红原县色地镇人民政府2025年部门预算编制的说明

2025年部门预算编制的说明部门预算公开报表（部门公开）(1)部门项目支出绩效目标表

红原县色地镇人民政府

2025年部门预算编制的说明

    

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议；（2）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；（3）领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责；（4）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规；（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作；（6）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作（7）完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

（二）2025年重点工作任务

2025年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十大、二十届历次全会精神和省委、州委、县委决策部署，特别是县委十三届五次全会提出的“169”高质量发展目标。以必胜的信心、坚定的决心、务实的作风，以钉钉子的精神，一件事情接着一件事情办，一年接着一年干，齐心协力推进全镇高质量发展目标建设。努力让群众的生活质量一年更比一年好，努力让群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

（一）推动产业升级，培育经济动能。做强特色农业。深入实施畜牧业“强”，旅游业“火”中草药“优”，物流业“畅”等特色产业。推广“龙头企业+合作社+养殖户”的高原牦牛育肥养殖模式，提高畜牧业组织化程度。以全域旅游为抓手，做强做大日西村金色鱼钩文化旅游发展基地，整合文化、旅游资源，打造特色文旅融合品牌。围绕农特产品基础设施能力提升项目，打响色地的川贝、羌活、手掌参等名贵优质中药材标签，走出色地群众致富路。依托西成铁路、川红高速等交通项目建设，大力发展现代物流、电子商务等新兴服务业，提升服务业在经济结构中的比重。

（二）统筹城乡发展，建设美丽家园。坚持一张蓝图绘到底，推动镇域经济商业圈功能与品质提升工程，进一步规范店招店牌，美化绿化绿植。加快补齐基础设施短板，聚焦乡村振兴发展，按照“一村一业”发展思路，扎实推进全镇聚人气、聚活力、聚商气的浓厚氛围。

（三）保障改善民生，提高民生温度。坚持把保障改善民生放在重要位置，落实好惠民政策，办理好民生实事，精准落实基本住房安全、饮水安全、医疗保险、大病保险、医疗救助政策，确保各类优抚资金发放准确、规范，全面完成年度征兵工作目标任务。健全完善利益联结机制，通过联农带农帮助群众就地就近就业，带动群众致富。培育发展家庭牧场、牧家乐等新型畜牧业生产主体。持续提升综合性文化服务，满足群众多样化文化需求。

（四）创新社会治理，构建和谐环境。切实加强党的领导，选优配强村“两委”班子成员。深化平安建设，常态化开展扫黑除恶，完善村民自治机制，实化微网实格管理体系，健全村民治理平台，推进村务公开，完善村规民约，创新治理方式，提升群众参与度。按照“多灾种、大应急”的工作思路，扎实做好生态安全、安全生产、森林草原防灭火、干部群众自身安全等工作，坚持以高水平安全保障高质量发展。

（五）坚持党的领导，强化自身建设。自觉把党的领导贯彻到政府工作的各方面、全过程，不折不扣落实习近平总书记重要指示精神和党中央大政方针政策，坚定不移落实上级和镇党委的工作部署。深化法治政府建设，加强政务公开和政府信息公开，坚持科学民主决策，健全依法行政、依规办事、专家论证、风险评估等机制，不断提高决策水平。坚持为民宗旨，紧扣人民群众新需求、新期盼，用心用情为群众办好事、办实事。牢牢守住抓落实这条“生命线”，发扬钉钉子精神，不断增强服务群众、化解风险、推动高质量发展的本领，让人民生活更有品质、更加幸福。

二、部门预算单位构成

部门下设单位（股室）9个，其中行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：党政办公室（挂群团工作办公室牌子）、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室（挂生态环境办公室牌子）、社会事务和应急管理办公室（挂综合行政执法办公室、安全生产监督管理办公室牌子、财政工作办公室、便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、社会事业服务中心、农业农村服务中心、综合文化服务中心。

三、收支预算总体情况

2025年红原县色地镇收入预算总额为1102.41万元，上年结转资金431.64万元，其中：当年财政拨款收入1102.41万元，上年结转资金431.64万元。相应安排支出预算1534.06万元，其中：一般公共服务692.35万元，社会保障和就业111.56万元，医疗卫生39.34万元，住房保障支出61.84万元，国防支出3万元，城乡社区支出8.96万元，农林水支出616.48万元，灾害防治及应急管理支出0.5万元。

四、支出预算安排情况

    红原县色地镇预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。  

基本支出1007.8万元。其中人员经费支出903.18万元，机关运行经费104.62万元，其中：办公费12.83万元，差旅费7万元，工会经费5.8万元，公务用车运行维护费14.64万元，电费7万元，福利费14.24万元，培训费3万元，  其他商品和服务支出7.74万元，取暖费8万元， 手续费400元，水费1万元，  维修（护）费2万元，委托业务电费3万元， 印刷费11.96万元，邮电费6万元，  租赁费3600元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务692.35万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业111.56万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）医疗卫生39.34万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出61.84万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入1102.41万元较上年度预算1213.89万元减少了9.19%，其中基本行政运行经费预算464.38万元，占全部总预算的42%，较上年542.93万元减少了14%，原因为压缩各项开支，减少基本支出；专项业务工作经费预算526.25万元，占总预算的47%，较上年预算80.09万元增加了15.2%，主要原因为 驻村干部工作经费、生活补助、临岗补助、 红原县色地镇办公居住条件提升改善项目、红原县色地镇民族特色村寨建设项目等项目增多。

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为14.64万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出14.64万元，较上年度预算17.96万元略有减少，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。公务接待费0万元，较上年度预算持平，主要原因为我镇不涉及公务接待费，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

七、政府性基金预算收支情况说明

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况 

2025年度安排政府采购预算0万元。

（二）政府财政国有资产占用情况 

截止2024年底，实际共有固定资产价值497.5657万元：其中：公务用车101.0964万元，业务用房366.8445万元,家具和用具5.6740万元。

 

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

    十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：表1.部门收支总表

表2.部门收入总表

表3.部门支出总表

表4.财政拨款收支预算总表

表5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表6.一般公共预算支出预算表

表7.一般公共预算基本支出预算表

表8.一般公共预算项目支出预算表

表9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表10.政府性基金支出预算表

表11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表12.国有资本经营预算支出预算表

表13.部门项目支出绩效目标表（2025年度）