2024年度阿坝州红原县文广体旅局（汇总）部门决算

第二部分 2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计5,834.49万元。与2023年相比，收、支总计各增加1069.13万元，增长22.44%。主要变动原因是2024年项目增加。

   

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计5,834.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,834.15万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0.34万元，占0.01%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%;上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

 

 

 

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计5,834.49万元，其中：基本支出853.18万元，占14.62%；项目支出4,981.31万元，占85.38%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

 

（图3：支出决算结构图）（柱状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计占5,834.49万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1069.13万元，增长22.44%。主要变动原因是项目增加.

 

 

 

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出5,834.15万元，占本年支出合计的99.99%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款增加1181.12万元，增长25.38%。主要变动原因是2024年项目增加.

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）

（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出5834.14万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出3,994.48万元，占68.47%；社会保障和就业（类）支出115.69万元，占1.98%；卫生健康支出（类）支出49.39万元，占0.85%；农林水支出（类）支出336.71万元，占22.91%；住房保障支出（类）支出62.72万元，占1.08%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为5834.14万元，其中：

2070102—一般行政管理事务支出5.76万元；

2070104—图书馆支出126.41万元；

2070107—艺术表演团体支出40.00万元；

2070111—文化创作与保护支出32.09万元；

2070113—旅游宣传107.92万元；

2070199—其他文化和旅游支出213.52万元；

2070307-体育场馆支出248.12万元；

2070899—其他广播电视支出34.83万元；

2079999—其他文化体育与传媒支出2,174.09万元。

2.农林水213:支出决算为1,336.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2130504—农村基础设施建设支出859.03万元；

2130199-其他农林农村支出477.68万元；

3.社会保障和就业208:支出决算为115.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出77.13万元；

2080506—机关事业单位职业年金缴费支出38.56万元。

4.医疗卫生与计划生育210:支出决算为49.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2101101—行政单位医疗支出22.66万元；

2101102—事业单位医疗支出14.56万元；

2101103—公务员医疗补助支出8.12万元；

2101199—其他行政事业单位医疗支出4.04万元。

5. 住房保障221：支出决算为62.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2210201-住房公积金支出62.72万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2024年一般公共预算财政拨款基本支出853.18万元，其中：人员经费803.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费50.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为7.82万元，完成预算100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.22万元，占92.33%；公务接待费支出决算0.6万元，占8.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.22万元,完成预算100.00%。截至2024年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：应急保障用车2辆。

公务用车运行维护费支出7.22万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。

国内公务接待支出0.6万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。共计支出0.6万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0.34万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，阿坝州红原县文体广新局（汇总）机关运行经费支出39.47万元，比2023年增加-25.24万元，主要原因是单位人员减少，坚持节约。

（二）政府采购支出情况

2024年，阿坝州红原县文体广新局（汇总）政府采购支出总额1,645.07万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，阿坝州红原县文体广新局（汇总）共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效管理情况。

1.项目绩效目标完成情况。红原县“骑着骏马游草原”牧旅融合示范项目绩效目标完成情况综述。项目计划总投资499万元，其中乡村振兴2024年第二批衔接资金380万元，四川省民族地区两项资金119万元。

资金分配主要考虑各建设内容的重要性和规模。其中，多功能厅、森林木屋、道路补短等重要实施部分分配较多资金，确保项目核心功能的实现。资金分配将严格按照项目进度和实际需求进行，保障资金使用的合理性和有效性.完成预算的100%。通过实施红原县“骑着骏马游草原”牧旅融合示范项目，成为具有鲜明特色和竞争力的文旅项目，吸引大量游客，提升我县文旅知名度和影响力。带动项目周边区域的经济发展，促进当地相关产业的繁荣。完成所有项目实施内容，确保各项设施正常运营；提高游客满意度，达到85%以上；实现一定的经济效益，年度营业收入达到预期目标。

2.安曲镇村级产业牧旅融合发展项目绩效目标完成情况综述。项目计划总投资500万元，其中乡村振兴2024年第二批衔接资金400万元，四川省民族地区两项资金100万元。

资金分配原则主要考虑项目建设的重要性、紧迫性及预期效益，优先保障核心体验项目和关键配套设施建设。目前，资金已按计划分配至各具体建设内容，如草原畜副产品加工品尝点、马棚、观赏木屋等。完成预算的100%。项目建设符合我县的发展规划和产业政策，与当地的自然和文化资源相契合，具有较强的符合性。项目以独特的西部主题风和丰富的体验活动，具有较大的市场潜力和发展空间，随着知名度的提高，有望吸引更多游客，具有良好的成长性。通过优化设计，采用轻建筑、重场景的理念，在控制成本的同时保证了项目品质，具有较好的经济性。项目成功融入了我县的民族、游牧、红色等本土文化，让游客在体验中感受本土文化魅力，文化融入度较高。通过多样化的场景搭建和个性化的服务，为游客提供了良好的体验，游客能够在项目中慢下来、停下来、留下来，体验感较好。

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
项目名称				红原县“骑着骏马游草原”牧旅融合示范项目
预算单位				红原县文化体育和旅游局
预算执行情况(万元	预算数:			499		执行数:
	其中-财政拨款:			499		其中-财政拨款:
	其它资金:					其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	用项目的基础设施建设、场景搭建、设备购置、人员培训等。				特色接待餐饮区、骑马体验区、野奢露营区、内部道路区域、公共服务区域,项目以西部主题风为特色，融入了当地文化，满足了游客的情绪需求和体验需求，具有一定的创新性和竞争力。资金使用规范合理，取得了较好的经济效益和社会效益。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标评价内容
							项目决策	绩效目标	目标内容		项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确,即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%
									进度计划		项目计划实施进度明确
	目标匹配		绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
	决策依据	政策依据		项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要
		实施规划		连续性项目根据需要制定中长期实施规划
				实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整
		管理制度		制定项目资金管理办法
				项目资金分配决策程序明确
	资金分配	分配方法		资金分配方法是否科学合理
		分配过程		分配过程符合相关规定
	分配结果	审核把关		符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%
		资金集中		集中	x=0%
		（均衡）		均衡	合理
	项目管理	资金到位	分配时效		县级主管部门按规定及时分配资金
			资金拨付		按规定及时拨付资金
		资金管理	使用范围		资金使用是否合规
			支付依据		资金支付依据符合规定，即支付依旧合规资金量/资金总量×100%
			开支标准		资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100%
		财务管理	财务制度		财务制度健全，管理规范
			会计核算		会计核算规范
		组织实施（4分）	项目调整		项目调整严格履行相关手续
			投资变更		项目投资变更额/项目总投入×100%
			制度执行		严格执行项目有关制度规定
	项目绩效	项目完成	完成数量		实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
			完成质量		符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
			完成时效		（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
			完成成本		（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
		项目效益	经济效益		反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
			社会效益		广播电视综合人口覆盖率
			生态效益		反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
			可持续效益		反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。
		满意度	服务对象满意度		反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.文化体育与传媒（207）文化（01）一般行政管理事务（02）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

文化体育与传媒（207）文化（01）图书馆（04）指：图书馆的支出。

文化体育与传媒（207）文化（01）艺术表演团体（07）指：文化及其他部门主管的剧院、团等艺术表演团体的支出。

文化体育与传媒（207）文化（01）群众文化（09）指：群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化体育与传媒（207）文化（01）文化创作与保护（11）指：鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

文化体育与传媒（207）文化（01）其他文化支出（99）指：除上述项目以外的其他用于文化方面的支出。

文化体育与传媒（207）体育（03）行政运行（01）指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒（207）体育（03）一般行政管理事务（02）指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

文化体育与传媒（207）体育（03）体育场馆（07）指：体育场馆建设及维护方面支出。

文化体育与传媒（207）体育（03）其他体育支出（99）指：除上述项目以外的其他用于体育方面的支出。

文化体育与传媒（207）新闻出版广播影视（04）其他新闻出版广播影视支出（99）指：除上述项目以外的其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

文化体育与传媒（207）其他文化体育与传媒支出（99）文化产业发展专项支出（03）指：支持文化产业发展专项支出。

文化体育与传媒（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）指：除上述项目以外的其他用于文化体育与传媒方面的支出。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）指：财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7.农林水（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

农林水（213）扶贫（05）生产发展（05）指：用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

8.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.其他支出（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（60）用于体育事业的彩票公益金支出（03）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）指：除上述项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分附件

2024年红原县文化体育和旅游局整体支出绩效报告

 

一、部门概况

(一)机构组成

是独立核算的机构，是独立编报预算的行政单位。

（二）机构职能

（一）基本职能

1.拟订文化、广电、体育和旅游政策措施，拟订全县网络视听节目服务管理的政策措施。起草文化、广电、体育和旅游自治法规、规范性文件草案，负责本部门依法行政工作，

2.加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。负责利用广播电视加强党和政府的声音传播力，抢占舆论高地，强化舆论反制，巩固意识形态阵地。研究制定全县广播电视宣传工作计划，组织实施广播电视的重大宣传和报道工作，负责对广播电视节目审查把关，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用;负责制订全县广播电视事业发展规划，组织实施广播电视工程项目建设;负责全县广播电视的技术开发、设备选型和配置，负责建设、维护、管理广播电视网络和公共设施，保证线路畅通和设备正常运行;负责本县级广播电视人才的培训、培养、引进和使用工作，建立统分结合、机动灵活、因事设岗、精干高效的管理体制。

3.推进文化、广电、体育、旅游体制机制改革。组织推动全县文化、广电、体育事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、广电、体育和旅游产业融合发展，促进文化、广电、体育和旅游与相关产业融合发展。

4.组织实施全县文化、广电、体育和旅游资源的普查保护与利用。管理全县性重大文化、广电、体育和旅游活动，组织全县重点文化、广电、体育和旅游设施建设。

5.组织实施全县文化、广电、体育和旅游整体形象推广促进文化、广电、体育和旅游产业市场推广和对外合作交流。制定文化、广电、体育和旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。负责管理文化、广电、体育和旅游国内外交流合作与宣传推广工作，组织大型文化、广电、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

6.负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。组织实施广播电视节目评价工作，监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告播放。

7.负责指导推进电视剧行业发展和创作生产。推进广播电视与新媒体技术新业态融合发展、推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。

8.弘扬优秀传统文化，推动红原本地特色文化传承发展。指导管理辖区内文艺事业，把握正确的创作导向，推动文化艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文化艺术作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

9.负责公共文化、广电和体育事业发展，推进全县公共文化、广电、体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施惠民工程，统筹推进文化、广电、体育和旅游基本公共服务标准化、均等化。

10.负责文化、广电、体育和旅游行业信息化、标准化建设，推进文化、广电和旅游科技创新。负责全县体育科研、技术攻关和成果推广。

11.负责非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

12.管理和指导全县文物保护、利用和考古工作，组织开展文物资源调查工作。协调、指导和监督全县文物安全工作履行文物行政督察职能。负责全县世界文化遗产保护和管理工作协同相关部门开展世界文化与自然遗产、历史文化名村(镇)申报和管理工作。负责全县文物和博物馆公共服务体系建设。

13.贯彻落实全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系，指导和开展群众性体育活动。负责社会体育指导员培训、国民体质监测和高危体育项目管理。负责挖掘、传承、保护全县少数民族传统体育项目。协助体育彩票销售的监督管理。

14.指导体育训练和运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作，统筹组织全县综合性运动会、组织参加县内外体育竞赛和综合性运动会。负责反兴奋剂监督工作。

15.负责拟订全县青少年(学校)体育工作发展规划并组织实施。负责青少年体育锻炼标准的组织实施，指导辖区内体育学校的建设和青少年业余训练及相关活动。

16.推动全县文化、广电、体育和旅游市场发展，对全州文化、广电、体育和旅游市场依法进行行业监管，依法规范文化、广电、体育和旅游市场。推进文化、广电、体育和旅游行业信用体系建设。

17.负责全县旅游景区管理机构、文旅企业的行业管理和标准化建设。

18.统筹指导全县文化、广电、体育、旅游市场综合行政执法，规范文化、广电、体育、旅游行政执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、广电、体育、旅游等违法行为，督查督办大案要案。

19.负责文化、广电、体育和旅游行业安全生产工作的综合协调与监督管理，制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。依法履行行业职业健康监管职责，承担职责范围内生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化等工作。负责本系统“放管服”改革，承担本部门权责清单制度建设、动态调整等工作。

20.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

截止2024年底我局核定编制33人，在职：行政7人，行政工勤2人，参公工勤7人，参公3人，事业14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2024年本年收入合计5,834.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5834.14万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0.35万元，占0.01%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%;上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）部门财政资金支出情况

2024年本年支出合计5834.14万元，其中：基本支出853.17万元，占14.62%；项目支出4,980.97万元，占85.38%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

我局2024年预算编制严格按照县财政《关于编制2024年县本级预算通知》相关精神，认真学习《预算法》及其实施条例等预算编制的法律、法规，掌握预算编制想相关政策，及时与县编办等部门核对人员编制、实有人数、工资、车辆等信息，并实时更新单位基础信息数据库，准确编制部门预算，全面完整地反映部门真实收入情况。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准，公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算。

（二）执行管理情况

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%。公务用车购置及运行维护费支出决算7.22元，占99.18%；公务接待费支出决算0.6万元，占0.82%。具体情况如下：

2024年我单位严格执行新的《预算法》，切实按照中央八项规定、省委九项规定、市委十项规定的管理制度，坚决执行财经和财务规章制度，按照《财务管理规定》、《财产管理规定》、《公务接待费管理规定》、《差旅费、会议费、培训费管理规定》、《公务用车管理办法》等规章制度管理本单位的财务收支活动，进一步明确了本单位财政预算资金的审批手续和拨付程序、机关行政运行经费报审手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了本单位财务管理工作规范有序进行。

（三）综合管理情况

我局在执行有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时，结合自身实际情况，制度相关财务制度、政府采购管理制度、项目管理制度等。内控制度健全并执行良好，并及时向社会公开了本部门的预、决算，依法接受财政监督。

（四）整体绩效

2024年度我单位年初根据工作规划和重点工作规划，围绕全面建成小康社会的发展蓝图，积极履行职责，强化本单位预算管理，较好地完成了年初工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程。部门整体预算支出管理情况得到提升。

四、存在的问题及建议

（一）存在的问题

一是应加强公务卡使用力度，保证资金的合理使用；二是了解财政各项规定，严格按照规定执行，做好费用报销审核工作；三是推进项目资金的使用进度，提高资金使用效率；四是加强制度建设，将行动落实到实处。

(二)改进建议

加强内控制度建设力度，建立内控长效机制，严格财务管理，加强财务监督，坚持厉行节约，控制“三公经费”支出，严格管理现金支出，加强财务人员业务培训，提高业务水平。

 

 

红原县文化广播电视体育和旅游局

2024年红原县“骑着骏马游草原”牧旅

融合示范项目支出绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

红原县拥有丰富的民族、游牧、红色等在地文化，为满足游客需求，依托当地特色，为进一步推动文旅、农旅高质量融合发展，提高我县农牧民群众收入，故决定实施红原县“骑着骏马游草原”牧旅融合示范项目。

该项目以西部主题风为特色，融入红原地域文化，打造集特色接待餐饮、骑马体验、野奢露营等功能于一体的牧旅融合项目。主管部门负责项目的整体规划、组织实施、监督管理等工作，确保项目顺利推进。

（二）实施目的及支持方向

严格按照项目资金管理办法实施，遵循专款专用、高效规范的原则。目的是为游客提供一个能让他们慢下来、停下来、留下来的场所，满足不同年龄段人群的个性需求，给予游客有效的情绪价值和心灵栖息之地，同时推动我县文旅产业高质量发展，促进旅游经济增长。支持方向主要为项目的基础设施提档升级、场景搭建、设备购置、文化融入等方面。

（三）预算安排及分配管理

项目计划总投资499万元，其中乡村振兴2024年第二批衔接资金380万元，四川省民族地区两项资金119万元。

资金分配主要考虑各建设内容的重要性和规模。其中，多功能厅、森林木屋、道路补短等重要实施部分分配较多资金，确保项目核心功能的实现。资金分配将严格按照项目进度和实际需求进行，保障资金使用的合理性和有效性。

（四）项目绩效目标设置

1.整体目标：实施红原县“骑着骏马游草原”牧旅融合示范项目，成为具有鲜明特色和竞争力的文旅项目，吸引大量游客，提升我县文旅知名度和影响力。

2.区域目标：带动项目周边区域的经济发展，促进当地相关产业的繁荣。

3.具体目标：完成所有项目实施内容，确保各项设施正常运营；提高游客满意度，达到85%以上；实现一定的经济效益，年度营业收入达到预期目标。

项目将定期开展自评工作，对照绩效目标检查项目进展和完成情况，及时发现问题并进行整改。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评，全面了解该项目的实施情况、资金使用效益和绩效目标完成情况，总结经验教训，为项目的后续管理和改进提供依据，提高项目管理水平和资金使用效率。

（二）预设问题及评价重点

预设问题包括项目决策是否科学合理、资金使用是否规范高效、项目实施是否顺利、绩效目标是否达成等。评价重点围绕项目的决策、管理、实施和结果等方面，按照绩效评价指标体系进行综合评价和判断。

（三）评价选点

项目绩效自评将抽样选取项目的主要建设区域和运营区域作为评价点位，包括特色接待餐饮区、骑马体验区、野奢露营区等，确保评价结果具有代表性。

（四）评价方法

采用多种评价方法相结合的方式，包括成本效益分析法，分析项目投入与产出的效益；标杆管理法，与国内成熟的同类项目进行对比；案卷研究法，查阅项目相关的文件资料；实地勘察法，到项目现场查看建设和运营情况；问卷调查法，收集游客对项目的满意度反馈；座谈调研法，与项目管理人员、当地居民等进行交流。

（五）评价组织

评价组由业主代表、财务人员和相关部门成员组成。负责对项目的专业性和合理性进行评价；财务人员负责审核资金使用情况；项目经办人员提供项目实施的相关信息和资料。各成员分工明确，协同配合完成评价工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策：项目决策程序规范，经过了充分的规划论证，资金投向符合红原县文旅产业发展方向和游客需求，决策科学合理。

2.项目管理：制定了相应的项目管理制度和办法，对资金分配和使用进行了有效的管理，同时开展了绩效监管工作，确保项目按计划推进。

3.项目实施：项目预算执行情况良好，资金使用规范，未出现挪用、挤占等情况，项目各项建设内容按计划顺利实施。

4.项目结果：项目基本完成了预设的绩效目标，各项设施建成并投入运营，完成时效符合要求。

（二）专用指标绩效分析

该项目属于产业发展类项目。

1.符合性：项目建设符合我县的发展规划和产业政策，与当地的自然和文化资源相契合，具有较强的符合性。

2.成长性：项目以独特的西部主题风和丰富的体验活动，具有较大的市场潜力和发展空间，随着知名度的提高，有望吸引更多游客，具有良好的成长性。

3.经济性：通过优化设计，采用轻建筑、重场景的理念，在控制成本的同时保证了项目品质，具有较好的经济性。

（三）个性指标绩效分析

1.文化融入度：项目成功融入了我县的民族、游牧、红色等本土文化，让游客在体验中感受本土文化魅力，文化融入度较高。

2.游客体验感：通过多样化的场景搭建和个性化的服务，为游客提供了良好的体验，游客能够在项目中慢下来、停下来、留下来，体验感较好。

四、评价结论

红原县“骑着骏马游草原”牧旅融合示范项目绩效评价总得分为88分，评价等级为良。项目整体实施情况良好，完成了主要的建设内容和绩效目标。项目以西部主题风为特色，融入了当地文化，满足了游客的情绪需求和体验需求，具有一定的创新性和竞争力。资金使用规范合理，取得了较好的经济效益和社会效益。

五、存在主要问题

1.项目宣传力度不够，知名度有待进一步提高，吸引的游客数量与预期存在一定差距。

2.部分服务人员的专业素质和服务水平有待提升，对当地文化的讲解和介绍不够深入。

3.项目的部分设施设备安装及检验不够及时，存在项目整体进度推进较为滞后的问题。

六、改进建议

1.针对宣传力度不够的问题，加大项目宣传推广力度，利用线上线下多种渠道进行宣传，如社交媒体、旅游平台、宣传片等，提高项目的知名度和影响力，吸引更多游客。

2.对于服务人员素质问题，加强对服务人员的培训，提高其专业素质和服务意识，尤其是加强对当地文化知识的培训，使其能够更好地为游客提供讲解和服务。

3.针对设施维护问题，建立健全设施维护管理制度，定期对项目设施进行检查和维护，及时发现并修复损坏的设施，确保游客的安全和良好体验。

 

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

备注：1.项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

附表2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

红原县文化广播电视体育和旅游局

2024年安曲镇村级产业牧旅融合发展项目支出绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

安曲镇下哈拉玛村紧邻月亮湾4A级景区及G248，且整村被评为省级文旅重点村及3A级景区，具备优越的区位和自身优势。但当地产业发展存在一定局限，为充分发挥资源优势，推动产业升级，特设立安曲镇村级产业牧旅融合发展项目。

项目立项依据国家乡村振兴战略、产业融合发展相关政策以及地方文旅发展规划。主要内容包括整合高端野奢民宿围麓、高端家庭营地集麓、欧青玛山谷露营地等项目，打造下哈拉玛高端民宿聚落；开发全地形车自驾越野、当一天牧人、探奇生物多样性等深度沉浸式体验项目；建设观光木屋、草原畜副产品加工品尝点等配套设施，同时引入“丹缦”文旅品牌相关运营模式。

主管部门负责项目整体规划、统筹协调各参与方、监督项目实施进度与质量、管理项目资金使用，确保项目按计划推进。

（二）实施目的及支持方向

项目已依据国家及地方财务制度、文旅项目管理规定，结合项目实际制定了资金管理办法，明确资金使用范围、审批流程及监督机制。

实施目的是打造以文化、活动、美食等内容加持，结合游牧文化的“丹缦·下哈拉玛村”品牌，建设综合目的地旅游地，成为“乡村振兴”“牧旅结合”多点收益示范项目，带动当地经济发展和村民增收。

主要工作任务涵盖民宿聚落打造、体验项目开发、配套设施建设、品牌引入及运营管理等。项目支持方向为下哈拉玛村牧旅融合相关产业，重点支持能体现当地特色、带动村民参与的项目。

（三）预算安排及分配管理

项目计划总投资500万元，其中乡村振兴2024年第二批衔接资金400万元，四川省民族地区两项资金100万元。

资金分配原则主要考虑项目建设的重要性、紧迫性及预期效益，优先保障核心体验项目和关键配套设施建设。目前，资金已按计划分配至各具体建设内容，如草原畜副产品加工品尝点、马棚、观赏木屋等。

（四）项目绩效目标设置

1.整体绩效目标：打造下哈拉玛高端民宿聚落及特色牧旅体验项目，提升区域旅游吸引力，实现良好的经济和社会效益，成为牧旅融合乡村振兴示范项目。

2.区域绩效目标：带动下哈拉玛村形成完善的牧旅融合产业体系，提高村集体经济收入。

3.具体绩效目标：完成5栋观赏木屋及配套木栈道建设、1个草原畜副产品加工品尝点建设、2个游牧文化体验网红打卡点打造等；开发野骑、UTV越野等特色体验项目；项目运营后，民宿板块平均入住率达到90%左右。

项目自评工作已按要求开展，由项目实施团队对各建设内容进度、资金使用情况等进行初步评估。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评，全面了解项目实施进展、资金使用效率、目标完成程度，总结经验教训，为项目后续优化、资金管理及类似项目开展提供参考，提升项目整体效益。

（二）预设问题及评价重点

预设问题包括项目决策是否符合实际需求、资金分配是否合理、建设内容是否按计划推进、体验项目是否受游客欢迎、资金使用是否合规等。

评价重点为资金支出的合理性与合规性、项目建设的质量与进度、体验项目的运营效果、整体经济效益和社会效益等。

（三）评价选点

本次绩效自评选取下哈拉玛村的观赏木屋建设区域、草原畜副产品加工品尝点、游牧文化体验网红打卡点及野骑项目体验路线等作为抽样点位，这些点位能反映项目主要建设内容和运营情况。

（四）评价方法

根据项目特点和评价重点，采用多种评价方法：

• 成本效益分析法：分析项目投入与产出效益。

• 案卷研究法：查阅项目合法合规性审批文件、资金申请材料、合同等档案资料。

• 实地勘察法：前往各抽样点位查看建设情况。

• 问卷调查法：向游客发放问卷，了解其对项目的满意度和意见。

• 座谈调研法：与项目管理人员、牧民代表、游客等进行座谈，收集相关信息。

（五）评价组织

评价组由业主代表、项目管理人员等组成。财政部门人员负责审核资金使用情况；文旅部门评估文旅效益；项目管理专干检查项目建设和运营管理情况。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策：项目决策程序规范，经过充分的调研论证，符合当地资源优势和发展需求，资金投向合理，评分95分。

2.项目管理：建立了完善的制度办法，资金分配管理规范，绩效监管到位，评分93分。

3.项目实施：预算执行总体良好，资金按计划用于各建设内容，使用合规，评分95分。

4.项目结果：各项具体目标按计划推进，部分已完成的建设内容达到预期效果，评分96分。

（二）专用指标绩效分析

本项目属于产业发展类，围绕符合性、成长性、经济性进行分析：

• 符合性：项目符合国家乡村振兴和产业融合政策，与当地文旅发展规划一致，充分利用了当地资源，符合性良好。

• 成长性：项目打造的特色体验项目和引入的品牌模式具有较强的市场吸引力，随着知名度提升，未来发展潜力大。

• 经济性：项目建成运营后，有望带来可观的收入，带动村民增收，投入产出比合理。综合评分95分。

（三）个性指标绩效分析

设定“特色体验项目吸引力”作为个性指标。从目前情况看，野骑、UTV越野等体验项目受到游客关注和喜爱，具有一定的吸引力，该指标评分92分。

四、评价结论

本次安曲镇村级产业牧旅融合发展项目绩效自评总分为95分（满分100分），评价等级为[优]。

项目整体实施情况较好，决策科学，管理规范，资金使用合规，各项建设内容有序推进，已取得一定的成效，具备较好的发展前景。

五、存在主要问题

1.部分配套设施建设进度稍慢，如观赏木屋配套木栈道建设未按既定时间完成。

2.特色体验项目的宣传推广力度不足，知晓度有待提高。

3.部分村民参与项目服务的专业技能有待提升。

六、改进建议

1.针对部分配套设施建设进度慢的问题，加强对施工单位的督促，优化施工计划，合理调配资源，确保尽快完成建设。

2.对于宣传推广不足的问题，加大宣传投入，利用线上线下等渠道进行推广，提高项目知名度和特色体验项目的知晓度。

3.针对村民专业技能不足的问题，组织开展服务技能培训，邀请专业人员授课，提升村民服务水平，更好地参与项目运营。

 

 

 

 

 

附：1.专项预算绩效自评打分表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

备注：1.项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

附表2

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表