按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会；贯彻执行党的路线、方针、政策及国家法律法规，执行本级人民代表大会和上级国家行政机关决定、命令，发布决定、命令；制定辖区内经济建设和社会发展规划、政策，促进本行政区域内经济和社会发展，做好招商引资工作，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众生活水平和质量；负责镇村建设规划、实施、管理和服务工作，推动乡村振兴宜居宜业和美丽镇村建设；编制和执行辖区内国民经济和社会发展计划，领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生、城镇建设、环境保护事业和财政、民政、公安、司法行政、行政监察、审计、计划生育等行政工作，领导和协助辖区内机关和企事业单位；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；负责辖区内综合行政执法工作，维护社会秩序；保障公民人身、民主、财产等合法权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；统筹管理辖区内寺庙及僧侣工作，规范寺庙管理制度；履行法律规定赋予的其他职责；完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）2026年重点工作任务
2026年，紧扣推进民族地区高质量发展阿坝典范、阿坝牧区高质量发展红原典范建设和刷经寺镇"一心两园三区五镇"发展目标，以解决2025年工作短板为突破口，聚焦四个方面、开展四大行动、落实三项保障。我们将强化政治建设，夯实基层党组织，加强班子培训与人才储备，规范流动党员管理；加快项目建设，聚焦重点产业，健全推进机制，推动三产融合延伸产业链；抓实群众工作，依托走访机制落实民生政策，精准帮扶困难群体；严守安全底线，统筹生态、生产、消防等多领域安全，深化预警治理机制，筑牢防护屏障。
二、部门预算单位构成
红原县刷经寺镇人民政府下设单位（股室）10个，其中行政单位7个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：党政和群团工作办公室、党建工作办公室、社会治理和维护稳定办公室、经济发展和乡村振兴办公室、应急管理和综合行政执法办公室、村镇规划建设和生态环境办公室、财政工作办公室、便民服务中心、社会事务和退役军人服务中心、农业农村服务中心。
三、收支预算总体情况
2026年红原县刷经寺镇人民政府收入预算总额为1389.92万元，其中：当年财政拨款收入1389.92万元。相应安排支出预算1389.92万元，其中：一般公共服务906.50万元，社会保障和就业152.55万元，医疗卫生43.15万元，住房保障支出85.01万元，城乡社区支出8.96万元，农林水支出193.75万元。
四、支出预算安排情况
红原县刷经寺镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担乡镇事业发展相关工作。
基本支出1288.95万元。其中人员经费支出1164.15万元，机关运行经费124.80万元，其中：办公费41.55万元，电费5万元，邮电费4万元，差旅费2万元，公务接待费1万元，工会经费5.46万元，公务用车运行维护费11万元， 其他商品和服务支出20.64万元。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务906.50万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）社会保障和就业152.55万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。
（三）医疗卫生43.15万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出85.01万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（五）城乡社区支出8.96万元，用于乡镇集镇管理、环卫保洁、垃圾清运、公共设施维护等
（六）农林水支出193.75万元，用于农业生产发展、水利设施管护、防汛抗旱、林业生态、村级组织运转经费、村干部工资、公益林管护、人居环境整治等
五、较上年度增减变化
本年度预算拨款收入1389.92万元较上年度预算1401.83万元减少了0.85%，其中基本行政运行经费预算1288.95万元，占全部总预算的92.74%，较上年1300.85万元减少了0.91%，原因为压缩各项开支，减少基本支出；专项业务工作经费预算100.97万元，占总预算的7.26%，较上年预算1862.71万元减少了94.58%，主要原因为缩减了项目经费开支，减少相关支出。
六、“三公”经费预算
本年度三公经费预算安排支出为12.44万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0万元，与上年持平；公务用车维护费支出11万元，与上年度预算11万元持平，公务接待费1.44万元，较上年度预算增加1.44万元，主要原因为结合本年度工作需要严格按照公务接待管理规定核定接待标准，合规保障工作餐等必要接待支出。
七、政府性基金预算收支情况说明
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算收支情况说明
2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购预算情况
2026年度安排政府采购预算0万元。
（二）政府财政国有资产占用情况
截止2025年底，实际共有固定资产价值508.60万元：其中：公务用车72.02万元，业务用房325.47万元，其他资产111.11万元。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2026年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。
3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表2.部门收入总表
表3.部门支出总表
表4.财政拨款收支预算总表
表5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表6.一般公共预算支出预算表
表7.一般公共预算基本支出预算表
表8.一般公共预算项目支出预算表
表9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表10.政府性基金支出预算表
表11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表12.国有资本经营预算支出预算表
表13.部门项目支出绩效目标表（2026年度）
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