第一部分  部门概况

 

一、部门职责

   宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作；提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理；贯彻落实国家基本药物制度，使用基本药物；实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制；实施基本药物零差率销售；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、化共场所卫生、职业卫生等爱国卫生工作；协助做好新型农村合作医疗工作；提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康档案、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件。

二、机构设置

    红原县色地镇卫生院下属二级预算单位0个，我单位为独立核算全额拨款事业单位，下设1机构。截止2024年底我单位共有编制9个，其中事业编9个，在职9人,事业编制9人。

 

第二部分  2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为192.01万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少76.9万元，下降-28.59%。主要变动原因是当年经营性事业收入未纳入年初预算。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计192.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入192.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计192.01万元，其中：基本支出179.11万元，占93.28%；项目支出12.9万元，占6.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为192.01万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少76.9万元，下降-28.59%。主要变动原因是当年经营性事业收入未纳入年初预算。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出192.01万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少76.9万元，下降-28.59%%。主要变动原因是当年经营性事业收入未纳入年初预算。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出192.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出**万元，占**%；教育支出**万元，占**%；科学技术支出**万元，占**%；文化旅游体育与传媒支出**万元，占**%；社会保障和就业支出23.87万元，占12.43%；卫生健康支出153.66万元，占80.02%；住房保障支出14.48万元，占7.55%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为192.01，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）02（款）01（项）：支出决算为14.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是……

3.科学技术（类）***（款）***（项）：支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是……

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）：支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是……

5.社会保障和就业（类）05（款）06（项）：支出决算为23.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）03（款）02（项）：支出决算为153.66万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是基层医疗卫生经费支出的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出179.11万元，其中：

人员经费177.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金。
　　公用经费1.71万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.56万元，完成预算100%，较上年度增加3.56万元，增长100%。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.56万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占**%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出**万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……

开支内容包括：……（团组名称、出访地点、取得成效等）

2.公务用车购置及运行维护费支出3.56万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加3.56万元，增长100%。主要原因是23年县级配套资金未发生公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于……。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出3.56万元。主要用于购买救护车保险及救护车维修维护，下村燃油费。所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算**%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出**万元，具体内容包括：……（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，主要用于……（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出**万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少**万元，增长/下降**%。主要变动原因是……、

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少**万元，增长/下降**%。主要变动原因是……

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，红原县色地镇卫生院机关运行经费支出0万元，比2023年度增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2023年度决算数持平）。主要原因是……

（二）政府采购支出情况

2024年度，红原县色地镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于……（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红原县色地镇卫生院共有车辆2辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

 

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对1个项目（项目：基本公共卫生）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2024年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看该项目完成情况良好。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价:协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告）。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2024年度单位决算中反映基本公共卫生1个项目绩效目标实际完成情况。）。基本公共卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.22万元，执行数为3.22万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障辖区内居民基本公共卫生服务。

 

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业：指机关事业单位职业年金缴费及本养老保险缴费支出。

3.卫生健康：指基层医疗卫生健康支出。

4.住房保障（类）指机关事业单位住房保障支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费支出、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

 

第四部分  附件

 

附件1

 

 红原县色地镇卫生院2024年单位整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我单位为独立核算全额拨款事业单位，下设1机构。

（二）机构职能。

宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作；提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理；贯彻落实国家基本药物制度，使用基本药物；实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制；实施基本药物零差率销售；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、化共场所卫生、职业卫生等爱国卫生工作；协助做好新型农村合作医疗工作；提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康档案、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件。

（二）人员概况。

2024年我院共有编制13个，其中事业编13个，在职7人,事业编制7人。二、部门财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

2024年色地镇卫生院收入合计192.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入192.01万元。

（二）单位财政资金支出情况。

2024年色地镇卫生院支出合计192.01万元，其中：基本支出179.11万元,项目支出12.9元。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理。

根据《中华人民共和国预算法》及红原县财政局印发的《关于下达2024年部门预算的通知》要求，结合本单位实际，按照增收节支、厉行节约、绩效优化的原则，从严从紧编制预算。细化支出预算编制，推进预算信息公开，深化预算绩效管理，提高资金使用效益。

2024年预算人员支出对照2023年12月份人员及工资信息编制，日常公用支出按照“经费包干、明细编报”的原则进行编制，重点做好培训费等预算编制。

对照年初的预算，通过编制部门决算报表，全面、真实、准确的反映了2024年度财政资金的使用情况。

（1）执行管理情况。

本着少花钱、多办事、办好事、遵循有预算才支出的原则，2024年财政预算支出全面落实到位，均按规定的用途支付

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障本单位为完成特定的项上工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

我单位2024年未发生公务出国（境）费用，本着厉行节约的原则，公务用车实行定点加油和维修，使用及维修前报分管领导和主要负责人同意。

（2）综合管理情况。

1.建立建全内部控制制度：我单位加强和规范内部控制，提高内部管理水平和风险防范能力，杜绝违法违纪行为，推进廉政建设，维护社会公众利益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范》(试行)和其他有关法律法规。

2.资金使用合规性：资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.预算信息公开：我单位按规定内容公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息；基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和汇集信息资料准确。

4.财务信息完善性：经核对我单位2024年度总账、明细账、决算报表，其结果账账、账表相符；财务信息资料真实、完整、准确。

（3）执行预算制度到位

能够严格执行《预算法》和各项财经纪律，财务管理规范，预算编制合理;二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到专帐专管,专款专用；三是人员配备和帐务核算到位。财务人员帐务核算及时规范。我单位在财务上进行合理安排和运用，以“认真、严谨、细致”的精神，做好一切财务工作。

 四、评价结论及建议

（二）评价结论。经自评2024年度本单位整体支出绩效评价为优秀。

（三）存在问题。

内部控制制度缺乏完善，需要完善机制，财务人员缺乏指导。

（四）改进建议。

建立长效机制，严格财务管理，加强财务监督，坚持厉行节约，严格杜绝现金支出。加强事业单位会计制度的学习，准且完整的核算部门全年收入支出，确保不漏记多记支。     

 

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件2

 

                       红原县色地镇卫生院

关于2024年基本公卫项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目单位在该项目管理中的职能：负责辖区内2023年开展辖区内的基本公卫服务项目（年老患者、慢性病防治、妇幼等公卫项目。

2．项目立项、资金申报的依据:根据该单位开展基本公卫服务项目数量，简报及随访人数等进行资金申报，申报程序严格执行转账，杜绝现金交易。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。经自查，该项目我院完善了相关财务工作制度。一是细化了工作流程，明确了工作任务和责任人，使之有了更强的可操作性和针对性。二是进一步规范了财务工作运行机制。结合工作内容和需要对现有各类自制原始凭证进行统一设计，规范填写。加强了凭证审核力度，坚持出纳填制凭证、会计进行初审、财务主管进行最终审核，确保了会计核算和账务处理准确无误。通过进一步强化财务工作制度，使全局财务工作形成了一个相互衔接、相互制约的有机整体，同时财务制度得到进一步完善，财务基础工作得到进一步规范，财务人员自身工作能力得到进一步加强，确保了全局各项工作的顺利开展说明项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。项目实施过程中严格按照项目财务管理制度进行财务管理，专款专用，专人负责，严格对照资金管理办法，不拆借资金，规范会计核算程序。

4．资金分配的原则及考虑因素：公卫考核情况进行分配并结合常住人口。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：2024年开展辖区内的基本公卫服务项目（年老患者、慢性病防治、妇幼等公卫项目）。

2．项目覆盖辖区的所有常住人口。

3．评价指标与实际相符。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用老年人随访登记册，妇幼登记情况表等的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目由卫生院自行提供相关附件由乡镇会计核算中心审核，并由局领导同意报县级财政及相关领导签字后，实行转账支付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．该项目资金为中央，省州公卫资金。

2．资金到位。截止评价时点该项目资金已全部到位。

3．资金使用。该资金已按文件要求合理进行使用。

（三）项目财务管理情况。

项目实施过程中严格按照项目财务管理制度进行财务管理，专款专用，专人负责，严格对照资金管理办法，不拆借资金，规范会计核算程序。

三、项目实施及管理情况

项目实施过程中均无现金交易，都是采用直接申请支付方式付款。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目完成了全年的慢病随访，妇幼随访，及婴幼儿预防接种，情况良好。

（二）项目效益情况。

该项目是名声工程，群众满意度良好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目是当前重点工作，完成情况比较良好。

（二）存在的问题。

资金拨付速度较慢。

（三）相关建议。

一是加强宣传培训。二是积极申报资金，做好各类相关工作。

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表