本单位本年度收入的年初预算数为404.96万元，上年度收入的年初预算数为425.63万元，减少了20.67万元；主要原因人员减少后减少了社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金。本年度支出的年初预算数为404.95万元，上年度支出的年初预算数为425.63万元，减少了20.67万元；主要原因减少了人员支出和公用经费的支出。

（图1：收、支决算变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计1901.11万元，其中一般公共财政拨款收入374.04万元，其他收入1527.08万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

二、 支出决算情况说明

2024年本年支出合计为1901.11万元，其中：基本支出359.17万元，占18.89%；项目支出1541.94万元，占81.11%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占经营支出0.00万元，占 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

三、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度收入374.04万元，支出374.04万元。与2023年相比，收入减少了26.54万元，减少了7.1%。支出减少26.54万元，减少了7.1%，收入支出均减少主要原因：一是项目和办公经费较上年有所减少；二是人员后减少了社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出374.04万元，与2023年相比，减少了26.54万元，减少了7.1%。减少主要原因：主要原因：一是项目和办公经费较上年有所增减少；二是退休人员增加后减少了社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出359.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出267.40万元，占74.43%；社会保险和就业支出47.11万元，占13.11%；卫生健康支出19.08万元，占5.31%；住房保障支出25.58万元，占7.12%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为359.17万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务:2080109-行政运行支出决算为267.267.40万元，完成预算100%，主要用于开支日常公用经费及人员经费。

2. 社会保障和就业:2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为31.51万元，完成预算100%，全部用于职工缴纳养老保险单位部分；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出决算为15.6万元，完成预算100%，全部用于职工缴纳职业年金单位部分。

3. 卫生健康:2101101-行政单位医疗支出决算为14.99万元，完成预算100%，全部用于行政人员缴纳医疗保险和公务员医疗保险单位部分；2101103-公务员医疗补助支出决算为4.09万元，完成预算100%，全部用于行政人员缴纳公务员医疗保险单位部分。

4. 住房保障支出：2210201-住房公积金支出决算为25.58万元，完成预算100%，全部用于职工缴纳住房公积金单位部分。

四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出374.04万元，其中：

人员经费328.94万元，包括：基本工资55.72万元、津贴补贴98.95万元、奖金79.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.51万元、职业年金缴费15.6万元、其他社会保障缴费3.47万元、职工基本医疗保险缴费14.99万元、公务员医疗补助缴费4.09万元、住房公积金25.58万元。

日常公用经费45.1万元，包括：办公费10.18万元、水费0.2万元，电费0.38万元、邮电费0.5万元、差旅费1.5万元、维修（护）费0.02万元、培训费0.5万元、劳务费0.72万元、公务用车运行维护费1.2万元。工会经费2.44万元、生活补助26.04万元、医疗费补助0.63万元、奖励金0.02万元

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费0万元、占0%及运行维护费支出决算1.2万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年持平，厉行节约，减少不必要的开支。

4.外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，社保中心机关运行经费支出17.94万元.比2023年增加9.83万元，增长28.29%。

（二）政府采购支出情况

2024年，社保中心政府采购支出总额0万元，

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红原县社保中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2024年度，我单位配置固定资产8.58万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置土地、房屋及构筑物21.73万元，占0%；配置通用设备10.59万元，占93.84% ；配置家具、用具、装具及动植物7.28万元，占6.15% 。

（二）由养老保险机构发放养老金的退休人员

截至2024年12月31日，本单位由养老保险机构发放养老金的退休人员4人。

（三）预算绩效管理情况。

绩效目标制定和完成情况：根据县财政局相关文件要求，我部门认真编报了部门整体支出和项目支出的绩效目标，实现绩效目标全覆盖，绩效目标设置完整。各项目分别从数量、质量等方面，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于2024年预算资金用途设置，与预算资金相匹配，且绩效指标明确、清晰、可衡量。

预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况：我单位严格按照预算编制相关文件的要求，认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》，结合县委、县政府安排部署和机关发展规划，抓好机关支出预算结构的优化和整。严格控制一般性支出，细化“三公”经费预算管理，继续按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算，科学、真实、准确、全面地反映部门收支情况。在预算执行过程中，一是严格按照年度预算安排及国库管理制度有关规定，基本支出按序时进度支付，项目支出围绕绩效目标，按规定程序及时支付。二是严格执行中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等若干规定，从严从紧控制“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，认真执行公务卡强制结算。2024年因公出国（境）费用0万元，公务用车费用1.2万元，公务接待费用0万元，预算完成度为100%。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2024

预算（单位）名称：

138-红原县社会保险事务中心本级

总体资金情况（元）

预算支出总额

基本支出

项目支出

合计

财政拨款

专户资金

单位资金

合计

财政拨款

专户资金

单位资金

4730904.17

4342842.17

388062.00

整体绩效目标

充分发挥社会保险职能优势，夯实各项基础管理工作，规范管理工作和服务机制，推动我县社会保险工作取得更大发展。加大社保政策的宣传力度，扩大全县社保征缴面，着重抓好职业年金征收工作；做好退休人员验证和待遇发放工作，验证数据全部进入全省验证审核系统，更好的为参保对象服好务；加强社会保险稽核工作力度，确保基金收支的安全性。

年度主要任务

任务名称

主要内容

企业职工养老保险省级统筹

企业养老保险基金缺口资金

企改前退休人员慰问金

发放企改前退休人员慰问金

原国有改制企业退休人员统筹外生活补助

发放企改前退休人员生活补助

部
门
整
体
绩
效
情
况

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

绩效指标值

绩效度量单位

权重

产出指标

数量指标

发放企业养老保险金人数

≥

126

人

质量指标

发放企业养老金质量

定性

好

时效指标

发放企业养老保险所需时效

定性

长期

效益指标

经济效益指标

保障退休人员生活质量

定性

好

社会效益指标

发放企业养老保险金降低社会经济压力

定性

优

满意度指标

服务对象满意度指标

退休人员满意度

定性

好

成本指标

经济成本指标

发放企业养老保险金所需成本

≥

6000000

元

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务：2080109指社保行政运行，反映人员经费与日常公用经费的支出。社会保障和就业：2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080506指机关事业单位职业年金缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育：2101101指行政单位医疗支出。2101103指公务员医疗补助。

8.住房保障：2210201指住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：138-红原县社会保险事务中心本级

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