目录

2024年度

四川省阿坝州红原县乡村振兴局部门决算

第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

 

目录

 

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.主要职能。

（一）贯彻执行国家、省、州扶贫开发、脱贫攻坚和工程移民、移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。

（二）拟订全县脱贫攻坚中长期规划和年度规划，组织、协调全县农村低保和脱贫攻坚政策两项制度有效衔接、产业扶贫、科技扶贫、扶贫开发工作，组织和指导全县社会扶贫工作，负责联络县外机构或组织在县定点帮扶与扶贫协作工作，组织全县脱贫攻坚工作对外交流与合作，组织全县外资外援扶贫项目的引进与实施。

（三）承担全县扶贫、移民资金管理责任。

（四）负责全县脱贫攻坚、移民工作政策研究与信息工作，组织协调就业帮扶部门开展全县贫困群众、移民群众生产技能和劳动力转移培训，组织全县脱贫攻坚和移民工作人员培训。

二、机构设置

红原县乡村振兴局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。本单位本年度纳入本级决算编制范围的独立编制机构数共1个，上年增加0个，独立核算机构数共1个，比上年增加0个。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为626.47万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1714.25万元，减少73.24%。主要变动原因是2024年7月机构改革合并至红原县科学技术和农业畜牧局。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、 收入决算情况说明

2024年度本年收入合计626.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入626.47万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2024年度本年支出合计626.47万元，其中：基本支出189.03万元，占30.17%；项目支出437.44万元，占69.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为626.47万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各1714.25万元，减少73.24%。主要变动原因是2024年7月机构改革合并至红原县科学技术和农业畜牧局。（注：数据来源于财决01-1表）

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出626.47万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1714.25万元，减少73.24%。主要变动原因是2024年7月机构改革合并至红原县科学技术和农业畜牧局。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出626.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；教育支出0.00万元，占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0.00%；社会保障和就业支出23.81万元，占3.80%；卫生健康支出10.27万元，占1.64%；节能环保支出0.00万元，占0.00%；农林水支出579.88万元，占92.57%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0.00%；自然资源海洋气候等支出0万元，占0.00%；住房保障支出12.51万元，占1.99%；其他支出0万元，占0.00%；

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为626.47万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为15.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 支出决算为7.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 支出决算为3.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 支出决算为4.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： 支出决算为1.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）： 支出决算为1.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）： 支出决算为5.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）： 支出决算为84.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为40.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为57.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）: 支出决算为17.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）: 支出决算为58.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）： 支出决算为316.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 支出决算为12.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数〈项级〉和全年预算数〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因。）

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出189.03万元，其中：

人员经费170.89万元，主要包括：基本工资29.24万元、津贴补贴41.10万元、奖金43.64万元、绩效工资6.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.87万元、职业年金缴费7.94万元、职工基本医疗保险缴费8.00万元、公务员医疗补助缴费2.27万元、其他社会保障缴费3.65万元、住房公积金12.51万元、医疗费补助0.1万元。

公用经费18.14万元，主要包括：办公费2.82万元、印电费0.03万元、邮电费1.20万元、取暖费7.12万元、差旅费1.00万元、工会经费2.35万元、公务用车运行维护费3.62万元。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.62万元，完成预算77.02%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，单位公务接待费相对减少，且单位在2024年机构改革，7月合并至红原县科学技术和农业畜牧局。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.62万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因是无。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.62万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少。主要原因是2024年7月单位机构改革合并至红原县科学技术和农业畜牧局。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于渔政执法。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.62万元。单位项目建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.00万元，主要原因是2024年7月单位机构改革合并至红原县科学技术和农业畜牧局。

4. 国内公务接待支出0.00万元，主要原因是2024年7月单位机构改革合并至红原县科学技术和农业畜牧局。

5.外事接待支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，机关运行经费支出75.83万元，比2022年度减少1.99万元，下降2.55%。主要原因是单位厉行节约，减少办公费开支。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2024年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公务用车及执法用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

按照县财政预算编制工作要求，组织财务人员积极参与预算编制培训会，及时掌握预算编制口径等相关知识，在编制中根据《中华人民共和国预算法》及红原县财政局的要求，结合本单位实际，按照增收节支、厉行节约、绩效优化的原则，全面、及时、完整地编制了单位预算，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。并经财政部门审核后予以下达，根据年初的预算指标下达数，合理编制资金使用进度方案，深化预算绩效管理，提高资金使用效益。

认真编制部门绩效报告，报告完整、合理体现单位24年度履职情况，对本年建设的重点工作和项目进行绩效评价。

在预算执行中，严格按工作开展进度、预算资金计划等执行，分管财务领导定期督查单位预算执行情况，并加强与财政部门的衔接沟通。对涉及的项目资金严格按项目实施进度拨付预算资金，加强了财政资金的事前、事中、事后监管，无超进度、超预算拨付资金。

2024年度“三公”经费支出情况：无出国出境费用，公务用车运行费为3.62万元，公务接待费0.00万元。本年度中本着厉行节约的原则，公务用车实行刷卡加油，车辆维修前需报分管领导和主要负责人同意后，再向县机关事务局备案批准后进行定点维修，接待费支出必须符合县上出台的接待费管理办法。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

 

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表