第一部分 单位概况

一、主要职责

红原县藏医院是一所集医疗、预防、保健、康复、制药、教学、研究为一体的综合性“公立医院”，也是医保和新农合的定点医院。为人民群众提供中藏医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革、中藏医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。确保全县人民中藏医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担县委政府及县卫生局交办的其他卫生工作。
⠂ ⠼/span>其主要职责：贯彻落实医药卫生体制改革、中藏医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。确保全县人民中藏医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生工作。

二、机构设置

我院属二级预算单位1个，其中内设机构4个。红原县藏医院于2003年正式成立，于2015年省级达标为“二级乙等”中医医院，门诊部设内科、外治科、妇科、等9个门诊科室，住院部设内一科、内二科、康复理疗科等病区为人民群众提供中藏医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个，独立核算机构数共1个，比上年增加0个。本单位本年度年末实有人数为41人，比上年减少2人；变动情况及原因为：退休3人，调入2人，养老保险基金发放养老金的人数15人

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为3,026万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少238.12万元，下降7.3%。主要变动原因是专项资金减少。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,300.63万元，其中:一般公共预算财政拨款收入1,981.05万元，占86.1%；其他收入319.58万元，占13.9%。

 

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,026万元，其中:基本支出1,704.62万元，占56.3%；项目支出1,321.38万元，占43.7%。

 

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1,981.05万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少115.04万元，下降5.5%。主要变动原因是专项支出增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,981.05万元，占本年支出合计的65.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款减少115.04万元，下降5.5%。主要变动原因是专项支出增加。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,981.05万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出147.46万元，占7.4%；卫生健康支出1,751.4万元，占88.4%；住房保障支出82.19万元，占4.2%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1,981.05万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算98.3万元，完成预算100%。
⠂ ⠼font face="仿宋" >2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算49.15万元，完成预算100%。
⠂ ⠼font face="仿宋" >3.卫生健康支出（210）公立医院（02）综合医院（01）:支出决算2万元，完成预算100%。
⠂ ⠼font face="仿宋" >4.卫生健康支出（210）公立医院（02）中医（民族）医院（02）:支出决算1,145.94万元，完成预算100%。
⠂ ⠼font face="仿宋" >5.卫生健康支出（210）公立医院（02）其他公立医院支出（99）:支出决算179.7万元，完成预算100%。
⠂ ⠼font face="仿宋" >6.卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）:支出决算344.73万元，完成预算100%。
⠂ ⠼font face="仿宋" >7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算47.79万元，完成预算100%。
⠂ ⠼font face="仿宋" >8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:支出决算12.18万元，完成预算100%。
⠂ ⠼font face="仿宋" >9.卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）:支出决算19.06万元，完成预算100%。
⠂ ⠼font face="仿宋" >10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算82.19万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出979.25万元，其中：

人员经费966.45万元，主要包括：基本工资186.47万元、津贴补贴172.43万元、奖金149.72万元、绩效工资138.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.3万元、职业年金缴费49.15万元、职工基本医疗保险缴费47.79万元、公务员医疗补助缴费12.18万元、其他社会保障缴费12.41万元、住房公积金82.19万元、医疗费4.28万元、生活补助12万元、医疗费补助1.23万元。

公用经费12.79万元，主要包括：办公费0.52万元、劳务费5.29万元、工会经费6.98万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度减少0.15万元，下降100%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.15万元，下降100%。主要原因是本年财政未拨付三公经费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车4辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于本年财政未拨付三公经费。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。⠼font face="仿宋" >其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。⠼/span>

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。⠼/span>

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，红原县藏医院机关运行经费支出0万元，比2023年增加0万元，增长100%。

（二）政府采购支出情况

2024年度，红原县藏医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红原县藏医院共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

预算管理绩效预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。在当今医疗体系不断改革与完善的背景下，医院绩效目标的设置成为了衡量医院运营效率、医疗服务质量及患者满意度的重要指标。合理的绩效目标不仅能够激发医护人员的积极性，还能促进医院整体管理水平的提升.医疗服务质量目标：提高诊断准确率、降低医疗事故发生率、缩短患者平均住院日等。例如，将诊断准确率提高至98%以上，医疗事故发生率降低至0.1%以下，患者平均住院日缩短至7天以内。运营效率目标：优化医疗资源配置、提高病床使用率、降低运营成本等。具体可设定为病床使用率提升至90%以上，运营成本降低5%等。患者满意度目标：提升服务态度、改善就医环境、加强医患沟通等。可通过患者满意度调查问卷，将满意度提升至95%以上。教学与科研目标：加强医护人员培训、提升科研能力、推动新技术的应用等。例如，每年举办医护人员培训不少于12次，科研项目立项不少于5项，新技术应用不少于3项。激励与约束：将绩效目标与医护人员薪酬、晋升等挂钩，形成有效的激励与约束机制，激发医护人员的积极性与创造力。
⠂ ⠼font face="仿宋" >医院绩效目标的设置是一个复杂而系统的过程，需要医院管理层、医护人员及患者的共同参与与努力。通过科学合理的绩效目标设置与实施，不仅能够提升医院的运营效率与服务质量，还能促进医院的可持续发展。未来，医院应继续深化绩效改革，不断完善绩效目标体系，为人民群众提供更加优质、高效的医疗服务。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
⠂ ⠼font face="仿宋" >10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
⠂ ⠼font face="仿宋" >11.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
⠂ ⠼font face="仿宋" >12.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
⠂ ⠼font face="仿宋" >13.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
⠂ ⠼font face="仿宋" >14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:反映基本公共卫生服务支出。
⠂ ⠼font face="仿宋" >15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
⠂ ⠼font face="仿宋" >16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
⠂ ⠼font face="仿宋" >17.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映除上述项i以外其他用于卫生健康方面的支出。
⠂ ⠼font face="仿宋" >18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

24.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分 附件

⠂ ⠂ 为全面总结年度财务管理工作成效，科学评估决算相关职能部门及重点项目的执行绩效，进一步提升医院经济运行管理水平，现就本年度医院决算工作的部门绩效与项目绩效进行综合评价如下：
一、总体情况
本年度医院严格按照《政府会计制度》《事业单位财务规则》及相关财政管理要求，扎实推进年度财务决算工作。各部门协同配合，数据填报及时准确，报表体系完整规范，财务分析深入细致，顺利完成了年终决算编制、审核、上报及信息公开等各项任务，实现了账实相符、账账相符、账表一致的目标，为医院战略决策和运营管理提供了有力支撑。
二、部门绩效评价
财务科作为决算工作的牵头部门，财务科组织有力、统筹有序，展现出高度的专业素养和责任意识。高效完成全院资产负债表、收入费用表、现金流量表等主表及附注的编制工作，确保数据真实、完整、合规；建立多级审核机制，开展内部交叉复核，显著降低差错率；
在预算一体化系统支持方面发挥关键作用，保障了财务数据采集与集成的稳定性。组织开展全院资产盘点，覆盖率达100%，账实相符率提升至100%；完善资产卡片信息登记，补录缺失数据21条。
三、项目绩效评价（以红原县藏医院能力提升建设项目”为例）
项目名称：红原县藏医院能力提升建设项目

实施周期：2023年8月—2024年12月
总投资金额：人民币1990万元
（一）目标完成情况
已拨付资金共计1282万元；其中：工程款1170万元；二类费用90.7万元、其他费用21.3万元（监理服务费）；项目资金执行率为70%。

4. 项目结果。项目未能预期目标完成，按照签订施工合同应于2024年8月30日完工，但项目实际于2024年12月31日完工。
（二）产出成果
项目建设将制剂车间布局合理；技术工艺先进成熟,生产条件达到国家GMP标准要求，制剂生产能力进一步提高，药品质量有保障的总体绩效目标。
（三）效益分析
改项目秉承藏医药精粹传承；结合现代科学技术；集成原药培栽、成药研发、制剂生产、多元销售等一体化产业；致力于将藏医药的专业性、独特性、唯一性打造具有民族特色的产业链；服务于藏区民众；回馈于社会大众。同时；藏医药成药是将传统特色融汇现代化医药生产线取代传统作坊的制造工艺；工艺过程中；产品研发、原材料检测、制剂生产、产品质控等各工序场所须达到洁、污分流；人、 物分流；不交叉污染的基本硬件需求；还须满足固体制剂生产线D级；质检中心A+C级的洁净技术软件要求；更要符合国家药品GMP生产的强制标准；以保证藏医产品的原汁原味及疗效。
四、结论
⠂ ⠼font face="仿宋_GB2312" >本年度医院决算工作组织严密、执行到位，相关部门履职尽责，重点项目成效显著，整体绩效表现良好。下一步将持续优化工作机制，强化数据分析应用能力，推动财务管理由“核算型”向“价值创造型”转型，为医院高质量发展保驾护航。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

红原县藏医院

2024年度部门整体支出绩效评价自评报告

 

部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

1、一般公共预算财政拨款收入1,981.05万元，其中：208-社会保障和就业支出，本年收入147.46万元，其中基本支出147.46万元，项目支出0.00万元;

20805-行政事业单位养老支出，本年收入147.46万元，其中基本支出147.46万元，项目支出0.00万元;

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，本年收入98.30万元，其中基本支出98.30万元，项目支出0.00万元;

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出，本年收入49.15万元，其中基本支出49.15万元，项目支出0.00万元;

210-卫生健康支出，本年收入1,751.40万元，其中基本支出749.60万元，项目支出1,001.80万元;

21002-公立医院，本年收入1,327.65万元，其中基本支出689.63万元，项目支出638.01万元;

2100201-综合医院，本年收入2.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出2.00万元;

2100202-中医（民族）医院，本年收入1,145.94万元，其中基本支出689.63万元，项目支出456.31万元;

2100299-其他公立医院支出，本年收入179.70万元，其中基本支出0.00万元，项目支出179.70万元;

21004-公共卫生，本年收入344.73万元，其中基本支出0.00万元，项目支出344.73万元;

2100408-基本公共卫生服务，本年收入344.73万元，其中基本支出0.00万元，项目支出344.73万元;

21011-行政事业单位医疗，本年收入59.97万元，其中基本支出59.97万元，项目支出0.00万元;

2101102-事业单位医疗，本年收入47.79万元，其中基本支出47.79万元，项目支出0.00万元;

2101199-其他行政事业单位医疗支出，本年收入12.18万元，其中基本支出12.18万元，项目支出0.00万元;

21099-其他卫生健康支出，本年收入19.06万元，其中基本支出0.00万元，项目支出19.06万元;

2109999-其他卫生健康支出，本年收入19.06万元，其中基本支出0.00万元，项目支出19.06万元;

221-住房保障支出，本年收入82.19万元，其中基本支出82.19万元，项目支出0.00万元;

22102-住房改革支出，本年收入82.19万元，其中基本支出82.19万元，项目支出0.00万元;

2210201-住房公积金，本年收入82.19万元，其中基本支出82.19万元，项目支出0.00万元

2024年财政本年支出合计为1,981.05万元，与上年全年支出相比减少115.03万元，增减比列为-5.49%。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，本年收入98.30万元，其中基本支出98.30万元，项目支出0.00万元;

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出，本年收入49.15万元，其中基本支出49.15万元，项目支出0.00万元;

2100201-综合医院，本年收入2.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出2.00万元;

2100202-中医（民族）医院，本年收入1,145.94万元，其中基本支出689.63万元，项目支出456.31万元;

2100299-其他公立医院支出，本年收入179.70万元，其中基本支出0.00万元，项目支出179.70万元;

2100408-基本公共卫生服务，本年收入344.73万元，其中基本支出0.00万元，项目支出344.73万元;

2101102-事业单位医疗，本年收入47.79万元，其中基本支出47.79万元，项目支出0.00万元;

2101199-其他行政事业单位医疗支出，本年收入12.18万元，其中基本支出12.18万元，项目支出0.00万元;

2109999-其他卫生健康支出，本年收入19.06万元，其中基本支出0.00万元，项目支出19.06万元;

2210201-住房公积金，本年收入82.19万元，其中基本支出82.19万元，项目支出0.00万元

2、事业收入-医疗收入1030.93万元纳入单位自行管理。

（二）部门财政资金支出情况

2024年总支出3,026.00万元，其中一般公共预算财政拨款支出1981.05万元，事业单位经营支出1044.95万元。

1、基本支出1704.62万元，其中社会保障支出147.46万元、卫生健康支出1474.98万元、保障支出82.19万元；

2、项目支出1321.38万元，（其中制剂室标准化建设项目工程费976.65万元，基本公共卫生服务344.73万元，）

（三）预算与实际发生对比情况

2024年一般公共预算财政资金金额为943.26万元，实际执行1981.05万元，主要原因是基本就建设资金和其他专项资金年初不能预计，导致较大的差异。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算管理

随着全民医保的推进以及医改工作的快速发展，大众对医疗服务的认识将更进一步，推动医院建设的步伐也就随之加快，为此加大对医疗成本的控制，加强医院内部绩效管理，成为了提高医院市场竞争力度的有效措施，为此加强医院的预算管理和绩效管理显得尤为重要。收入预算的编制应当将医疗收入、财政补助收入以及项目收入等均包含在内。同时根据收入的具体项目及内容，结合相关计划采取相应的编制方法，同时也可以结合前年度在此项目实际收入的情况来看，使测算编制更加合理化。

1.建立建全内部控制制度：我单位严格执行中央“八项规定”，“三公”经费呈现出逐年递减趋势，无违规乱发钱物情况，不存在超标准报销公务接待费、因公出国经费、会议费、培训费、差旅费等情况，我单位加强和规范内部控制，提高内部管理水平和风险防范能力，杜绝违法违纪行为，推进廉政建设，维护社会公众利益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范》(试行)和其他有关法律法规。

2.资金使用合规性：资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.预算信息公开：我单位按规定内容公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息；基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和汇集信息资料准确。

4.财务信息完善性：经核对我单位2022年度总账、明细账、决算报表，其结果账账、账表相符；财务信息资料真实、完整、准确。

5、目标完成、预算完成情况

2024年度红原县藏医院编制床位80张，实际开放床位78张，医疗收入出现逐年上升的趋势。开展行政大查房11次、病案讨论12次、院内继续教育培训10次、业务考试2次、心肺复苏操作比赛、藏药辨识赛等。通过完善医疗流程、制度等措施，不断提高患者就医体验。二是人才培养与交流，抽派业务骨干10余人赴北京、青海、成都等地进修、参加学术活动，组织47名医护人员赴浙江考察学习。为充分发挥藏医药在防治常见病、多发病中的优势，切实提高群众健康水平，促进全州藏医药工作全面发展，我院承办“全州藏医药适宜技术推广应用培训”。三是专科建设方面，重点建设药浴科，新增全自动药浴机5台，提升了专科服务水平。四是与北川羌族自治县中羌医医院建立合作关系，共同建设“藏羌医药协作工作站”并授牌。五是完成5种仁青系列药品的生产。累计生产院内制剂夏萨德西、石榴普安丸等106个批次，合格成品药入库3087斤丸剂、1691斤散剂、39468瓶、4885盒、10029袋。上山采集药材，打箭菊20斤，水柏枝49.5斤、刺柏枝67.1斤、禾叶凤毛菊28斤、臭蚤草7.9斤、星壮风毛菊1.3斤、白花秦艽42.6斤等。开展巡诊义诊活动6次，共义诊患者1784人次，测血压120余人次，入户免费诊疗、发放药品50余户。二是完成1492名大骨节病患者诊治工作，免费发放藏药十余种，双氯芬酸钠、白脉软膏、青鹏软膏、奇正消痛贴等共价值19万余元。三是完成1968名氟骨病患者诊治工作，免费发放十多种藏药，双氯芬酸钠、白脉软膏、青鹏软膏等价值53万余元。

红原县藏医院能力提升建设项目。该项目属于续建项目，2024年4月2日完成基础验收，2024年7月12日完成主体验收，截至目前工程进度达99%。项目资金来源为省级资金，2024年11月通过县财政局下达省内预算内投资资金1870万元；目前已产生费用1883万元，其中：工程费1750.963719万元、二类费用97.30万元、其他费用35.5万元（监理服务费）；现已拨付资金共计1050.96万元，其中：拨付工程款939.1万元，二类费用90.6万元、其他费用21.3万元（监理服务费）。预计2025年1月5日组织开展初验。二是红原县藏医院病房改造提升项目。改造住院部病房2300㎡,及病区设施设备提升，总投资500万元。目前完成可研编制、用地审批、立项批复，并纳入红原县2025年加快前期拟建项目之一。三是红原县藏医院标准化制剂中心项目。积极申报2025年绵阳市结对帮扶红原县藏医院标准化制剂中心项目，采购制剂生产设备、药品检验设备等，项目总投资400万元。目前完成设备采购专家需求论证。四是红原县藏医院职工书屋装修工程。打造住院部三楼职工书屋，该工程于2024年10月完成财评，财评审定金额276549.08元，中标价为273000.00元，2024年12月组织验收并投入使用，医院自筹资金拨付264810.00元。五是下达2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）中央和省级补助资金897300元，用于购置智能药浴专用设备5台及妇科病治疗机。

2024年医疗总收入1030.93万元，其中门诊收入130.05万元，门诊同比减少34.87万元，同比减少21.14%，住院收入495.87万元，同比减少111.54万元，同比减少18.35%，2024年门诊量15516人次，出院1909人。其他收入（药品制剂销售）60.27万元，地方病治疗补助344.73万元。

突出公立医院的改革重点，以破除“以药补医”机制为关键环节，重点把握“三升三降”的六项指标，使门诊人数、出院人数、群众满意度逐步提升，把门诊患者次均费用、出院病人次均费用、病人转诊率逐步降下来。

2024年一般公共预算财政拨款完成支出1981.05万元（其中基本支出979.25万元，项目支出1001.8万元）。事业单位经营完成支出1044.95万元，支出完成率100%。

（二）结果应用情况

1、项目资金管理情况。

我单位严格按照项目资金用途使用资金，做到专款专用。在遵循国家的《采购法》、《预算法》充分认识到项目资金的重要性和特殊性，以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱，使资金的安排、使用发挥出最大效益，实现项目目标。

2、绩效目标完成情况。

我单位重视项目资金的管理，项目资金主要用于各项开支专款专用等。

3、预决算公开情况。

按照相关规定，本单位部门预决算、“三公”经费预决算均在规定时间内已公开。

4、评价结论：

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年整体支出开展绩效自评，自评得分94分。

重点项目评价结果

红原县藏医院藏药制剂中心；秉承藏医药精粹传承；结合现代科学技术；集成原药培栽、成药研发、制剂生产、多元销售等一体化产业；致力于将藏医药的专业性、独特性、唯一性打造具有民族特色的产业链；服务于藏区民众；回馈于社会大众。同时；藏医药成药是将传统特色融汇现代化医药生产线取代传统作坊的制造工艺；工艺过程中；产品研发、原材料检测、制剂生产、产品质控等各工序场所须达到洁、污分流；人、 物分流；不交叉污染的基本硬件需求；还须满足固体制剂生产线D级；质检中心A+C级的洁净技术软件要求；更要符合国家药品GMP生产的强制标准；以保证藏医产品的原汁原味及疗效。该项目项目立项、资金申报的依据为（红发改行审[2022]177号）文件；项目总投资1990万元；新建标准化制剂中心；总建筑面积约3569.89㎡；其中:地上建筑面积3167.56㎡,地下建筑面积402.33㎡（地下室修建2座消防水池及1间消防泵房；消防水池量666m³）。红原县藏医院负责项目的实施。

为保证医院2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）项目的实施，医院结合实际制定项目实施方案、成立领导小组，有力有序推进项目进度。于2024年7月1日完成招标任务，按照政府采购程序已购置智能药浴专用设备5台及妇科病治疗机1台，中标价为89万元，2024年9月组织验收并投入使用。结余资金0.73万元按照医院内控制度购买药浴室热水器5台，医院自筹0.02万元，购买热水器中标价为0.75万元，组织验收并投入使用。该项目于2024年10月执行完毕，执行率为100%。设备项目验收后医院已移交给药浴科和妇科临床科室使用及管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年部门预算编制基础数据真实可靠，按照年度工作计划和支出标准合理编制预算方案，预算数据按要求及时报送。基本支出按时间进度支付，达到执行进度，年终无结余。严格执行“三公经费”预算，严格审批，无超预算、无预算执行的情况。

（二）存在问题。

专项资金执行进度有待进一步加快，固定资产管理继续加强中。账务处理有待于提高。

（三）改进建议。

深入学习贯彻《预算法》等相关法律、法规，进一步增强预算意识，始终坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则。科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，适时掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，进一步加快预算执行。加强与业务部门工作对接，做好提前准备工作，资金下达后及时开展项目工作，加快执行进度，充分发挥项目资金效益。

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

红原县藏医院是一所集医疗、预防、保健、康复、制药、教学、研究为一体的综合性“公立医院”，也是医保和新农合的定点医院。为人民群众提供中藏医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革、中藏医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。确保全县人民中藏医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担县委政府及县卫生局交办的其他卫生工作。
⠂ ⠼/span>其主要职责：贯彻落实医药卫生体制改革、中藏医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。确保全县人民中藏医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生工作。

二、机构设置

我院属二级预算单位1个，其中内设机构4个。红原县藏医院于2003年正式成立，于2015年省级达标为“二级乙等”中医医院，门诊部设内科、外治科、妇科、等9个门诊科室，住院部设内一科、内二科、康复理疗科等病区为人民群众提供中藏医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个，独立核算机构数共1个，比上年增加0个。本单位本年度年末实有人数为41人，比上年减少2人；变动情况及原因为：退休3人，调入2人，养老保险基金发放养老金的人数15人

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为3,026万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少238.12万元，下降7.3%。主要变动原因是专项资金减少。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,300.63万元，其中:一般公共预算财政拨款收入1,981.05万元，占86.1%；其他收入319.58万元，占13.9%。

 

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,026万元，其中:基本支出1,704.62万元，占56.3%；项目支出1,321.38万元，占43.7%。

 

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1,981.05万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少115.04万元，下降5.5%。主要变动原因是专项支出增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,981.05万元，占本年支出合计的65.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款减少115.04万元，下降5.5%。主要变动原因是专项支出增加。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,981.05万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出147.46万元，占7.4%；卫生健康支出1,751.4万元，占88.4%；住房保障支出82.19万元，占4.2%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1,981.05万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算98.3万元，完成预算100%。
⠂ ⠼font face="仿宋" >2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算49.15万元，完成预算100%。
⠂ ⠼font face="仿宋" >3.卫生健康支出（210）公立医院（02）综合医院（01）:支出决算2万元，完成预算100%。
⠂ ⠼font face="仿宋" >4.卫生健康支出（210）公立医院（02）中医（民族）医院（02）:支出决算1,145.94万元，完成预算100%。
⠂ ⠼font face="仿宋" >5.卫生健康支出（210）公立医院（02）其他公立医院支出（99）:支出决算179.7万元，完成预算100%。
⠂ ⠼font face="仿宋" >6.卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）:支出决算344.73万元，完成预算100%。
⠂ ⠼font face="仿宋" >7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算47.79万元，完成预算100%。
⠂ ⠼font face="仿宋" >8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:支出决算12.18万元，完成预算100%。
⠂ ⠼font face="仿宋" >9.卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）:支出决算19.06万元，完成预算100%。
⠂ ⠼font face="仿宋" >10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算82.19万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出979.25万元，其中：

人员经费966.45万元，主要包括：基本工资186.47万元、津贴补贴172.43万元、奖金149.72万元、绩效工资138.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.3万元、职业年金缴费49.15万元、职工基本医疗保险缴费47.79万元、公务员医疗补助缴费12.18万元、其他社会保障缴费12.41万元、住房公积金82.19万元、医疗费4.28万元、生活补助12万元、医疗费补助1.23万元。

公用经费12.79万元，主要包括：办公费0.52万元、劳务费5.29万元、工会经费6.98万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度减少0.15万元，下降100%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.15万元，下降100%。主要原因是本年财政未拨付三公经费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车4辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于本年财政未拨付三公经费。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。⠼font face="仿宋" >其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。⠼/span>

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。⠼/span>

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，红原县藏医院机关运行经费支出0万元，比2023年增加0万元，增长100%。

（二）政府采购支出情况

2024年度，红原县藏医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红原县藏医院共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

预算管理绩效预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。在当今医疗体系不断改革与完善的背景下，医院绩效目标的设置成为了衡量医院运营效率、医疗服务质量及患者满意度的重要指标。合理的绩效目标不仅能够激发医护人员的积极性，还能促进医院整体管理水平的提升.医疗服务质量目标：提高诊断准确率、降低医疗事故发生率、缩短患者平均住院日等。例如，将诊断准确率提高至98%以上，医疗事故发生率降低至0.1%以下，患者平均住院日缩短至7天以内。运营效率目标：优化医疗资源配置、提高病床使用率、降低运营成本等。具体可设定为病床使用率提升至90%以上，运营成本降低5%等。患者满意度目标：提升服务态度、改善就医环境、加强医患沟通等。可通过患者满意度调查问卷，将满意度提升至95%以上。教学与科研目标：加强医护人员培训、提升科研能力、推动新技术的应用等。例如，每年举办医护人员培训不少于12次，科研项目立项不少于5项，新技术应用不少于3项。激励与约束：将绩效目标与医护人员薪酬、晋升等挂钩，形成有效的激励与约束机制，激发医护人员的积极性与创造力。
⠂ ⠼font face="仿宋" >医院绩效目标的设置是一个复杂而系统的过程，需要医院管理层、医护人员及患者的共同参与与努力。通过科学合理的绩效目标设置与实施，不仅能够提升医院的运营效率与服务质量，还能促进医院的可持续发展。未来，医院应继续深化绩效改革，不断完善绩效目标体系，为人民群众提供更加优质、高效的医疗服务。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
⠂ ⠼font face="仿宋" >10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
⠂ ⠼font face="仿宋" >11.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
⠂ ⠼font face="仿宋" >12.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
⠂ ⠼font face="仿宋" >13.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
⠂ ⠼font face="仿宋" >14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:反映基本公共卫生服务支出。
⠂ ⠼font face="仿宋" >15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
⠂ ⠼font face="仿宋" >16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
⠂ ⠼font face="仿宋" >17.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映除上述项i以外其他用于卫生健康方面的支出。
⠂ ⠼font face="仿宋" >18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

24.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分 附件

⠂ ⠂ 为全面总结年度财务管理工作成效，科学评估决算相关职能部门及重点项目的执行绩效，进一步提升医院经济运行管理水平，现就本年度医院决算工作的部门绩效与项目绩效进行综合评价如下：
一、总体情况
本年度医院严格按照《政府会计制度》《事业单位财务规则》及相关财政管理要求，扎实推进年度财务决算工作。各部门协同配合，数据填报及时准确，报表体系完整规范，财务分析深入细致，顺利完成了年终决算编制、审核、上报及信息公开等各项任务，实现了账实相符、账账相符、账表一致的目标，为医院战略决策和运营管理提供了有力支撑。
二、部门绩效评价
财务科作为决算工作的牵头部门，财务科组织有力、统筹有序，展现出高度的专业素养和责任意识。高效完成全院资产负债表、收入费用表、现金流量表等主表及附注的编制工作，确保数据真实、完整、合规；建立多级审核机制，开展内部交叉复核，显著降低差错率；
在预算一体化系统支持方面发挥关键作用，保障了财务数据采集与集成的稳定性。组织开展全院资产盘点，覆盖率达100%，账实相符率提升至100%；完善资产卡片信息登记，补录缺失数据21条。
三、项目绩效评价（以红原县藏医院能力提升建设项目”为例）
项目名称：红原县藏医院能力提升建设项目

实施周期：2023年8月—2024年12月
总投资金额：人民币1990万元
（一）目标完成情况
已拨付资金共计1282万元；其中：工程款1170万元；二类费用90.7万元、其他费用21.3万元（监理服务费）；项目资金执行率为70%。

4. 项目结果。项目未能预期目标完成，按照签订施工合同应于2024年8月30日完工，但项目实际于2024年12月31日完工。
（二）产出成果
项目建设将制剂车间布局合理；技术工艺先进成熟,生产条件达到国家GMP标准要求，制剂生产能力进一步提高，药品质量有保障的总体绩效目标。
（三）效益分析
改项目秉承藏医药精粹传承；结合现代科学技术；集成原药培栽、成药研发、制剂生产、多元销售等一体化产业；致力于将藏医药的专业性、独特性、唯一性打造具有民族特色的产业链；服务于藏区民众；回馈于社会大众。同时；藏医药成药是将传统特色融汇现代化医药生产线取代传统作坊的制造工艺；工艺过程中；产品研发、原材料检测、制剂生产、产品质控等各工序场所须达到洁、污分流；人、 物分流；不交叉污染的基本硬件需求；还须满足固体制剂生产线D级；质检中心A+C级的洁净技术软件要求；更要符合国家药品GMP生产的强制标准；以保证藏医产品的原汁原味及疗效。
四、结论
⠂ ⠼font face="仿宋_GB2312" >本年度医院决算工作组织严密、执行到位，相关部门履职尽责，重点项目成效显著，整体绩效表现良好。下一步将持续优化工作机制，强化数据分析应用能力，推动财务管理由“核算型”向“价值创造型”转型，为医院高质量发展保驾护航。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

红原县藏医院

2024年度部门整体支出绩效评价自评报告

 

部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

1、一般公共预算财政拨款收入1,981.05万元，其中：208-社会保障和就业支出，本年收入147.46万元，其中基本支出147.46万元，项目支出0.00万元;

20805-行政事业单位养老支出，本年收入147.46万元，其中基本支出147.46万元，项目支出0.00万元;

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，本年收入98.30万元，其中基本支出98.30万元，项目支出0.00万元;

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出，本年收入49.15万元，其中基本支出49.15万元，项目支出0.00万元;

210-卫生健康支出，本年收入1,751.40万元，其中基本支出749.60万元，项目支出1,001.80万元;

21002-公立医院，本年收入1,327.65万元，其中基本支出689.63万元，项目支出638.01万元;

2100201-综合医院，本年收入2.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出2.00万元;

2100202-中医（民族）医院，本年收入1,145.94万元，其中基本支出689.63万元，项目支出456.31万元;

2100299-其他公立医院支出，本年收入179.70万元，其中基本支出0.00万元，项目支出179.70万元;

21004-公共卫生，本年收入344.73万元，其中基本支出0.00万元，项目支出344.73万元;

2100408-基本公共卫生服务，本年收入344.73万元，其中基本支出0.00万元，项目支出344.73万元;

21011-行政事业单位医疗，本年收入59.97万元，其中基本支出59.97万元，项目支出0.00万元;

2101102-事业单位医疗，本年收入47.79万元，其中基本支出47.79万元，项目支出0.00万元;

2101199-其他行政事业单位医疗支出，本年收入12.18万元，其中基本支出12.18万元，项目支出0.00万元;

21099-其他卫生健康支出，本年收入19.06万元，其中基本支出0.00万元，项目支出19.06万元;

2109999-其他卫生健康支出，本年收入19.06万元，其中基本支出0.00万元，项目支出19.06万元;

221-住房保障支出，本年收入82.19万元，其中基本支出82.19万元，项目支出0.00万元;

22102-住房改革支出，本年收入82.19万元，其中基本支出82.19万元，项目支出0.00万元;

2210201-住房公积金，本年收入82.19万元，其中基本支出82.19万元，项目支出0.00万元

2024年财政本年支出合计为1,981.05万元，与上年全年支出相比减少115.03万元，增减比列为-5.49%。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，本年收入98.30万元，其中基本支出98.30万元，项目支出0.00万元;

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出，本年收入49.15万元，其中基本支出49.15万元，项目支出0.00万元;

2100201-综合医院，本年收入2.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出2.00万元;

2100202-中医（民族）医院，本年收入1,145.94万元，其中基本支出689.63万元，项目支出456.31万元;

2100299-其他公立医院支出，本年收入179.70万元，其中基本支出0.00万元，项目支出179.70万元;

2100408-基本公共卫生服务，本年收入344.73万元，其中基本支出0.00万元，项目支出344.73万元;

2101102-事业单位医疗，本年收入47.79万元，其中基本支出47.79万元，项目支出0.00万元;

2101199-其他行政事业单位医疗支出，本年收入12.18万元，其中基本支出12.18万元，项目支出0.00万元;

2109999-其他卫生健康支出，本年收入19.06万元，其中基本支出0.00万元，项目支出19.06万元;

2210201-住房公积金，本年收入82.19万元，其中基本支出82.19万元，项目支出0.00万元

2、事业收入-医疗收入1030.93万元纳入单位自行管理。

（二）部门财政资金支出情况

2024年总支出3,026.00万元，其中一般公共预算财政拨款支出1981.05万元，事业单位经营支出1044.95万元。

1、基本支出1704.62万元，其中社会保障支出147.46万元、卫生健康支出1474.98万元、保障支出82.19万元；

2、项目支出1321.38万元，（其中制剂室标准化建设项目工程费976.65万元，基本公共卫生服务344.73万元，）

（三）预算与实际发生对比情况

2024年一般公共预算财政资金金额为943.26万元，实际执行1981.05万元，主要原因是基本就建设资金和其他专项资金年初不能预计，导致较大的差异。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算管理

随着全民医保的推进以及医改工作的快速发展，大众对医疗服务的认识将更进一步，推动医院建设的步伐也就随之加快，为此加大对医疗成本的控制，加强医院内部绩效管理，成为了提高医院市场竞争力度的有效措施，为此加强医院的预算管理和绩效管理显得尤为重要。收入预算的编制应当将医疗收入、财政补助收入以及项目收入等均包含在内。同时根据收入的具体项目及内容，结合相关计划采取相应的编制方法，同时也可以结合前年度在此项目实际收入的情况来看，使测算编制更加合理化。

1.建立建全内部控制制度：我单位严格执行中央“八项规定”，“三公”经费呈现出逐年递减趋势，无违规乱发钱物情况，不存在超标准报销公务接待费、因公出国经费、会议费、培训费、差旅费等情况，我单位加强和规范内部控制，提高内部管理水平和风险防范能力，杜绝违法违纪行为，推进廉政建设，维护社会公众利益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范》(试行)和其他有关法律法规。

2.资金使用合规性：资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.预算信息公开：我单位按规定内容公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息；基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和汇集信息资料准确。

4.财务信息完善性：经核对我单位2022年度总账、明细账、决算报表，其结果账账、账表相符；财务信息资料真实、完整、准确。

5、目标完成、预算完成情况

2024年度红原县藏医院编制床位80张，实际开放床位78张，医疗收入出现逐年上升的趋势。开展行政大查房11次、病案讨论12次、院内继续教育培训10次、业务考试2次、心肺复苏操作比赛、藏药辨识赛等。通过完善医疗流程、制度等措施，不断提高患者就医体验。二是人才培养与交流，抽派业务骨干10余人赴北京、青海、成都等地进修、参加学术活动，组织47名医护人员赴浙江考察学习。为充分发挥藏医药在防治常见病、多发病中的优势，切实提高群众健康水平，促进全州藏医药工作全面发展，我院承办“全州藏医药适宜技术推广应用培训”。三是专科建设方面，重点建设药浴科，新增全自动药浴机5台，提升了专科服务水平。四是与北川羌族自治县中羌医医院建立合作关系，共同建设“藏羌医药协作工作站”并授牌。五是完成5种仁青系列药品的生产。累计生产院内制剂夏萨德西、石榴普安丸等106个批次，合格成品药入库3087斤丸剂、1691斤散剂、39468瓶、4885盒、10029袋。上山采集药材，打箭菊20斤，水柏枝49.5斤、刺柏枝67.1斤、禾叶凤毛菊28斤、臭蚤草7.9斤、星壮风毛菊1.3斤、白花秦艽42.6斤等。开展巡诊义诊活动6次，共义诊患者1784人次，测血压120余人次，入户免费诊疗、发放药品50余户。二是完成1492名大骨节病患者诊治工作，免费发放藏药十余种，双氯芬酸钠、白脉软膏、青鹏软膏、奇正消痛贴等共价值19万余元。三是完成1968名氟骨病患者诊治工作，免费发放十多种藏药，双氯芬酸钠、白脉软膏、青鹏软膏等价值53万余元。

红原县藏医院能力提升建设项目。该项目属于续建项目，2024年4月2日完成基础验收，2024年7月12日完成主体验收，截至目前工程进度达99%。项目资金来源为省级资金，2024年11月通过县财政局下达省内预算内投资资金1870万元；目前已产生费用1883万元，其中：工程费1750.963719万元、二类费用97.30万元、其他费用35.5万元（监理服务费）；现已拨付资金共计1050.96万元，其中：拨付工程款939.1万元，二类费用90.6万元、其他费用21.3万元（监理服务费）。预计2025年1月5日组织开展初验。二是红原县藏医院病房改造提升项目。改造住院部病房2300㎡,及病区设施设备提升，总投资500万元。目前完成可研编制、用地审批、立项批复，并纳入红原县2025年加快前期拟建项目之一。三是红原县藏医院标准化制剂中心项目。积极申报2025年绵阳市结对帮扶红原县藏医院标准化制剂中心项目，采购制剂生产设备、药品检验设备等，项目总投资400万元。目前完成设备采购专家需求论证。四是红原县藏医院职工书屋装修工程。打造住院部三楼职工书屋，该工程于2024年10月完成财评，财评审定金额276549.08元，中标价为273000.00元，2024年12月组织验收并投入使用，医院自筹资金拨付264810.00元。五是下达2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）中央和省级补助资金897300元，用于购置智能药浴专用设备5台及妇科病治疗机。

2024年医疗总收入1030.93万元，其中门诊收入130.05万元，门诊同比减少34.87万元，同比减少21.14%，住院收入495.87万元，同比减少111.54万元，同比减少18.35%，2024年门诊量15516人次，出院1909人。其他收入（药品制剂销售）60.27万元，地方病治疗补助344.73万元。

突出公立医院的改革重点，以破除“以药补医”机制为关键环节，重点把握“三升三降”的六项指标，使门诊人数、出院人数、群众满意度逐步提升，把门诊患者次均费用、出院病人次均费用、病人转诊率逐步降下来。

2024年一般公共预算财政拨款完成支出1981.05万元（其中基本支出979.25万元，项目支出1001.8万元）。事业单位经营完成支出1044.95万元，支出完成率100%。

（二）结果应用情况

1、项目资金管理情况。

我单位严格按照项目资金用途使用资金，做到专款专用。在遵循国家的《采购法》、《预算法》充分认识到项目资金的重要性和特殊性，以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱，使资金的安排、使用发挥出最大效益，实现项目目标。

2、绩效目标完成情况。

我单位重视项目资金的管理，项目资金主要用于各项开支专款专用等。

3、预决算公开情况。

按照相关规定，本单位部门预决算、“三公”经费预决算均在规定时间内已公开。

4、评价结论：

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年整体支出开展绩效自评，自评得分94分。

重点项目评价结果

红原县藏医院藏药制剂中心；秉承藏医药精粹传承；结合现代科学技术；集成原药培栽、成药研发、制剂生产、多元销售等一体化产业；致力于将藏医药的专业性、独特性、唯一性打造具有民族特色的产业链；服务于藏区民众；回馈于社会大众。同时；藏医药成药是将传统特色融汇现代化医药生产线取代传统作坊的制造工艺；工艺过程中；产品研发、原材料检测、制剂生产、产品质控等各工序场所须达到洁、污分流；人、 物分流；不交叉污染的基本硬件需求；还须满足固体制剂生产线D级；质检中心A+C级的洁净技术软件要求；更要符合国家药品GMP生产的强制标准；以保证藏医产品的原汁原味及疗效。该项目项目立项、资金申报的依据为（红发改行审[2022]177号）文件；项目总投资1990万元；新建标准化制剂中心；总建筑面积约3569.89㎡；其中:地上建筑面积3167.56㎡,地下建筑面积402.33㎡（地下室修建2座消防水池及1间消防泵房；消防水池量666m³）。红原县藏医院负责项目的实施。

为保证医院2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）项目的实施，医院结合实际制定项目实施方案、成立领导小组，有力有序推进项目进度。于2024年7月1日完成招标任务，按照政府采购程序已购置智能药浴专用设备5台及妇科病治疗机1台，中标价为89万元，2024年9月组织验收并投入使用。结余资金0.73万元按照医院内控制度购买药浴室热水器5台，医院自筹0.02万元，购买热水器中标价为0.75万元，组织验收并投入使用。该项目于2024年10月执行完毕，执行率为100%。设备项目验收后医院已移交给药浴科和妇科临床科室使用及管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年部门预算编制基础数据真实可靠，按照年度工作计划和支出标准合理编制预算方案，预算数据按要求及时报送。基本支出按时间进度支付，达到执行进度，年终无结余。严格执行“三公经费”预算，严格审批，无超预算、无预算执行的情况。

（二）存在问题。

专项资金执行进度有待进一步加快，固定资产管理继续加强中。账务处理有待于提高。

（三）改进建议。

深入学习贯彻《预算法》等相关法律、法规，进一步增强预算意识，始终坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则。科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，适时掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，进一步加快预算执行。加强与业务部门工作对接，做好提前准备工作，资金下达后及时开展项目工作，加快执行进度，充分发挥项目资金效益。

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

红原县藏医院是一所集医疗、预防、保健、康复、制药、教学、研究为一体的综合性“公立医院”，也是医保和新农合的定点医院。为人民群众提供中藏医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革、中藏医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。确保全县人民中藏医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担县委政府及县卫生局交办的其他卫生工作。
⠂ ⠼/span>其主要职责：贯彻落实医药卫生体制改革、中藏医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。确保全县人民中藏医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生工作。

二、机构设置

我院属二级预算单位1个，其中内设机构4个。红原县藏医院于2003年正式成立，于2015年省级达标为“二级乙等”中医医院，门诊部设内科、外治科、妇科、等9个门诊科室，住院部设内一科、内二科、康复理疗科等病区为人民群众提供中藏医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个，独立核算机构数共1个，比上年增加0个。本单位本年度年末实有人数为41人，比上年减少2人；变动情况及原因为：退休3人，调入2人，养老保险基金发放养老金的人数15人

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为3,026万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少238.12万元，下降7.3%。主要变动原因是专项资金减少。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,300.63万元，其中:一般公共预算财政拨款收入1,981.05万元，占86.1%；其他收入319.58万元，占13.9%。

 

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,026万元，其中:基本支出1,704.62万元，占56.3%；项目支出1,321.38万元，占43.7%。

 

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1,981.05万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少115.04万元，下降5.5%。主要变动原因是专项支出增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,981.05万元，占本年支出合计的65.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款减少115.04万元，下降5.5%。主要变动原因是专项支出增加。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,981.05万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出147.46万元，占7.4%；卫生健康支出1,751.4万元，占88.4%；住房保障支出82.19万元，占4.2%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1,981.05万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算98.3万元，完成预算100%。
⠂ ⠼font face="仿宋" >2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算49.15万元，完成预算100%。
⠂ ⠼font face="仿宋" >3.卫生健康支出（210）公立医院（02）综合医院（01）:支出决算2万元，完成预算100%。
⠂ ⠼font face="仿宋" >4.卫生健康支出（210）公立医院（02）中医（民族）医院（02）:支出决算1,145.94万元，完成预算100%。
⠂ ⠼font face="仿宋" >5.卫生健康支出（210）公立医院（02）其他公立医院支出（99）:支出决算179.7万元，完成预算100%。
⠂ ⠼font face="仿宋" >6.卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）:支出决算344.73万元，完成预算100%。
⠂ ⠼font face="仿宋" >7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算47.79万元，完成预算100%。
⠂ ⠼font face="仿宋" >8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:支出决算12.18万元，完成预算100%。
⠂ ⠼font face="仿宋" >9.卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）:支出决算19.06万元，完成预算100%。
⠂ ⠼font face="仿宋" >10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算82.19万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出979.25万元，其中：

人员经费966.45万元，主要包括：基本工资186.47万元、津贴补贴172.43万元、奖金149.72万元、绩效工资138.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.3万元、职业年金缴费49.15万元、职工基本医疗保险缴费47.79万元、公务员医疗补助缴费12.18万元、其他社会保障缴费12.41万元、住房公积金82.19万元、医疗费4.28万元、生活补助12万元、医疗费补助1.23万元。

公用经费12.79万元，主要包括：办公费0.52万元、劳务费5.29万元、工会经费6.98万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度减少0.15万元，下降100%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.15万元，下降100%。主要原因是本年财政未拨付三公经费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车4辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于本年财政未拨付三公经费。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。⠼font face="仿宋" >其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。⠼/span>

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。⠼/span>

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，红原县藏医院机关运行经费支出0万元，比2023年增加0万元，增长100%。

（二）政府采购支出情况

2024年度，红原县藏医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红原县藏医院共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

预算管理绩效预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。在当今医疗体系不断改革与完善的背景下，医院绩效目标的设置成为了衡量医院运营效率、医疗服务质量及患者满意度的重要指标。合理的绩效目标不仅能够激发医护人员的积极性，还能促进医院整体管理水平的提升.医疗服务质量目标：提高诊断准确率、降低医疗事故发生率、缩短患者平均住院日等。例如，将诊断准确率提高至98%以上，医疗事故发生率降低至0.1%以下，患者平均住院日缩短至7天以内。运营效率目标：优化医疗资源配置、提高病床使用率、降低运营成本等。具体可设定为病床使用率提升至90%以上，运营成本降低5%等。患者满意度目标：提升服务态度、改善就医环境、加强医患沟通等。可通过患者满意度调查问卷，将满意度提升至95%以上。教学与科研目标：加强医护人员培训、提升科研能力、推动新技术的应用等。例如，每年举办医护人员培训不少于12次，科研项目立项不少于5项，新技术应用不少于3项。激励与约束：将绩效目标与医护人员薪酬、晋升等挂钩，形成有效的激励与约束机制，激发医护人员的积极性与创造力。
⠂ ⠼font face="仿宋" >医院绩效目标的设置是一个复杂而系统的过程，需要医院管理层、医护人员及患者的共同参与与努力。通过科学合理的绩效目标设置与实施，不仅能够提升医院的运营效率与服务质量，还能促进医院的可持续发展。未来，医院应继续深化绩效改革，不断完善绩效目标体系，为人民群众提供更加优质、高效的医疗服务。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
⠂ ⠼font face="仿宋" >10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
⠂ ⠼font face="仿宋" >11.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
⠂ ⠼font face="仿宋" >12.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
⠂ ⠼font face="仿宋" >13.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
⠂ ⠼font face="仿宋" >14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:反映基本公共卫生服务支出。
⠂ ⠼font face="仿宋" >15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
⠂ ⠼font face="仿宋" >16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
⠂ ⠼font face="仿宋" >17.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映除上述项i以外其他用于卫生健康方面的支出。
⠂ ⠼font face="仿宋" >18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

24.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分 附件

⠂ ⠂ 为全面总结年度财务管理工作成效，科学评估决算相关职能部门及重点项目的执行绩效，进一步提升医院经济运行管理水平，现就本年度医院决算工作的部门绩效与项目绩效进行综合评价如下：
一、总体情况
本年度医院严格按照《政府会计制度》《事业单位财务规则》及相关财政管理要求，扎实推进年度财务决算工作。各部门协同配合，数据填报及时准确，报表体系完整规范，财务分析深入细致，顺利完成了年终决算编制、审核、上报及信息公开等各项任务，实现了账实相符、账账相符、账表一致的目标，为医院战略决策和运营管理提供了有力支撑。
二、部门绩效评价
财务科作为决算工作的牵头部门，财务科组织有力、统筹有序，展现出高度的专业素养和责任意识。高效完成全院资产负债表、收入费用表、现金流量表等主表及附注的编制工作，确保数据真实、完整、合规；建立多级审核机制，开展内部交叉复核，显著降低差错率；
在预算一体化系统支持方面发挥关键作用，保障了财务数据采集与集成的稳定性。组织开展全院资产盘点，覆盖率达100%，账实相符率提升至100%；完善资产卡片信息登记，补录缺失数据21条。
三、项目绩效评价（以红原县藏医院能力提升建设项目”为例）
项目名称：红原县藏医院能力提升建设项目

实施周期：2023年8月—2024年12月
总投资金额：人民币1990万元
（一）目标完成情况
已拨付资金共计1282万元；其中：工程款1170万元；二类费用90.7万元、其他费用21.3万元（监理服务费）；项目资金执行率为70%。

4. 项目结果。项目未能预期目标完成，按照签订施工合同应于2024年8月30日完工，但项目实际于2024年12月31日完工。
（二）产出成果
项目建设将制剂车间布局合理；技术工艺先进成熟,生产条件达到国家GMP标准要求，制剂生产能力进一步提高，药品质量有保障的总体绩效目标。
（三）效益分析
改项目秉承藏医药精粹传承；结合现代科学技术；集成原药培栽、成药研发、制剂生产、多元销售等一体化产业；致力于将藏医药的专业性、独特性、唯一性打造具有民族特色的产业链；服务于藏区民众；回馈于社会大众。同时；藏医药成药是将传统特色融汇现代化医药生产线取代传统作坊的制造工艺；工艺过程中；产品研发、原材料检测、制剂生产、产品质控等各工序场所须达到洁、污分流；人、 物分流；不交叉污染的基本硬件需求；还须满足固体制剂生产线D级；质检中心A+C级的洁净技术软件要求；更要符合国家药品GMP生产的强制标准；以保证藏医产品的原汁原味及疗效。
四、结论
⠂ ⠼font face="仿宋_GB2312" >本年度医院决算工作组织严密、执行到位，相关部门履职尽责，重点项目成效显著，整体绩效表现良好。下一步将持续优化工作机制，强化数据分析应用能力，推动财务管理由“核算型”向“价值创造型”转型，为医院高质量发展保驾护航。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

红原县藏医院

2024年度部门整体支出绩效评价自评报告

 

部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

1、一般公共预算财政拨款收入1,981.05万元，其中：208-社会保障和就业支出，本年收入147.46万元，其中基本支出147.46万元，项目支出0.00万元;

20805-行政事业单位养老支出，本年收入147.46万元，其中基本支出147.46万元，项目支出0.00万元;

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，本年收入98.30万元，其中基本支出98.30万元，项目支出0.00万元;

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出，本年收入49.15万元，其中基本支出49.15万元，项目支出0.00万元;

210-卫生健康支出，本年收入1,751.40万元，其中基本支出749.60万元，项目支出1,001.80万元;

21002-公立医院，本年收入1,327.65万元，其中基本支出689.63万元，项目支出638.01万元;

2100201-综合医院，本年收入2.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出2.00万元;

2100202-中医（民族）医院，本年收入1,145.94万元，其中基本支出689.63万元，项目支出456.31万元;

2100299-其他公立医院支出，本年收入179.70万元，其中基本支出0.00万元，项目支出179.70万元;

21004-公共卫生，本年收入344.73万元，其中基本支出0.00万元，项目支出344.73万元;

2100408-基本公共卫生服务，本年收入344.73万元，其中基本支出0.00万元，项目支出344.73万元;

21011-行政事业单位医疗，本年收入59.97万元，其中基本支出59.97万元，项目支出0.00万元;

2101102-事业单位医疗，本年收入47.79万元，其中基本支出47.79万元，项目支出0.00万元;

2101199-其他行政事业单位医疗支出，本年收入12.18万元，其中基本支出12.18万元，项目支出0.00万元;

21099-其他卫生健康支出，本年收入19.06万元，其中基本支出0.00万元，项目支出19.06万元;

2109999-其他卫生健康支出，本年收入19.06万元，其中基本支出0.00万元，项目支出19.06万元;

221-住房保障支出，本年收入82.19万元，其中基本支出82.19万元，项目支出0.00万元;

22102-住房改革支出，本年收入82.19万元，其中基本支出82.19万元，项目支出0.00万元;

2210201-住房公积金，本年收入82.19万元，其中基本支出82.19万元，项目支出0.00万元

2024年财政本年支出合计为1,981.05万元，与上年全年支出相比减少115.03万元，增减比列为-5.49%。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，本年收入98.30万元，其中基本支出98.30万元，项目支出0.00万元;

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出，本年收入49.15万元，其中基本支出49.15万元，项目支出0.00万元;

2100201-综合医院，本年收入2.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出2.00万元;

2100202-中医（民族）医院，本年收入1,145.94万元，其中基本支出689.63万元，项目支出456.31万元;

2100299-其他公立医院支出，本年收入179.70万元，其中基本支出0.00万元，项目支出179.70万元;

2100408-基本公共卫生服务，本年收入344.73万元，其中基本支出0.00万元，项目支出344.73万元;

2101102-事业单位医疗，本年收入47.79万元，其中基本支出47.79万元，项目支出0.00万元;

2101199-其他行政事业单位医疗支出，本年收入12.18万元，其中基本支出12.18万元，项目支出0.00万元;

2109999-其他卫生健康支出，本年收入19.06万元，其中基本支出0.00万元，项目支出19.06万元;

2210201-住房公积金，本年收入82.19万元，其中基本支出82.19万元，项目支出0.00万元

2、事业收入-医疗收入1030.93万元纳入单位自行管理。

（二）部门财政资金支出情况

2024年总支出3,026.00万元，其中一般公共预算财政拨款支出1981.05万元，事业单位经营支出1044.95万元。

1、基本支出1704.62万元，其中社会保障支出147.46万元、卫生健康支出1474.98万元、保障支出82.19万元；

2、项目支出1321.38万元，（其中制剂室标准化建设项目工程费976.65万元，基本公共卫生服务344.73万元，）

（三）预算与实际发生对比情况

2024年一般公共预算财政资金金额为943.26万元，实际执行1981.05万元，主要原因是基本就建设资金和其他专项资金年初不能预计，导致较大的差异。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算管理

随着全民医保的推进以及医改工作的快速发展，大众对医疗服务的认识将更进一步，推动医院建设的步伐也就随之加快，为此加大对医疗成本的控制，加强医院内部绩效管理，成为了提高医院市场竞争力度的有效措施，为此加强医院的预算管理和绩效管理显得尤为重要。收入预算的编制应当将医疗收入、财政补助收入以及项目收入等均包含在内。同时根据收入的具体项目及内容，结合相关计划采取相应的编制方法，同时也可以结合前年度在此项目实际收入的情况来看，使测算编制更加合理化。

1.建立建全内部控制制度：我单位严格执行中央“八项规定”，“三公”经费呈现出逐年递减趋势，无违规乱发钱物情况，不存在超标准报销公务接待费、因公出国经费、会议费、培训费、差旅费等情况，我单位加强和规范内部控制，提高内部管理水平和风险防范能力，杜绝违法违纪行为，推进廉政建设，维护社会公众利益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范》(试行)和其他有关法律法规。

2.资金使用合规性：资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.预算信息公开：我单位按规定内容公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息；基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和汇集信息资料准确。

4.财务信息完善性：经核对我单位2022年度总账、明细账、决算报表，其结果账账、账表相符；财务信息资料真实、完整、准确。

5、目标完成、预算完成情况

2024年度红原县藏医院编制床位80张，实际开放床位78张，医疗收入出现逐年上升的趋势。开展行政大查房11次、病案讨论12次、院内继续教育培训10次、业务考试2次、心肺复苏操作比赛、藏药辨识赛等。通过完善医疗流程、制度等措施，不断提高患者就医体验。二是人才培养与交流，抽派业务骨干10余人赴北京、青海、成都等地进修、参加学术活动，组织47名医护人员赴浙江考察学习。为充分发挥藏医药在防治常见病、多发病中的优势，切实提高群众健康水平，促进全州藏医药工作全面发展，我院承办“全州藏医药适宜技术推广应用培训”。三是专科建设方面，重点建设药浴科，新增全自动药浴机5台，提升了专科服务水平。四是与北川羌族自治县中羌医医院建立合作关系，共同建设“藏羌医药协作工作站”并授牌。五是完成5种仁青系列药品的生产。累计生产院内制剂夏萨德西、石榴普安丸等106个批次，合格成品药入库3087斤丸剂、1691斤散剂、39468瓶、4885盒、10029袋。上山采集药材，打箭菊20斤，水柏枝49.5斤、刺柏枝67.1斤、禾叶凤毛菊28斤、臭蚤草7.9斤、星壮风毛菊1.3斤、白花秦艽42.6斤等。开展巡诊义诊活动6次，共义诊患者1784人次，测血压120余人次，入户免费诊疗、发放药品50余户。二是完成1492名大骨节病患者诊治工作，免费发放藏药十余种，双氯芬酸钠、白脉软膏、青鹏软膏、奇正消痛贴等共价值19万余元。三是完成1968名氟骨病患者诊治工作，免费发放十多种藏药，双氯芬酸钠、白脉软膏、青鹏软膏等价值53万余元。

红原县藏医院能力提升建设项目。该项目属于续建项目，2024年4月2日完成基础验收，2024年7月12日完成主体验收，截至目前工程进度达99%。项目资金来源为省级资金，2024年11月通过县财政局下达省内预算内投资资金1870万元；目前已产生费用1883万元，其中：工程费1750.963719万元、二类费用97.30万元、其他费用35.5万元（监理服务费）；现已拨付资金共计1050.96万元，其中：拨付工程款939.1万元，二类费用90.6万元、其他费用21.3万元（监理服务费）。预计2025年1月5日组织开展初验。二是红原县藏医院病房改造提升项目。改造住院部病房2300㎡,及病区设施设备提升，总投资500万元。目前完成可研编制、用地审批、立项批复，并纳入红原县2025年加快前期拟建项目之一。三是红原县藏医院标准化制剂中心项目。积极申报2025年绵阳市结对帮扶红原县藏医院标准化制剂中心项目，采购制剂生产设备、药品检验设备等，项目总投资400万元。目前完成设备采购专家需求论证。四是红原县藏医院职工书屋装修工程。打造住院部三楼职工书屋，该工程于2024年10月完成财评，财评审定金额276549.08元，中标价为273000.00元，2024年12月组织验收并投入使用，医院自筹资金拨付264810.00元。五是下达2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）中央和省级补助资金897300元，用于购置智能药浴专用设备5台及妇科病治疗机。

2024年医疗总收入1030.93万元，其中门诊收入130.05万元，门诊同比减少34.87万元，同比减少21.14%，住院收入495.87万元，同比减少111.54万元，同比减少18.35%，2024年门诊量15516人次，出院1909人。其他收入（药品制剂销售）60.27万元，地方病治疗补助344.73万元。

突出公立医院的改革重点，以破除“以药补医”机制为关键环节，重点把握“三升三降”的六项指标，使门诊人数、出院人数、群众满意度逐步提升，把门诊患者次均费用、出院病人次均费用、病人转诊率逐步降下来。

2024年一般公共预算财政拨款完成支出1981.05万元（其中基本支出979.25万元，项目支出1001.8万元）。事业单位经营完成支出1044.95万元，支出完成率100%。

（二）结果应用情况

1、项目资金管理情况。

我单位严格按照项目资金用途使用资金，做到专款专用。在遵循国家的《采购法》、《预算法》充分认识到项目资金的重要性和特殊性，以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱，使资金的安排、使用发挥出最大效益，实现项目目标。

2、绩效目标完成情况。

我单位重视项目资金的管理，项目资金主要用于各项开支专款专用等。

3、预决算公开情况。

按照相关规定，本单位部门预决算、“三公”经费预决算均在规定时间内已公开。

4、评价结论：

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年整体支出开展绩效自评，自评得分94分。

重点项目评价结果

红原县藏医院藏药制剂中心；秉承藏医药精粹传承；结合现代科学技术；集成原药培栽、成药研发、制剂生产、多元销售等一体化产业；致力于将藏医药的专业性、独特性、唯一性打造具有民族特色的产业链；服务于藏区民众；回馈于社会大众。同时；藏医药成药是将传统特色融汇现代化医药生产线取代传统作坊的制造工艺；工艺过程中；产品研发、原材料检测、制剂生产、产品质控等各工序场所须达到洁、污分流；人、 物分流；不交叉污染的基本硬件需求；还须满足固体制剂生产线D级；质检中心A+C级的洁净技术软件要求；更要符合国家药品GMP生产的强制标准；以保证藏医产品的原汁原味及疗效。该项目项目立项、资金申报的依据为（红发改行审[2022]177号）文件；项目总投资1990万元；新建标准化制剂中心；总建筑面积约3569.89㎡；其中:地上建筑面积3167.56㎡,地下建筑面积402.33㎡（地下室修建2座消防水池及1间消防泵房；消防水池量666m³）。红原县藏医院负责项目的实施。

为保证医院2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）项目的实施，医院结合实际制定项目实施方案、成立领导小组，有力有序推进项目进度。于2024年7月1日完成招标任务，按照政府采购程序已购置智能药浴专用设备5台及妇科病治疗机1台，中标价为89万元，2024年9月组织验收并投入使用。结余资金0.73万元按照医院内控制度购买药浴室热水器5台，医院自筹0.02万元，购买热水器中标价为0.75万元，组织验收并投入使用。该项目于2024年10月执行完毕，执行率为100%。设备项目验收后医院已移交给药浴科和妇科临床科室使用及管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年部门预算编制基础数据真实可靠，按照年度工作计划和支出标准合理编制预算方案，预算数据按要求及时报送。基本支出按时间进度支付，达到执行进度，年终无结余。严格执行“三公经费”预算，严格审批，无超预算、无预算执行的情况。

（二）存在问题。

专项资金执行进度有待进一步加快，固定资产管理继续加强中。账务处理有待于提高。

（三）改进建议。

深入学习贯彻《预算法》等相关法律、法规，进一步增强预算意识，始终坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则。科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，适时掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，进一步加快预算执行。加强与业务部门工作对接，做好提前准备工作，资金下达后及时开展项目工作，加快执行进度，充分发挥项目资金效益。

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年度

红原县藏医院单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

公开时间：2025年9月22⠼font face="仿宋" >日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表