（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6009.72万元，主要用于以下方面：农林水支出2895.01万元，占48.17%；交通运输支出2820.63万元，占46.93%；商业服务业等支出53.26万元，占0.89%；文化旅游体育与传媒支出32.15万元，占0.54%；社会保障和就业支出110.69万元，占1.84%；卫生健康支出43.35万元，占0.72%；住房保障支出54.63万元，占0.91%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为6009.72，完成预算100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：支出决算为32.15万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为73.73万元，完成预算100%，社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为36.96万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为11.76万元，完成预算100%。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为20.54万元，完成预算100%.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.78万元，完成预算100%。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为8.28万元，完成预算100%

4.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：支出决算为2525.54万元，完成预算100%。农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为369.47万元，完成预算100%.。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为232.46万元，完成预算100%，交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为18万元，完成预算100%，交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：支出决算为346.14万元，完成预算100%，交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为1465.17万元，完成预算100%，交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为489.02万元，完成预算100%，交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为18万元，完成预算100%，交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为251.85万元，完成预算100%。

6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为53.26万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为54.63万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出787.27万元，其中：

人员经费725.42万元，主要包括：基本工资132.48万元、津贴补贴149.69万元、奖金120.75万元、绩效工资85.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.73万元、职业年金缴费36.96万元、职工基本医疗保险缴费32.29万元、公务员医疗补助缴费11.06万元，其他社会保障缴费6.68万元、住房公积金54.63万元、医疗费0.10万元、对个人和家庭的补助支出21.14万元。
　　公用经费61.85万元，主要包括：办公费6.68万元、水费0.36万元、电费2.15万元、邮电费4.04万元、取暖费0.65万元、差旅费18.45万元、劳务费0.18万元、委托业务费2.06万元、工会经费3.27万元、公务用车运行维护费14.44万元、办公设备购置9.58万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.44万元，完成预算99.97%，较上年度增加0.45万元，增长3.22%。决算数小于预算数的主要原因是我单位例行节约，一定程度节省了开支。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0；公务用车购置及运行维护费支出决算14.44万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0*%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.44万元，完成预算99.97%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.45万元，增长3.22%。主要原因是我单位2024年我单位各项工作开展需要公务用车的频率提升。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出14.44万元。主要用于红原县交通运输、建设、执法、道路管理、道路养护所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. 公务接待费支出0万元，完成预算**%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，红原县交通运输局机关运行经费支出52.27万元，比2023年度增加12.93万元，增长32.86%。主要原因是2024年我单位新增职工，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，红原县交通运输局政府采购支出总额0万元，

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红原县交通运输局共有车辆4辆，其中：应急保障用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于交通运输、管理、执法、建设、养护等工作。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，红原县交通运输在2024年度预算编制阶段，组织对红原县X124阿龙路（龙日坝至阿木乡S313岔口段）幸福美丽乡村路等多个项目开展了预算事前绩效评估，对124个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取124个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成红原县交通运输部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、红原县X124阿龙路（龙日坝至阿木乡S313岔口段）幸福美丽乡村路等专项预算项目绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育：指反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

8.节能环保：指反映政府节能环保支出。

9.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

10.农林水：指反映正度农林水事务支出。

11.交通运输：反映交通运输和邮政业方面的支出。

12.住房保障：指集中反映政府用于住房方面的支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）