红原县瓦切镇人民政府2024年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1.主要职能。

⠂ 认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村民委员会和社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；按照县人民武装部的要求做好人民武装工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

本单位本年度纳入本级决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个；独立核算机构数共0个，比上年增加0个。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

本单位本年度年末实有人数为34人，在职人员34人，比上年增加0人；年末实有离退休人数为4人，遗属人员1人，比上年增加0人；年末实有其他人数为0人，比上年增加0人；

（二）当年取得的主要事业成效。

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因（可用柱形图或折线图）。

本年收入年初预算安排3387元，本年支出预算安排3387元，今年根据财政资金的安排情况，加强了资金的管理，合理用于基建事业，做好一切财务工作，财务收支两条线，做好与出纳的对账工作，做到资金合理合法使用。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图）。

 

     本单位本年度收入的年初预算数为3387万元，上年度收入的年初预算数为1566万元，差异为1821万元；主要原因为今年工资待遇等水平提高。本年度支出的年初预算数为 3389万元，上年度支出的年初预算数为1566万元，差异为1821万元；主要原因为原因今年工资待遇等水平提高及上年存量安排。

1.收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

本单位本年度收入全年预算数为3389万元，收入决算数为3389万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100.00%。 本年度支出全年预算数为3389万元，支出决算数为3389万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100.00%。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

无

2.收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析（可用柱形图或折线图）。

（1）本单位本年度总收入为3387万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为3386万元，占比99.93%；政府性基金预算财政拨款收入为0.00万元，占比0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入为0.00）万元，占比0.00%；上级补助收入为0.00万元，占比0.00%；事业收入为0.00万元，占比0.00%；经营收入为0.00万元，占比0.00%；附属单位上缴收入为0.00万元，占比0.00%；其他收入为1.17万元，占比1.00%。本年度总支出为3387万元。其中：一般公共服务支出为869.4万元，占比25.6%；外交支出为0.00万元，占比0.00%；国防支出为2万元，占比0.05%；公共安全支出为0.00万元，占比0.00%；教育支出为0.00万元，占比0.00%；科学技术支出为0.00万元，占比0.00%；文化旅游体育与传媒支出为5.4万元，占比0.15%；社会保障和就业支出为211.1万元，占比6.23%；卫生健康支出为48.5万元，占比1.43%；节能环保支出为0.00万元，占比0.00%；城乡社区支出为27.9万元，占比0.82%；农林水支出为2150万元，占比63.47%；交通运输支出为0.00万元，占比0.00%；资源勘探工业信息等支出为0.00万元，占比0.00%；商业服务业等支出为0.00万元，占比0.00%；金融支出为0.00万元，占比0.00%；援助其他地区支出为0.00万元，占比0.00%；自然资源海洋气象等支出为0.00万元，占比0.00%；住房保障支出为71.08万元，占比2.09%；粮油物资储备支出为0.00万元，占比0.00%；国有资本经营预算支出为0.00万元，占比0.00%；灾害防治及应急管理支出为0.00万元，占比0.00%；其他支出为0.00万元，占比0.00%；债务还本支出为0.00万元，占比0.00%；债务付息支出为0.00万元，占比0.00%；抗疫特别国债安排的支出为0.00万元，占比0.00%。

（2）本年度一般公共预算财政拨款收入相比上年度增加1821万元，主要原因为工资待遇等水平提高、政府性基金预算财政拨款收入相比上年度增加0.00万元。国有资本经营预算财政拨款收入相比上年度增加0.00万元。上级补助收入相比上年度增加0.00万元。事业收入相比上年度增加0.00万元；经营收入相比上年度增加0.00万元附属单位上缴收入相比上年度增加0.00万元其他收入相比上年度减少0.89万元。

3.支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于“三公”经费的情况与原因。

“三公”经费支出情况：本单位本年度“三公”经费支出决算数为9.30万元。其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00万元，相比上年度增加0.00万元， 公务用车购置及运行维护费支出决算数为9.3万元，相比上年度增加1.2%，主要原因无；公务接待费支出决算数为0.00万元，相比上年度增加0.00万元，主要原因无。 本年度“三公”经费支出预算数为9.3万元，决算数为9.3万元，预算完成度为100.00%。本年度因 公出国（境）费人均支出为0.00万元，公务用车购置及运行维护费人均支出为0.00万元，公务接待费人均支出为0.00万元。

（3）会议费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

会议费支出情况：本单位本年度会议费支出决算数为1.73万元，相比上年度减少0.72万元。

（4）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（5）培训费支出情况：本单位本年度培训费支出决算数为9.9万元，相比上年度增加6.9万元，主要原因为培训活动增加。

（6）其他对单位影响较大的支出情况。

无

（7）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

4.财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

本单位本年度财政拨款收入为3386万元，财政拨款支出为3386万元，其中：基本支出中人员经费支出为1210万元，公用经费支出为1150万元。项目支出中基本建设类项目支出为60.6万元

5.非财政拨款收入分析。

根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

无

（三）年末结转和结余情况。

1.根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

无

2．消化结转和结余的对策。

无

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

无变动

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

已完成100%

2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

已完成100%

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

2024红原县瓦切镇人民政府决算统计表