按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.负责拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。提出统筹解决人口问题的目标、任务建议和人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议;受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。
2.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。
3.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构，编制年度投资计划；按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（含企业技术改造项目）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，组织开展重大建设项目稽察。
4.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。
5.推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，协调推进全州重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全州自主创新体系建设发展。
6.推进可持续发展，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题。
7.指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家和省重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
8.负责贯彻落实国家、省关于价格、收费改革的方针政策，拟订全县价格、收费改革方案并组织实施；负责研究草拟价格收费地方性法规、规章、政策；提出全县价格总水平调控目标和措施，研究提出保持价格总水平基本稳定的措施建议；负责监测、分析、预报全县市场价格动态和变化趋势，提出政策建议；负责监督指导全县价格法律、法规和规章制度的贯彻实施，开展反价格垄断行政执法和价格公共服务工作；负责贯彻实施国家、省各项价格规定和统一调价方案，拟订全县重要商品和服务项目的价格政策；制定并公布政府定价和政府指导价；负责贯彻执行国家、省行政事业性收费管理政策，会同有关部门审定行政事业性收费项目和标准，组织实施行政事业性收费、经营性收费许可证制度和年度审验制度；负责监督检查政府定价、政府指导价以及政策规定的收费标准的执行情况；负责受理价格、收费违法行为和不正当价格行为的举报、投诉；负责实施价格行政执法，依法查处价格违法行为和违法案件，实施行政处罚；承担涉案物品价格评估；承担组织对农产品、垄断行业、公用事业和公益性服务价格的成本调查和监审；承担商品和服务价格定价成本监审工作。
9.负责监测、分析工业经济运行态势和质量，协调解决工业经济运行中的重大问题。负责电力、成品油、天然气、煤炭等重要物资综合调控、紧急调度工作和交通运输协同配合工作，负责民爆物品销售环节的安全监督管理，承办年度工业经济目标责任考核。
10.负责制订并组织实施工业、信息化相关行业的发展规划、年度计划并组织实施。指导行业质量管理工作。负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调；负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。推进企业信用制度建设，指导企业建立现代企业制度；负责全县企业治乱减负工作；指导企业经营管理人员、专业技术人员培训；参与全县整顿和规范市场经济秩序工作。推进产业园区发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划，负责与各园区的衔接、协调并处理相关事务。
11.统筹推进全县信息化工作，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。参与处理网络与信息安全重大事件。统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，负责无线电电磁环境保护工作，依法组织实施无线电管制。
12.承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
13.贯彻国家、省制定的引导国内外资金投向市场体系建设相关政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
14.承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的责任，贯彻国家、省规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。
15.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
16.会同有关部门提出对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。拟定全县商务发展规划，年度计划并组织实施。整顿和规范市场经济秩序工作;指导、部署和协调各项专项整治行动；承担全县对外开放、招商引资、对外贸易、外经合作和国内贸易流通管理职责，开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。
17.根据国家和省以工代赈方针、政策，编制以工代赈规划，审核、转报和下达以工代赈计划，负责以工代赈部门协调、以工代赈项目检查监督、验收和总结等工作。
18.承担县政府公布的有关行政审批事项。
19.承办县政府交办的其他事项。
（二）2025年重点工作任务
1.做好调度统筹，提升高质量发展能级。坚持稳中求进工作总基调，全力以赴拼经济、搞建设，坚定不移推动高质量发展，严格落实经济运行“旬分析、月调度、季小结、年底决算”和主要经济指标“红黄绿”预警机制，紧盯重点行业、重点指标，科学研判经济运行态势，强化经济运行监测分析预警。2024年实现地区生产总值270696万元、同比增长5.1%。其中，实现第一产业增加值92939万元、同比增长2.9%，实现第二产业增加值37265万元、同比增长4.9%，实现第三产业增加值140492万元、同比增长6.6%。完成固定资产投资（不含农户）413274万元、同比增长10.9%。实现规上工业增加值同比增长10.1%。完成社会消费品零售总额59976万元、同比增长6.6%。完成地方财政一般预算收入15589万元、同比增长14.8%。实现城镇居民人均可支配收入42754元、同比增长5.0%。实现农村居民人均可支配收入19679元、同比增长6.9%。
2.做好项目攻坚，激活高质量发展动能。一是牢固树立“项目为王”理念，紧盯固定资产投资增长7%目标，高水平谋划100个重点项目，建立健全“月通报、季考核、年评价”工作机制和项目投资“红黑榜”制度，全力扩大有效投资，努力形成更多实物量，聚焦“推动完工一批”，建成水生态综合治理与保护、地面分布式光伏等72个重点项目，聚焦“促进开工一批”，开工建设川红高速、玉龙片区道路改造建设项目、龙日坝至阿木乡幸福美丽乡村路等10个项目，聚焦“加快建设一批”，紧盯S313阿木段改建工程、久马高速、西成铁路等3个项目建设进度，聚焦“谋划储备一批”，紧盯超长期特别国债、中省预算内投资、地方政府专项债券等政策投向，及早行动、积极作为，分行业、分类别策划包装重大项目96个，其中，拟投资1亿元以上项目15个；二是注重战略谋划，加速推进重点项目建设。截止目前，83个拟建项目中，2个项目处于设计阶段（红原县城区排水防涝管网改造建设项目、红原县城区高原试点供氧项目），1个项目待开工（红原县玉龙片区道路改造建设项目），80个项目已开工，47个项目完工，拟建项目开复工率96.38%，加快前期项目17个，涉及总投资22.27亿元。三是注重服务原则，行政审批工作提质增效。截至目前，共审批政府投资项目75个，投资金额7.38亿元，企业投资备案项目24个，当日办结的占98%以上，按期办结100%，群众满意率100%。
3.做好托底帮扶，夯实高质量发展根基。2024年，我县全面落实省委、省政府和州委、州政府决策部署，聚焦“防返贫、育产业、补短板、强支持、守底线”5大重点任务，用好政策机遇，扎实推进工作，全力以赴推动托底性帮扶工作，确保今年摆脱欠发达县域。一是紧盯机制运行，做好工作承接。截至目前，召开了9次托底性帮扶工作专班会议，审议了13项重点事项，互访调研13次，科学编制了5年行动计划、《2024年摆脱欠发达县域地位达标攻坚行动实施方案》、四张清单分工方案，聚焦“摆脱欠发达地位”发展水平评定指标，争取2024年到位补助资金2380万元，培育特色优势产业，确保摆脱欠发达地位。二是紧盯指标，协调联动抓调度。截止2024年低，三项主要指标中，实现地区生产总值29567元，完成州级初步测算非欠发达县域后20位平均数（以下简称“平均数”）42195元的70%；完成人均一般公共预算收入2254.6元，完成平均数1480元的152.3%；完成全体居民人均可支配收入实现20247元，完成平均数26948元的75%，预计三项主要指标年底能够稳定超过非欠发达县域后20位平均数。三是聚焦清单，全力以赴抓推进。“四张清单”方面，共计42项，完成30项，完成率71%。防返贫工作清单方面，9项工作措施已完成100%。《十条措施》方面，16条工作措施，完成12条、有序推进4条。项目储备方面，2025年储备重点项目11个，计划投资297.39亿元。
4.做好受援工作，守住高质量发展底色。2024年，浙江省安排对口支援帮扶资金4975万元，下达对口支援项目8个，截止目前，完工6个，完成投资4703.8万元，投资完成率94.5%，完成资金拨付3973.61万元，资金拨付率79.8%。绵阳市安排对口帮扶资金5278万元，下达13个项目，截止2024年低，开工13个，完工项目6个，完成投资4230万元，完成投资率80.1%，拨付资金2640.87万元，资金拨付率50%。省内定点帮扶部门安排资金583.1319万元，下达项目58个，截至目前，完工57个。一是加强组织领导和制度化。完成主要领导互访2次，召开县委常委会议、政府常务会议、对口援建领导小组（专题）会议各2次；与定点帮扶部门互访92人次，召开定点帮扶联席会议1次。二是人才智力支援。共举办党政干部培训班、专技人才培训班共24期、1097人次，截至目前，我县选派4名干部、4名专技人才到浙挂职；7名省内定点帮扶部门干部到我县挂职；新增到浙就业16人，省内就近就业120人，其他地区就业17人；引导5名红原县学生到永嘉就读中职学校。三是产业支援促进就业。2024年“三台-红原-温州”飞地产业园区新增落地投产企业2家，完成投资5742万元，完成消费帮扶1136.77万元，开展4期就业技能培训、413人次；共建就业帮扶车间5个；帮助农村劳动力实现就业36人，其中，脱贫人口35人;帮助采购、销售我县特色农畜产品180.5万元。
5.做好民生保障，衡量高质量发展成色。一是围绕“赈的初心”，全力推动群众就业增收。2024年，申报以工代赈示范工程项目1个，项目总投资550万元，建设规模及内容：改建道路硬化7.5公里,及配套设施排水沟7.7公里，截止2024年低，已建设完成道路硬化5.6公里、排水沟5.4公里，通过“一卡通”平台发放劳务报酬84.34余万元，吸纳118人参与务工；农业农村基础设施建设领域推广以工代赈方式项目共22个，估算总投资3692.26万元，其中，采取村民自建项目10个，预计发放劳务报酬72万元，计划吸纳务工人员254人；公开招标项目12个，预计发放劳务报酬333.76万元，计划吸纳务工人员541人。二是深刻领会中央精神，全力保障粮储安全。截止目前，共为全县14个中小学供应粮油副食440.961吨、干杂99.99吨，共销售商品粮油及干杂178.9816吨；预计12月底完成县储备粮油轮换工作，已完成300吨县级储备小麦入库工作和200县级储备大米入库，200吨州级储备玉米在省粮食交易市场挂网销售，销售后挂网轮回调入。三是始终坚持依法行政，履行价格工作职责。截止目前，完成生猪屠宰成本调查10次，完成县域内污水处理收费情况调查，通过电话访问形式开展牦牛成本调查工作9户，办理刑事案件价格认定40件，认定金额达115.3544万元，办结率为100%，以邛溪市场为价格监测点，上报各类主副食品价格周报58期、月报10期。
6.做好双碳引领，增添高质量发展活力。一是坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格落实国家产业政策和要素替代要求，切实把牢准入关口。积极培育高端装备、新能源、新材料、新一代信息技术等经济发展新动能，推动新兴产业增量崛起，积极探索绿水青山转化为金山银山的新路径。二是加快建设红原安曲“光伏+清洁供暖”项目，该项目位于红原县安曲镇，光伏场址总装机规模100万千瓦，一次性配置，计划总投资约50亿元，其中，2024年开发一期25万千瓦，总投资约：13.2亿元。截止2024年低，累计完成螺旋钢桩9.5703万根，距总量6.9160万根；支架安装总计9420套，完成支架组装160组，完成送出线路核准，完成投资3.35亿元。
二、部门预算单位构成
红原县发展和改革局下设股室7个，其中行政单位1 个，其他事业单位2个。分别是：价格认证中心、项目推进中心。
三、收支预算总体情况
2025年红原县发展和改革局收入预算总额为647.34万元，其中：当年财政拨款收入630.34万元，上年结转17万元。相应安排支出预算647.34万元，其中：一般公共服务500.81万元，社会保障和就业72.7万元，医疗卫生32.93万元，住房保障支出40.9万元。
四、支出预算安排情况
红原县发展和改革局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担发展改革事业相关工作。
基本支出584.34万元。其中人员经费支出532.74万元，机关运行经费51.61万元，其中：办公费8.03万元，差旅费9.5万元，工会经费3.63万元，公务用车运行维护费10.2万元。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务500.81万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）社会保障和就业72.7万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。
（三）医疗卫生32.93万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出40.9万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、较上年度增减变化
本年度预算拨款收入647.34万元较上年度预算560.4万元增加了15.51%，其中基本行政运行经费预算584.34万元，占全部总预算的90.27%，较上年534.4万元增加了9.35%，原因为业务股室增加，增加了基本支出；专项业务工作经费预算63万元，占总预算的9.73%，较上年预算26万元增加了142.3%，主要原因为增加了大数据中心、托底性帮扶领导小组工作经费和项目管理经费。
六、“三公”经费预算
本年度三公经费预算安排支出为21.2万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出21.2万元，较上年度预算15.2万元略有增加，主要原因业务股室增加、项目人员用车增加；公务接待费0万元，较上年度预算持平，主要原因为接待工作由县公务服务中心接待，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。
七、政府性基金预算收支情况说明
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算收支情况说明
2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购预算情况
2025年度安排政府采购预算80万元。
（二）政府财政国有资产占用情况
截止2024年底，实际共有固定资产价值766.87万元：其中：公务用车92.93万元；业务用房487.68万元。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。
3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.部门预算公开报表（部门公开）
2.部门项目支出绩效目标表（2025年度）