目录

 

公开时间：2025年9月22日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责···················································3

二、机构设置···················································3

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明···························4

二、收入决算情况说明·······································4

三、支出决算情况说明·······································5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明···············5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·········6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明···8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·········8

八、政府性基金预算支出决算情况说明··················9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明··············10

十、其他重要事项的情况说明·····························10

第三部分 名词解释················································11

第四部分 附件······················································15

第五部分 附表······················································21

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

红原县城乡居民养老保险事务中心主要承担红原县辖区内城乡居民养老保险工作的开展，认真贯彻执行城乡居民养老保险方面的各项政策、法律、法规，全面发展城乡居民养老保险事业，加快社会保障体系的建设，由政府及社会集中建立基金，保障参保人员在年老丧失劳动力的情况下能够足额领取养老保险。

二、机构设置

红原县城乡居民养老保险事务中心是隶属于红原县人力资源和社会保障局的副科级单位，经费独立核算，属于事业单位。红原县城乡居民养老保险事务中心下设5个股室分别为：办公室、统筹计划股、财务股、退管股、稽核股。事业编制10名，目前在编人员8名。无下属二级预算单位。

 

第二部分 2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为207.42万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加8.45万元，增长4.24%。主要变动原因是是人员工资增长及人员变动。

 

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计207.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入207.42万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计207.42万元，其中：基本支出207.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为207.42万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加8.45万元，增长4.24%。主要变动原因是是人员工资增长及人员变动。

⠂ ⠂༯span>（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出207.42万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.45万元，增长4.24%。主要变动原因是是人员工资增长及人员变动。

 

   （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出207.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出180.634万元，占87.09%；卫生健康支出11.22万元，占5.41%；住房保障支出15.56万元，占7.5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为207.42，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）：支出决算为0万元，完成预算0%。

2.教育（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%.

3.科学技术（类）：支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）：支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业（类）：支出决算为180.634万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）：支出决算为11.22万元，完成预算100%，

7.住房保障（类）：支出决算为15.56万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出207.42万元，其中：

人员经费194.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费12.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因是我中心无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2023年度持平。主要原因是我中心无公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，红原县城乡居民养老保险事务中心机关运行经费支出180.63万元，比2023年度增加5.26万元，主要原因是工资增长。

（二）政府采购支出情况

2024年度，红原县城乡居民养老保险事务中心政府采购支出总额0万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红原县城乡居民养老保险事务中心共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

 

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对城乡居民养老保险县级配套项目开展了预算事前绩效评估，对城乡居民养老保险县级配套个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取城乡居民养老保险县级配套项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成红原县城乡居民养老保险事务中心2024年部门预算绩效自评报告，其中，红原县城乡居民养老保险事务中心部门预算绩效自评得分为98分，绩效自评综述：根据《红原县2024年度部门整体支出绩效评价指标体系表（自评表）》评分98分，部门整体支出绩效为“好”。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。绩效自评报告详见附件。

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.社会保障和就业：2080109社会保险经办机构是指单位开展业务的经费及职工工资；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出是指缴纳单位职工的养老保险；2080506机关事业单位职业年金缴费支出是指缴纳单位职工的职业年金。

12.医疗卫生与计划生育：2101102事业单位医疗是指职工医疗保险；2101199其他行政事业单位医疗支出指单位职工公务员医疗补助。

13.住房保障：2210201住房公积金是指缴纳单位职工住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

 

附件1

红原县城乡居民养老保险事务中心

2024年部门预算绩效自评报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。红原县城乡居民养老保险事务中心是红原县人力资源和社会保障局下属的二级单位，是全额拨款的事业单位。

（二）机构职能。我中心属一级预算单位1个，其中内设机构5个。我中心成立于2010年，2012年7月更名为城乡居民养老保险事业管理局、2023年3月22日更名为红原县城乡居民养老保险事务中心。下设办公室、统筹计划股、退休管理股、审计稽核股、财务股。贯彻落实城乡居民基本养老保险方面的政策、法律、法规，全面发展新型城乡居民养老保险事业，加快社会保障体系的建设，保障老年人生活。

（三）人员概况。截至2024年末本单位年末编制人数10人，全部为事业编制；实有人数8人；本单位年末一般公共预算财政拨款（补助）开支本年人数18人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。我中心2024年总收入2,074,165.71元，其中：财政拨款收入2,074,165.71元。

（二）支出情况。我中心2024年总支出2074165.71元，其中：工资福利支出1,949,508.57元，商品和服务支出88,255.01元，对个人和家庭的补助支出56.00元。保障了部门的运行，确保了我县城乡居民基本养老保险相关工作的开展。

（三）结余分配和结转结余情况。我中心2024年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。一是城乡居民养老保险待遇领取人员人数≥3000人，我县2024年城乡居民养老保险待遇领取人员月发放人数均大于3000人；二是待遇领取人员每月待遇发放时间≤每月15日，我县城乡居民养老保险均在每月15日之前完成发放；三是待遇领取人员月均待遇金额≥133元，我县待遇领取人员月均待遇金额大于133元。我中心部门整体预算履职效能完成情况良好。

2.预算管理。我中心严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制科学、准确。我中心部门整体预算预算管理完成情况良好。

3.财务管理。我中心严格落实财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范。部门整体预算财务管理完成情况良好。

4.资产管理。我中心资产利用率100%、部门整体预算资产管理完成情况良好。

5.采购管理。我中心2024年无采购，部门整体预算采购管理完成情况良好。

（二）部门预算项目绩效分析。

我中心无项目。

（三）绩效结果应用情况。我中心严格落实部门预算绩效评价制度，按照相关要求进行信息公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据《部门整体支出绩效评价指标体系表》评分98分，部门整体支出绩效为“好”

（二）存在问题。未发现相关问题。

（三）改进建议。无

 

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体绩效目标完成情况自评表

附表1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值
总体绩效 （65分）	履职效能 （15分）	居保中心履职效果	15	1.城乡居民养老保险待遇领取人员人数≥3000人；2.待遇领取人员每月待遇发放时间≤每月15日；3.全年困难群众代缴人数≥2800人；4.待遇领取人员月均待遇金额≥133元	15
	预算管理 （25分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	8
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	4
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	4
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	5
	财务管理 （10分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4
	资产管理 （9分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3
总体绩效 （65分）	资产管理 （9分）	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3
	采购管理 （6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3
项目绩效 （35分）	项目决策 （12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	4
	项目执行 （12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	4
	目标实现 （11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3
扣分项 （10分）	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	0

 

附表2

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

附件：红原县城乡居民养老保险事务中心