目录

 

 

 

第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

红原县2024年秋季雨露计划自评报告

一、项目概况

二、项目实施及管理情况

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。已完成资金拨付，兑现156人。

第五部分 附表

 

 

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、州有关科技发展的方针政策和法律法规；起草全县有关科技发展的政策措施，报经县政府批准后组织实施和监督检查；牵头拟订和实施全县科技发展规划；推进全县创新体系建设；会同有关部门拟订科技促进农村和社会发展的规划和政策措施；推进全县科技体制改革工作，研究提出科技体制改革的政策和重大措施建议；负责县级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理；负责本部门预算中的科技经费预算编制及经费使用的监督管理，会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议；负责组织科学技术奖励、科技成果鉴定（评价）、科技成果推广转化、民营科技企业、科技类民办非企业单位等申报和协调管理工作；研究制定科普规划并组织实施；会同相关部门开展“党政一把手抓第一生产力”的目标责任制的考核工作；贯彻执行国家、省有关种植业、农业机械化、农垦等农业各产业（以下简称农业）工作的方针、政策和法律、法规；承担完善农村经营管理体制的责任；指导畜产品、牧草、蔬菜、粮油等主要农产品生产；指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展；承担提升农产品质量安全水平的责任；组织、协调农业生产资料市场体系建设；负责制订全县农业机械化发展规划并组织实施；负责农作物重大病虫害防治；承担农业防灾减灾责任；管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行；制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和政策并组织实施，会同有关部门组织县级农业科技创新体系、农业产业技术体系建设。种保护、农业转基因生物的安全监督管理；负责农业资源区划和资源保护工作；负责农村能源建设和资源环境工作；会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施；承办政府间农业涉外事务；负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。组织开展防止返贫监测和帮扶。牵头实施乡村建设行动有关具体工作负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。组织开展防止返贫监测和帮扶。牵头实施乡村建设行动有关具体工作负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。组织开展防止返贫监测和帮扶。牵头实施乡村建设行动有关具体工作。

二、机构设置

红原县科学技术和农业畜牧局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我单位为独立核算全额拨款行政单位，下设内设机构6个，下属参公事业站股3个，下属事业站股5个。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为33988.62万元。与2023年度相比，收、支总计各减少2572万元，减少7.03%。主要变动原因是2024年单位承担建设的项目相对减少，相应下达的项目资金也减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

 

 

二、 收入决算情况说明

2024年度本年收入合计33988.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入33669.47万元，占99.06%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入316.24万元，占0.94%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2024年度本年支出合计33731.47万元，其中：基本支出2432.53万元，占7.21%；项目支出31298.94万元，占92.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为33669.47万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少2850.78万元，减少7.81%。主要变动原因是2024年单位承担建设的项目减少，相应下达的项目资金也减少。（注：数据来源于财决01-1表）

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出33669.47万元，占本年支出合计的99.82%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2850.78万元，减少7.81%。主要变动原因是2024年单位承担建设的项目减少，相应下达的项目资金也减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出33669.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.00万元，占0.01%；教育支出0.00万元，占0.00%；科学技术支出232.07万元，占0.69%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0.00%；社会保障和就业支出291.24万元，占0.86%；卫生健康支出143.32万元，占0.43%；节能环保支出860.59万元，占2.56%；农林水支出31949.15万元，占94.89%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0.00%；自然资源海洋气候等支出0万元，占0.00%；住房保障支出190.10万元，占0.56%；其他支出0万元，占0.00%；

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为33669.47万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）： 支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）： 支出决算为94.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与服务支出（项）： 支出决算为80.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技成果条件与服务（项）： 支出决算为7.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）： 支出决算为50.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为207.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 支出决算为83.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）： 支出决算为0.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 支出决算为45.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 支出决算为58.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： 支出决算为15.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）： 支出决算为23.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）： 支出决算为217.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）： 支出决算为642.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 

15.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）： 支出决算为766.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为94.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）： 支出决算为1039.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）： 支出决算为23.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）： 支出决算为10.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）： 支出决算为756.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）： 支出决算为4.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）： 支出决算为3476.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）： 支出决算为683.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）： 支出决算为10478.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.农林水支出（类）林业草原（款）其他林业和草原支出（项）： 支出决算为1741.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）机关服务（项）： 支出决算为23.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 

27.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）： 支出决算为1337.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

28.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）： 支出决算为6736.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

29.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）： 支出决算为2022.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 

30.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）： 支出决算为174.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

31.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）： 支出决算为300.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

32.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）： 支出决算为2280.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 支出决算为190.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数〈项级〉和全年预算数〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2429.53万元，其中：

人员经费2283.86万元，主要包括：基本工资358.10万元、津贴补贴470.65万元、奖金529.76万元、绩效工资177.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费207.25万元、职业年金缴费83.99万元、职工基本医疗保险缴费104.10万元、公务员医疗补助缴费38.68万元、其他社会保障缴费29.60万元、住房公积金190.10万元、医疗费9.83万元、其他工资福利支出7.25万元、生活补助54.56万元、医疗费补助8.39万元、奖励金0.03万元、其他对个人和家庭的补助14.26万元。

公用经费145.67万元，主要包括：办公费23.76万元、印刷费8.31万元、手续费0.11万元、水费1.05万元、电费6.00万元、邮电费5.15万元、取暖费11.50万元、差旅费43.57万元、维修（护）费0.18万元、培训费0.98万元、公务接待费0.70万元、劳务费1.57万元、工会经费16.67万元、公务用车运行维护费26.12万元。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为65.68万元，完成预算98.24%，较上年度增加38.16万元，增长138.41%，原因为本年度渔政执法装备采购项目购置公务用车。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，单位公务接待费相对减少，

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算64.98万元，占98.92%；公务接待费支出决算0.70万元，占1.08%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因是无。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出64.98万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加37.41万元，增长135.94%。主要原因是2023年度单位渔政执法装备采购项目购置公务用车。

其中：公务用车购置支出38.40万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于渔政执法。截至2024年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出26.58万元。主要用于牲畜防疫工作、农业产业发展工作、草原生态资源保护、乡村振兴、农业园区、草原转型升级试点项目建设、草地资源保护与利用子项目建设、高产稳产优质饲草基地建设子项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.70万元，完成预算37.23%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.65万元，增加1300%。主要原因：本年度公务接待费严格遵守相关管理规定，支出均在核定标准内；且本年度公务接待任务量增加（州科技局调研接待、州疫控中心包虫病防控宣传接待、川西北牦牛腹泻研究接待等）、均为我局重点工作保障需求。

4.国内公务接待支出0.70万元，主要用于公务接待用餐费。国内公务接待12批次，92人次（不包括陪同人员），共计支出0.07万元，具体内容包括：州科技局调研接待、州疫控中心包虫病防控宣传接待、川西北牦牛腹泻研究接待等；共支出0.07万元。

外事接待支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，红原县科学技术和农业畜牧局机关运行经费支出75.83万元，比2022年度减少1.99万元，下降2.55%。主要原因是单位厉行节约，减少办公费开支。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2024年度，红原县科学技术和农业畜牧局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红原县科学技术和农业畜牧局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务用车及执法用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对专项项目（红原县草原畜牧业转型升级试点项目）等22个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成红原县科学技术和农业畜牧局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、红原县草原畜牧业转型升级试点项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，红原县科学技术和农业畜牧局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：部门整体支出绩效较好；红原县草原畜牧业转型升级试点项目专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.…….

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

我单位为独立核算全额拨款行政单位，下设内设机构6个，下属参公事业站3个，下属事业站股5个。

（二）机构职能。

负责农业法律、法规，方针政策的宣传贯彻，制订和协同实施有关农业产业政策；负责编制农业发展规划，制订农业技术改造和推广项目，指导现代农业示范园区及优质农产品基地建设，指导农业资源，农村能源的综合利用；负责辖区内种子管 理、农资管理、农机监理、农民负担监管，参与基本农田保护和查处农业违法行为；负责开展技术推广和农民科技教育与培训，指导农业社会化服务体系建设及农业专业协会管理；负责农技、农经、农机等初级专业技术职务评聘。 

贯彻执行国家及省、州关于畜牧业、经济发展的方针、政策以及相关的法律、法规；参与研制我县畜牧业方面的重大经济、技术决策；负责组织实施畜牧业生产计划；指导全县畜牧业生产的发展；负责全县兽医防疫、畜禽检疫、畜种改良、畜牧业经营管理、饲萆饲料及添加剂、兽医药政等行政执法和管理工作；分析制定畜牧业生产的经济指标、统计等工作。

负责全县兽医医政、兽药药政和饲料饲政工作；监督实施畜牧兽医、兽药、饲料地方标准；负责生猪屠宰管理；负责畜种、草种资源保护与建设；推广畜禽优良品种和畜禽繁育、饲养新技术。

组织实施全县动物防疫检疫工作和重大疫情的扑灭工作；开展动物防疫检疫和兽药饲料生产技术服务；

研究拟定畜牧产业化经营政策和畜产品市场体系建设与发展规划，提供市场信息服务，推进畜牧产业化发展；开展产业发展技术交流与合作工作，积极引进资金和先进技术 。

管理国家、省、州和县扶持畜牧业资金的统筹安排及 监督管理；组织畜牧兽医行业建设项目的实施。

负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。组织开展防止返贫监测和帮扶。牵头实施乡村建设行动有关具体工作负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。组织开展防止返贫监测和帮扶。牵头实施乡村建设行动有关具体工作负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。组织开展防止返贫监测和帮扶。牵头实施乡村建设行动有关具体工作。

 

（三）人员概况。

截止2024年底我单位共有编制107个，其中行政编制11个，行政工勤编制1个，参公编制44个，事业编制51个；年末在职职工91人，其中行政10人，参公24人，事业人员57人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

部门2024年度收入合计33988.62万元，其中年初预算财政拨款收入33669.47万元，其他收入316.24万元，上年结转0万元。

（二）支出情况。

部门2024年度支出合计33731.47万元，其中：基本支出2432.53万元；项目支出31298.94万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024年年末结转结余257.15万元，系乡村农业产业发展贷款风险补偿金账户的利息收入2.91万元，大渡河保护区建设资金11.89万元，乡村振兴局合并的专户资金242.35万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

（1）农业农村工作

农业畜牧业生产方面。紧紧围绕第一产业增加值力争增长5.2%的目标，全力抓好重要农产品生产。截至三季度，我县农林牧渔业总产值81468.5524万元、同比增长2.3%，实现农林牧渔业增加值49290万元、同比增长2.4%。第一产业增加值47998万元、同比增长2.4%，增速全州排第8位。

项目建设方面。2024年共计实施涉农项目44个，涉及资金29636.081438万元。实施农牧基础设施、标准化养殖、专合社提升等“稳农牧”工程，投资4000万元实施草原畜牧业转型升级试点项目1个，投资640万元修建家庭农场32个，全县生产性便道（草原防火通道）维修下达资金580万元，农村人居环境整治补助资金938.63万元建设户厕1219个。投资2448万元实施红原县绿色产业园区牦牛现代农业园区基础设施建设项目，持续完善园区设施、培育经营主体，建设全机械化人工饲草地。投资3650万元实施产业集群、高原粮仓、特色产业乡镇、三品一标等项目，做优农畜产品加工，促进农旅融合示范。农牧业绿色发展。

农业企业发展方面。加快发展特色农牧业，认证“三品一标”产品36个，获批“净土阿坝”企业6家，“优质农产品品牌”2家（产品2个），四川省农业品牌目录2个，省级特色农产品优势区1个，“天府粮仓”精品（培育）品牌2个。红原县《保饲草抓繁育提品质牦牛产业实现跨越发展》成功入选农业农村部第二批农业生产“三品一标”典型案例 ， “麦洼牦牛”纳入农业农村部2024年农业精品品牌培育计划。全县现有龙头企业6家，其中国家级1家、省级3家、州级3家。组织县域10家企业线上线下参展4次。

农村改革方面。积极开展农村“三资”监管突出问题集中专项整治行动，摸排农村集体经济组织账户35个，排查整改问题25项。认真组织开展宅基地审批管理，修订完善《实施细则》，县级审查原址翻建1户，全年无农村闲置宅基地及住宅。结合“全域全员全天”生态环境综合治理活动深入整治农村人居环境，新建卫生厕所1219户。

综合执法和安全生产方面。全面规范农机安全、兽药经营、农资执法、十年禁捕等执法工作，开展执法和整治行动30余次，发放资料1000余份。全面加强生鲜乳收购站和运输车辆许可管理，4个收购站、14辆运输车辆收购许可证及准运证核发率达100%。各屠宰企业配备官方兽医驻厂检疫，确保屠宰检疫程序规范，截至10月30日，屠宰牦牛21175 头、“瘦肉精”抽检80头份，检测结果均呈阴性。7至10月活畜交易市场入场动物111623头、交易97230头。应用国家（省级）农产品质量安全追溯管理信息平台开展监管、检测、执法业务，全面完成农产品定量监测任务123个，配合上级部门完成省级风险监测抽检样品51个。

惠农强农政策执行方面。积极推进农业保险、生态补奖、农机购置、耕地地力等惠民政策落实，发放相关补贴资金6万余元，春季雨露计划补助学生119人17.85万元，政策性牦牛养殖保险累计投保461859头，防返贫保险累计投保牦牛2972头。完成2024年生态保护补助奖励政策目标责任书的签订，年度计划实施禁牧476万亩，推行草畜平衡643.15万亩，推动实现草畜禁牧、草畜平衡常态化管理。

（2）畜牧业工作

产地检疫方面。积极推进动物检疫合格证明无纸化工作，深入各乡镇开展业务指导10次，全面规范产地检疫记录和存档工作。组织召开业务技能视频培训2次、圆满完成全县官方兽医考试和培训任务。截至10月30日，共产地检疫动物 90256头、动物A2840头，动物产品A340315公斤、产品B1756751公斤。

无害化处理方面。派驻官方兽医驻厂监督，核实记录死亡动物尸体数据，1至7月共处理病死和死因不明牦牛18914头，8至10月完成病死畜禽无害化处理厂搬迁工作。

动物检疫证章标志管理方面。严格实行专人负责、专库保存、专账记录，证章标志管理制度健全，证章标志的订购、领取、保管等工作执行规范、台账完善。2024年购买《动物检疫合格证》（产品B）240本。

强制免疫方面。落实“一线工作法”，深入基层加强乡村动物防疫工作指导服务。截至目前，共发放春秋两防口蹄疫疫苗137万头份、猪瘟疫苗1万毫升、小反刍疫苗2万头份、包虫病疫苗4万头份、犊牛副伤寒52万毫升、犬驱虫药9.6万片、炭疽疫苗60万毫升、牛出败疫苗360万毫升、布病疫苗240万头份、狂犬病疫苗0.07万头份。开展重大动物疫病防控及“先打后补”政策宣传4次，动物疫病监测与流调15次，疫苗免疫技术指导4次，动物诊疗14次，流调3次，采集送检流行病学样本900余份。圆满完成省、州包虫病犬粪样本、炭疽血清、炭疽鼻拭子、炭疽环境样本采样任务和全州交叉检查工作送样任务。

超载过牧治理方面。持续巩固超载过牧治理工作，通过实施草畜平衡和禁牧休牧政策，草原超载过牧问题得到了初步遏制，草原生态环境显著改善，草原自我更新修复能力明显提升。

（3）科技服务工作

截至目前，科技兴村在线平台完成入库专家55名，信息人员278名，完成有效信息服务800余次。推荐申报2024年州级科技项目计划6项，省科技厅农业特色优势产业转型升级技术集成创新与示范项目1项。发放蔬菜品种9种，价值近3万元。联合科技下乡万里行团队、国家级科技特派团积极开展蔬菜、中药材、牧草种植及牦牛养殖等技术培训，培训700余人次，发放技术资料2000余册，赠送牧草种子约3000公斤。基层动物防疫员专业技术培训39人次。开展科普宣传活动3次，发放宣传资料1000余份。向省州推荐2024-2027年“三区人才”16名。年度基层农技人员县级知识更新培训44人、确定2个科技示范基地和32个科技示范户，高素质农民培育90人，报送2024年“头雁”计划1人。

（4）乡村振兴工作

强力推进国家乡村振兴示范县创建，高质量巩固拓展脱贫攻坚成果。2024年全县衔接资金项目共4大类41个、总计投资2.14533亿，目前已完工24个、完工率58.53%，已拨付19438.15万元，拨付率87.43%，并基本完成2025年项目储备工作。推动防返贫、促增收常态长效常态，目前全县共有脱贫户1313户5668 人，监测户113户535 人，2024年中央衔接资金用于产业项目的资金量达9318.83万元，占比53.1%。完成脱贫人口就业年度目标任务数2080人，全年脱贫人口和防止返贫监测对象基本医保参保率稳定在99％以上，截至目前共发放农村低保资金1864.38万元、临时救助资金18.46万元、残疾人两项补贴保障资金 51.47万元、孤儿及事实无人抚养儿童保障资金 75.72万元，全县脱贫人口收入“两类群体”全部动态清零。不断加大消费帮扶力度，累计销售农畜产品1136.7301万元。“832”平台入驻本土供应商7家，上架产品26种，帮扶产品线上线下累积销售总额8879万元。

（5）其他工作

土壤三普。红原县土壤三普项目总投资371.6300万元，要求分三年实施，下达392个表层样、18个坡面样取样化验任务。目前已完成392个表层样采样及检测工作，正在进行成果编制。

种业振兴。结合红原县畜牧业转型升级项目指导中材克普（北京）生态环境有限公司完成2300亩良种繁育基地的建植、田间管理，苗情状况良好。开展老芒麦GWAS试验地筛选出的优异材料的农艺性状观测，完成牧草产量和种子产量的测定，收集保存披碱草属、虉草属、苜蓿属等资源5000余份。涉水工程补救措施。落实涉渔工程渔业资源补救措施评审13个，预计收缴补偿资金300余万元。

2.预算管理。

（1）预算编制质量

按照财政相关规定，做到应纳入年初预算的尽量纳入年初预算。

（2）单位收入统筹

2024年红原县科学技术和农业畜牧局其他收入共计316.24万元，其中非本级财政拨款43.89万元，占比13.88%；捐赠收入 252.35万元，占比 79.79%。

（3）支出执行进度

   我单位按照正常工作开展，进行支付相关经费；专项项目经费则按照项目施工进度和合同约定支付项目资金。

（4）预算年终结余

2024年，我单位严格按照国家的法律法规加强预算管理，大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在农牧业发展工作中，坚持财政预算管理制度，坚持“以收定支”，做好预算支出及执行情况调度，做到每笔支出有据可查、有法可依，确保了 “三公”经费预算支出在严格控制在预算内，严格财经纪律，严格财务制度严格审批程序，确定支出都符合相关的要求，通过以上这些措施，较好地保证了财务管理工作和资金使用效率。

2. 财务管理。

（1）财务管理制度

红原县科学技术和农业畜牧局制定了《财务管理制度》、《财务印鉴管理制度》、《财务档案管理制度》、《“三公”经费管理制度》、《三重一大议事制度》、《预算管理制度》、《合同管理制度》、《建设项目管理制度》、《采购业务管理制度》、《资产管理制度》、《收支业务管理制度》，基本按照制度执行。

（2）财务岗位设置

红原县科学技术和农业畜牧局合理设置了财务岗位， 2024年共有财务人员 5人，其中郭红香为计财股股长；郭黎松勤、王红2人为会计；仁青磋、泽蓉 2 人为出纳；各岗位职责权限明确，并严格实行不相容岗位分离。

（4）资金使用规范

红原县科学技术和农业畜牧局资金使用基本遵循国家财经法规和内部财务管理制度，但存在附件信息不一致的问题。

3. 资产管理。

严格落实《行政事业单位固定资产管理办法》的规定，资产纳入《四川省行政事业单位资产管理信息系统》的管理，建立健全了资产管理责任机制，增强了资产管理人员的管理意识，不定期的组织相关人员对单位资产进行的清查。按照要求及时的上报国有资产报表，并对单位的资产的变动进行分析说明。

4. 采购管理。

2024年红原县科学技术和农业畜牧局严格按照《2018 年四川省政府采购制度汇编》以及《采购业务管理制度》执行，按照采购人主要责任清单落实政府采购政策，安排专人进行采购资料档案管理。

（二）部门预算项目绩效分析。

对24年部分涉农项目资金进行绩效评价，对存在的问题进行了分析，提出了相应的建议，评价报告上报到县财政；单位未对所有建设的项目进行评价，评价项目覆盖率未达到100%。

现以“2023年产业集群项目”、“2024年高素质农民培育项目”、“2024年秋季雨露计划”进行举例：

 

 

2023年产业集群项目专项预算绩效

自评报告

 

 

 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据红原县2024年第二批中央及州级衔接推进乡村振兴补助资金，红财发〔2024〕50号等文件要求，为科学合理实施红原县2023年产业集群项目，最大限度发挥项目效益，结合我县实际，编制方案，要实施内容包括：一是实现牦牛标准化适度规模养殖能力提升，提升标准化养殖圈舍基础设施设备，标准化养殖比重提高8%，死亡率控制在3%以下。二是提升牦牛产品精深加工生产能力及冷链设施设备，提档升级牦牛加工生产线5条以上，肉、奶产品精深加工率提高10个百分点，新开发产品2-3种，完善提升现有冷链设施设备。三是利益联结机制进一步强化，带动农牧户2000户以上，户均年增收3000元以上。

（二）实施目的及支持方向

根据红原县2024年第二批中央及州级衔接推进乡村振兴补助资金，红财发〔2024〕50号文件要求实施方案，严格资金管理，确保资金使用安全有效，为有效保护麦洼牦牛种质资源。

（三）预算安排及分配管理

红原县2024年第二批中央及州级衔接推进乡村振兴补助资金，红财发〔2024〕50号文件等规定，下达1000万元支持红原县农业产业发展。

（四）项目绩效目标设置

我县根据农业相关转移支付资金管理办法及省州相关管理办法，合理编制项目实施方案，主要推进我县开展良种繁育工作，优化畜群结构，养殖场基础设施提升，草饲封育，提高天然草产量，助力产业高质量发展，我局严格按照州级时间节点、项目进度计划完成项目建设，及时拨付项目资金，所有申报内容与具体实施内容转移相符、申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的

项目完成后，及时对项目进行绩效自评，通过自评，项目资金到位及时、完成及时，未发现挤占挪用现象，项目建设达到了预期的要求。项目管理规范，明确有专人负责；财务制度健全，设立专帐管理，经费使用管理公开透明，专款专用。

（二）预设问题及评价重点

根据红原县2024年第二批中央及州级衔接推进乡村振兴补助资金，红财发〔2024〕50号等文件要求，下达1000万元支持红原县农业产业发展。截止目前，项目已完工，该项目资金使用合法合规，与预算相符，并在县财政局协助下制定严格的资金使用规定和程序，接受监督、检查和审计，无挪用、占用、浪费专项资金现象。  

（三）评价方法

为确保该项目绩效评价工作取得实效，项目建成后，我县主要采用成本效益分析法进行评价。

（四）评价组织

项目完成后，我县严格按照项目绩效评价相关要求进行，由项目承担单位对项目绩效评价负总责，通过采取成本效益分析法进行评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

根据红原县2024年第二批中央及州级衔接推进乡村振兴补助资金，红财发〔2024〕50号等文件要求，下达1000万元支持红原县农业产业发展。截止目前，项目已完工，该项目资金使用合法合规，与预算相符，并在县财政局协助下制定严格的资金使用规定和程序，接受监督、检查和审计，无挪用、占用、浪费专项资金现象。

（二）专用指标绩效分析

我县根据农业相关转移支付资金管理办法及省州相关管理办法，合理编制项目实施方案。项目实施后可进一步提高麦洼牦牛的单体经济效益，有效保护麦洼牦牛优质的遗传性能。

（三）个性指标绩效分析

项目绩效完成情况：阿坝州红原县2023年产业集群项目，该项目在项目建设过程中严格执行国家相关规定，严把安全质量关，及时高质量的完成建设任务，达到了预期的效果。

四、评价结论

阿坝州红原县2023年产业集群项目，资金到位及时，项目实施过程中严格按照项目资金文件，资金管理办法及项目实施方案执行，项目责任落实到位，并明确了专人负责，财务制度健全，相关程序公开透明，经评价，项目综合得分95分。

五、存在主要问题及改进建议

无

 

2024年度高素质农民培育项目专项预算

绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为认真贯彻落实中央、省委农村工作会议和州委农村工作会议精神.根据《阿坝州财政局 阿坝州农业农村局关于提前下达2024年中央和省级财政农业相关转移支付资金的通知》(阿州财农〔2023〕106号）关于资金及绩效目标的相关安排和《四川省农业农村厅关于做好2024年高素质农民培育工作的通知》（川农函〔2024〕266号）精神实施本项目，项目主要内容：高素质农民培训目标任务90人(含39个欠发达县域市级调训7人)，其中:经营管理型83人。

（二）实施目的及支持方向。建设农业强县的重要抓手，为全面推进乡村振兴提供智力支撑。

（三）预算安排及分配管理。本次培训工作拟使用资金37万元，全部来源于中央财政粮油生产保障等六项农业转移支付资金（阿州财农〔2023〕106号）。

（四）项目绩效目标设置。按照《四川省高素质农民培育工作项目县绩效考核指标体系（试行）》，全面开展绩效考核工作。今年要对教师、培训班级组织和培训效果实行线上考核，考核结果将与任务资金安排、评优奖励挂钩。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评实现项目具体成效的研判，对社会的价值体现。

（二）预设问题及评价重点。使受训学员掌握从事主导产业所需的技术，不断提高生产技能，成为当地农业生产的技术骨干和农村致富带头人。

（三）评价选点。无

（四）评价方法。2024年度高素质农民培育项目采用成本效益分析法、单位自评法、问卷调查法、多种方法。

（五）评价组织。评价组由局分管领导、股室站长、具体负责人组成，负责培训自评工作，资金监管等。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目是由中央、省州统一安排。

2.项目管理。我单位针对项目：成立专项领导小组，明确职责分工、加强项目监管、规范资金使用。

3.项目实施。严格按照预算执行资金使用拨付。

4.项目结果。已完成培训任务、在规定时间内完成培训。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

民生保障类。区域均衡性：此培训针对全县10个乡镇选择培育对象，保障各区域内都有培训学员、对象精准性：针对辖区内的创业青年、在牧区的再就业青年、联牧联营的带头人、大型养殖户、牧草种植大户、农村集体经济组织负责人开展培训、培训学员满意度：达到85%以上。

四、评价结论

我县于2024年11月7日至11月20日，由红原县科学技术和农业畜牧局主办、巴中市巴州区通用职业技能培训学校承办2024年红原县高素质农民培育工作，培育任务1.市级调训7人：已于2024年11月17日-12月2日在成都市都江堰四川农业大学完成培训；2.县级培训83人，培训机构中标价为30.2万元，培训对象为在红原的创业青年、在牧区的再就业青年、联牧联营的带头人、大型养殖户、牧草种植大户。截止2024年11月20日为期十五天的培训圆满结束，本次培训通过优化组合课堂教学按理论教学，现场教学，生产实训，基地观摩交流等形式，切实提高了教学效果，同时也促进了学员间的相互交流及合作。培训机构根据培训专业和对象的不同，采取理论教学与实践操作相结合的方式，分班、分类、分期开展培训。通过集中培训、现场指导、技术服务三位一体措施，使受训学员掌握从事主导产业所需的技术，不断提高生产技能，成为当地农业生产的技术骨干和农村致富带头人。现已全面完成培训，并拨付资金358000.00元（大写：叁拾伍万捌仟元整）。

五、存在主要问题

（一）因我县为畜牧业大县，目前还有大部分牧民群众属于传统放牧方式，每年资金下达较晚，在选择培育时间上也是难题。

（二）我县是传统牧区，老百姓普遍文化水平不高，暂时难以接受更多新的知识，如网络营销、电商等。

六、改进建议

    希望上级部门能够提前下达资金与任务，在农闲时方便开展培训工作。

附表：1.2024年度高素质农民培育项目专项预算绩效自评打分表

3.2024年度高素质农民培育项目完成情况自评表

附表1

2024年度高素质农民培育项目专项预算绩效自评打分表

附表3

 

红原县2024年秋季雨露计划自评报告

 

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

        根据四川省乡村振兴局、四川省教育厅、四川人力资源和社会保障厅《关于继续做好“雨露计划〃支持脱贫家庭新成长劳动力接受职业教育工作的通知》（川乡振发〔2021〕44号）文件要求，红原县财政局等关于下达2024年第一批中省县级衔接补助资金的通知（红财发〔2024〕50号）下达补助资金。

（二）项目绩效目标。

年度完成秋季雨露计划补助人数156人。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与实施内容一致，且申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

红原县财政局等关于下达2024年第一批中省县级衔接补助资金的通知（红财发〔2024〕50号）下达补助资金50万元，因机构改革，下达秋季雨露计划补助预算资金32.15万元，符合资金管理办法等相关规定。

2.资金使用。

 已完成资金拨付23.4万元。剩余资金8.75万元已收回。

（一）项目财务管理情况。本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（二）项目组织实施情况。由本人申请，经村、乡镇审核上报县人社局、县教育局、县科农局审核后，利用一卡通进行拨付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。已完成资金拨付，兑现156人。

（二）项目效益情况。通过雨露计划的实施，让脱贫群众学生减轻生活负担，从而促进脱贫群众稳定可持续增收。

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表