红原县妇幼保健计划生育服务中心

2024年度部门决算分析报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

一、单位情况

1．主要职能。

2． 机构情况。

3． 人员情况。

1.党建工作开展情况

2.妇幼业务工作

3.妇幼项目工作

4.联户联情工作

二、收入支出预算执行情况分析

1．收入支出与预算对比分析。

2．收入支出结构分析。

3．支出按经济分类科目分析。

4.财政拨款收入、支出分析。

5.非财政拨款收入分析。

2.单位人员编制少，兼职人员多，医护比结构不合理。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

二、事业单位财务分析指标

1.财政拨款依存度,衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

从事全县妇幼卫生保健的指导、培训和督导工作、重大妇幼公共卫生项目开展实施工作、妇幼常见病和多发病的诊治工作，参加疫情防控工作等。

2．机构情况。

本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个；独立核算机构数共1个，比上年增加0个。

3．人员情况。

本单位本年度年末实有人数为25人，比上年减少2人；年末实有离退休人数为14人，比上年增加1人；年末实有其他人数为0人，比上年减少0人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.党建工作开展情况

根据县委县政府、卫生健康局的统一安排，2024年开展党建工作支部大会4次、支部委员会11次、支部书记讲党课3次、签订了院目标责任书26份，完成了党风廉政建设专项会议2次、警示教育学习11次，发展预备党员2名，完成了支部制定的工作的全部内容。

2.妇幼业务工作

（1）诊疗工作：门诊人次2088人

（2）妇幼健康促进知识培训10余次；宣传8余次，发放宣传品3036份，全系对辖区内高危儿进行了专案管理130人，完成随访130人，结案45人。

（3）儿童保健工作：先天性心脏病免费筛查：目标任务数353，完成筛查383人，筛查率108%。新生儿两种遗传代谢病和听力障碍免费筛查：目标任务数353，新生儿疾病筛查369人，筛查率105%。听力筛查目标任务数353，听力筛查360人，筛查率102%。

（4）农村妇女宫颈癌、乳腺癌免费筛查工作：宫颈癌筛查1171人，完成目标任务130%。乳腺癌筛查共计1261人，完成目标任务140%。州级任务数1164人，宫颈癌筛查共计1171人，完成目标任务100%；乳腺癌筛查共计1261人，完成目标任务107%。

3.妇幼项目工作

（1）免费计划生育手术共计223人次，计划生育三病检查共计1337人次。

（2）全县免费避孕药具发放点至49个四类地区摆放率100%，使用避孕药具的育龄妇女5023人，发放避孕套78676余支，三相片44板，避孕栓207盒，避孕凝胶25盒。

（2）婚前医学检查完成数216对，任务完成率94%。

（3）免费孕前优生检测完成125对，完成目标任务数104.17%。

（4）全县免费发放儿童营养包6532盒。

（5）住院分娩项目221人完成报销，任务完成率为86.4%。

（6）出生医学证明开具48份，其中签发43份，补发2份，换发3份。

（7）三病检查共计359人，孕产妇检测率100%，孕产妇孕期三病检测率100%，梅毒感染孕产妇14人。乙肝表抗阳性40人，新生儿注射乙肝免疫球蛋白40人，新生儿乙肝免疫球蛋白注射率100%。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本年度收入的年初预算数为742.36万元，上年度收入的年初预算数为684.28万元，同比增加58.08万元，同比增幅8.49%。主要原因为本年度增加事业收入预算及人人员经费增加。

本年度收入的年初预算数为742.36万元，上年度收入的年初预算数为684.28万元，同比增加58.08万元，同比增幅8.49%，主要原因为本年度增加事业收入预算及人人员经费增加。

 

 

（二）收入支出预算执行情况。

本年度收入全年预算数为938.43万元，收入决算数为938.43万元，预算完成率为100%，预算完成率同比增加9.09个百分点。本年度支出全年预算数为956.34万元，支出决算数为956.34万元，预算完成率为100%，同比增加10.75个百分点。主要原因是本年度项目资金使用率提高。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）收入预决算差异情况分析

本年度收入预算总金额938.43万元，决算总金额938.43万元，执行率100%。其中一般公共预算财政拨款收入预算872.22万元，收入决算872.22万元，执行率100%；事业收入、其他收入执行率为100%。

 

 

收入预算执行情况
项目名称	预算	决算	执行率
一般公共预算财政拨款收入	872.22	872.22	100.00%
事业收入	22.07	22.07	100.00%
其他收入	44.13	44.13	100.00%
合计	938.43	938.43	100.00%

 

（2）支出预决算差异情况分析

本年度支出预算总金额956.34万元，决算总金额956.34万元，执行率100%。其中社会保障和就业支出预算96.75万元，决算96.75万元，执行率100%；卫生健康支出806.11万元，决算806.11万元，执行率100%；住房保障支出预算53.47万元，决算53.47万元，执行率100%。基本支出预算执行率100%，项目支出预算执行率100%。

支出预算执行情况
项目名称	预算	决算	执行率
社会保障和就业支出	96.75	96.75	100.00%
卫生健康支出	806.11	806.11	100.00%
住房保障支出	53.47	53.47	100.00%
合计	956.34	956.34	100.00%
一、基本支出	706.77	706.77	100.00%
人员经费	681.04	681.04	100.00%
公用经费	25.72	25.72	100.00%
二、项目支出	249.57	249.57	100.00%

 

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入结构分析

本年度总收入为938.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为872.22万元，占比92.94%；事业收入为22.07万元，占比2.35%；其他收入为44.13万元，占比4.7%。

（2）各项支出占总支出的比重。

本年度总支出为956.34万元。其中：社会保障和就业支出为96.75万元，占比10.12%；卫生健康支出为806.11万元，占比84.29%；住房保障支出为53.47万元，占比5.59%。

 

（3）收入同比情况分析

本年收入938.43万元，同比减少40.45万元，同比下降4.13%。其中财政拨款收入872.22万元，同比减少28.81万元，同比下降3.2%；事业收入22.07万元，同比增加7.29万元；其他收入44.13万元，同比减少18.93万元，同比下降30.02%。本年收入减少主要原因是项目资金减少，当年住院分娩项目、服务能力建设项目减少、三病项目经费减少等。

（4）支出同比情况分析

本年支出956.34万元，同比减少4.62万元，同比下降0.48%。按照功能分类，其中社会保障和就业支出96.75万元，同比增加2.92万元，同比增长3.12%；卫生健康支出806.11万元，同比减少11.78万元，同比下降1.44%；住房保障支出53.47万元，同比增加4.24万元，同比增长8.6%。按支出性质分类，其中基本支出706.77万元，同比减少47.97万元，同比下降6.36%（人员经费681.04万元，同比减少5.81万元，同比下降0.85%；公用经费25.72万元，同比减少42.16万元，同比下降62.11%）；项目支出249.57万元，同比增加43.35万元，同比增长21.02%。按照经济分类，其中工资福利支出666.07万元，同比减少34.92万元，同比下降4.98%；商品和服务支出205.54万元，同比增加38.96万元，同比增加23.39%；付个人和家庭补助52.88万元，同比增加9.59万元，同比增长22.14%；资本性支出31.85万元，同比减少18.25万元，同比下降36.42%。