2024年度

红原县经济商务和信息化局部门决算

 

 

 

 

 

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

 

 

 

 

 

 

 

  目录

公开时间：2025年9月26日

第一部分 部门概况

一、基本职能

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年经济商务和信息化局决算表

第一部分 部门概况

 

一、基本职能

一、贯彻执行国家有关国民经济运行和发展的方针、政策， 拟订工业方面的行业发展管理政策和规定，并组织实施和监督检查；制订本区工业经济行业发展的中长期规划和年度计划；监测、分析国民经济运行态势；编制并组织实施近期经济运行调控目标，协调解决经济运行中的重大问题并提出意见和建议；分析和发布经济信息。

二、宏观管理和指导各种经济成分的企业，规范企业行为规则；负责国有企业的改革与发展，会同有关部门制订企业改革方针、政策和企业体制改革方案，推进现代企业制度的建立，指导国有企业实施战略性改组；指导国有企业的管理、 扭亏，协调国有企业减轻负担；协调指导国有资产经营公司的运营。

三、指导企业技术工作，协助编制企业技术进步的中、长期规划，组织和实施年度技术改造投资和技术引进、消化吸收以及新技术、新产品的开发推广工作；负责工业企业科技开发和对外科技交流合作工作，指导工业产业结构、产品结构的调整和企业设备管理工作；组织协调工业环境保护和环保产业发展。

四、负责统筹推进国民经济和社会信息化工作，协调指导经济社会领域的信息化应用；推进信息技术和互联网的普及应用，推进信息化和工业化融合；组织协调网上办事大 厅建设工作，统筹推进电子政务；协调推进信息化基础设施建设。

 五、指导工业、商贸企业生产质量管理工作；配合做好指导工业、相关生产服务业、软件和信息服务业领域安全生产工作；组织协调全市煤炭、电力、油品等重要物资供应， 负责工业、信息化领域的应急物资管理有关工作；负责民用爆炸物品的行业管理及生产、流通安全的监督管理；协调烟草工业生产和专营管理。

六、检查督促有关单位依法行政，建立健全执法责任制；做好服务基层和联系点工作。

七、拟订并组织实施大数据战略、规划和政策措施； 协调、组织实施国家和地方数据技术标准；协调经济社会数据资源的组织管理；指导推进社会经济各领域大数据开发应用；协调解决有关重大问题。

八、贯彻执行国家、省、肇庆市有关科学技术工作和知识产权工作的方针、政策和法规；拟订我区科技相关政策措施并组织实施；会同区有关部门组织编制本级科技发展中长期规划和年度计划；研究科技促进经济与社会发展的重大问题，推进全区科技创新体系建设。

九、组织各类科技计划项目申报及实施；管理高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，指导高新技术产业开发区、各类科技示范推广基地的建设；指导科技成果转化、 科技型中小企业技术创新工作；组织实施深化产学研合作计划；会同有关部门拟订科技人才队伍建设的规划，提出相关政策建议；负责区、镇（街道）、企业党政领导推动科技进步的实绩考核工作。

十、负责本级科技经费及上级下拨我区各项科技专项经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技投入及优化科技资源配置的重大政策和措施建议。

十一、负责科学技术奖评审的组织工作；拟订科技服务业规划，促进科技咨询、科技评估等科技服务机构的发展， 推动科技服务体系的建立；负责促进民营科技工作；制订负责科技宣传和科技统计工作。

 

十二、组织实施知识产权战略，制订知识产权工作发展规划；参与有关知识产权方面的重大问题的研究；会同有关部门协调涉外知识产权事宜；负责专利执法工作；贯彻落实专利优惠政策和措施；指导专利中介机构工作，指导企业专利工作；组织重大专利技术实施；负责有关知识产权法律、 法规的宣传教育与培训工作；指导、协调区直各部门和各镇（街道）、企业的科技与知识产权管理工作。

十三、承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

2024年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共2个，比上年增加0个；独立核算机构数共2个，比上年增加0个。

 

本单位本年度年末实有人数为15人，比上年减少1人；年末实有离退休人数为0人，比上年增加0人；年末实有其他人数为0人，比上年增加0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2604.68万元，与2023年度3086.22万元相比，收、支差异为481.54万元，减少15.60%。

（图1：收入、支出决算总体变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度收入全年预算数为2604.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2604.68万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2604.68万元，其中：基本支出362.03万元，占13.90%；项目支出2242.65万元，占86.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图2：2024年支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2604.68万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少481.54万元，减少15.60%。

 

 

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2604.68万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少481.54万元，减少15.60%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（饼状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2604.68万元，主要用于以下方面:其中：一般公共服务支出为272.60万元，占比10.46%；社会保障和就业支出为48.43万元，占比1.86%；卫生健康支出为19.48万元，占比0.75%；节能环保支出为19.80万元，占比0.76%；农林水支出为929.76万元，占比35.70%；资源勘探工业信息等支出为129.21万元，占比4.96%；商业服务业等支出为1158.88万元，占比44.49%；住房保障支出为26.53万元，占比1.02%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）

（饼状图）

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为2604.68，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）:支出决算为272.6万元，其中：2011301行政运行支出115.12万元、2011308招商引资支出5.00万元、2011350事业运行支出152.48万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）:支出决算为48.43万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险支出32.14万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.29万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）:支出决算为19.48万元，其中：2101101行政单位医疗支出6.87万元，2101102事业单位医疗9.19万元，2101103公务员医疗补助1.36万元，其他行政事业单位医疗支出2.05万元，完成预算100%。

4.节能环保（类）:支出决算为19.80万元，其中：2110199其他环境保护管理事务支出19.80万元，完成预算100%。

5.农林水（类）:支出决算为929.76万元，其中：2130504农村基础设施建设支出73.89万元，2130505生产发展支出855.87万元，完成预算100%。

6.资源勘探工业信息等（类）:支出决算为129.21万元，其中：2150299其他制造业支出39.20万元，2150508无线电记信息通讯监督支出6.00万元，2150517产业发展支出14.01万元，2150805中小企业发展专项支出58.00万元，2150899其他支出中小企业发展和管理支出12.00万元，完成预算100%。

7.商业服务业等（类）：支出决算为1158.88万元，其中：2160299其他商业流通事务支出350.34万元，2169901服务业基础设施建设支出100万元，2169999其他商业服务业等支出708.54万元，完成预算100%。

8.住房保障（类）：支出决算数为26.53万元，其中;2210201住房公积金支出26.53万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出362.03万元，其中：

人员经费336.49万元，主要包括：基本工资52.60万元、津贴补贴72.3万元、奖金84.26万元、伙食补助费0万元、绩效工资27.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.14万元、职业年金缴费16.29万元、职工基本医疗保险缴费16.07万元、公务员医疗补助缴费3.41万元、其他社会保障缴费4.37万元、住房公积金26.53万元、医疗费1.04万元、其他工资福利支出0万元。

 公用经费25.54万元，主要包括：办公费3.31万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.12万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.66万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费13.66万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.49万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.70万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4.60万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1） “三公”经费支出情况：本单位本年度“三公”经费支出决算数为4.6万元。其中:因公出国（境）费支出决算数为0.00万元，相比上年度增加0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数为4.6万元，相比上年度增加0万元，主要原因为厉行节约严格控制预算开支；公务接待费支出决算数为0万元，相比上年度增加0.00万元。 本年度“三公”经费支出预算数为4.6万元，决算数为4.6万元，预算完成度为100.00%。本年度因公出国（境）费人均支出为0.00万元，公务用车购置及运行维护费人均支出为0.31万元，公务接待费人均支出为0.00万元。

（2） 会议费支出情况：本单位本年度会议费支出决算数为0.00万元，相比上年度增加0.00万元；会议费人均支出为0.00万元。

（3） 培训费支出情况：本单位本年度培训费支出决算数为0.00万元，相比上年度增加0.00万元；培训费人均支出为0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

无

 

 

 

 

 

附：第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附表

2024年经济商务和信息化局决算表