红原县安曲镇人民政府2025年部门预算编制的说明

目 录

 

一、基本职能及主要工作...............................1

（一）基本职能......................................1

（二）2025年重点工作任务............................2

二、部门预算单位构成.................................7

三、收支预算总体情况.................................8

四、支出预算安排情况.................................8

五、较上年度增减变化.................................9

六、“三公”经费预算................................10

七、政府性基金预算收支情况说明......................10

八、国有资本经营预算收支情况说明....................10

九、其他重要事项的情况说明..........................10

（一）政府采购预算情况.............................10

（二）政府财政国有资产占用情况...........,,.........10

（三）绩效目标设置情况..............................10

十、名词解释........................................11

附件：表1.部门收支总表..............................11

表2.部门收入总表.................................11

表3.部门支出总表.................................11

表4.财政拨款收支预算总表.........................11  

表5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.......11

表6.一般公共预算支出预算表.......................11

表7.一般公共预算基本支出预算表..................11

表8.一般公共预算项目支出预算表..................12

表9.一般公共预算“三公”经费支出预算表..........12

表10.政府性基金支出预算表.......................12

表11.政府性基金预算“三公经费”支出预算表.......12 

表12.国有资本经营预算支出预算表.................12

表13.部门项目支出绩效目标表（2025年度） .......12

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

红原县安曲镇人民政府

2025年部门预算编制的说明

 

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.党委工作职责：

（1）负责贯彻执行党的路线、方针、政策。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传、脱贫攻坚等工作。

（6）讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题。

（7）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.人大主席团工作职责

（1）负责召开本级人民代表大会会议的具体准备工作。

（2）负责联系本级人民代表大会代表,组织代表开展活动,总结交流代表小组活动经验。

（3）反映代表和群众对本级人民政府工作的建议、批评和意见。

（4）参加本级人民政府的重要会议。

（5）组织实施本级人民代表大会和主席团决定的有关事项（6）督促办理代表和人民群众的来信来访。

3.政府职能

（1）贯彻和执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

（2）对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

（3）编制和执行乡国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算。

（4）管理本行政区城经济和各项社会事务的行政工作。

（5）负责辖区行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。

（6）指导、支持和帮助村民委员会工作。

（7）法律规定赋予的其它职责。

（二）2025年重点工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”蓄势之年。做好政府工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中、四中全会精神，认真落实省委十二届六次全会、州委十二届六次全会战略决策，坚决贯彻县委十三届六次全会和县委经济工作会议部署要求，认真对标、锚定目标、主动作为，激发经济发展活力和实力，增强群众服务能力和人民群众的获得感、幸福感、安全感。

重点抓好以下五个方面的工作：

一、狠抓经济发展，增强产业动能。

（一）壮大优质畜牧业。全面落实《促进牦牛产业高质量发展七条激励措施（试行）》，高标准实施现代化草原畜牧业转型升级示范基地建设，实施防疫巷道圈口建设项目300个、家庭牧场7个，预算资金200万元；积极引进龙头企业，对接盘活各村牦牛养殖基地，推动畜牧业向现代化、企业化、专业化转型，更好发挥联农带农作用。

（二）打造精品旅游业。凭借月亮湾4A级景区、“环红原机场旅游经济圈”建设的中心等资源优势，依托“骑着骏马游草原”活动，深入挖掘安多藏族民俗文化，立足“高原空港、牧旅家园”的发展定位，积极争取家庭民宿建设项目和全县甲级民宿示范点创建，逐步形成集草原风情、民俗体验、特色餐饮为一体的安曲旅游业发展模式。

（三）强化项目建设和协调服务。一是重点推进远牧点新建桥梁2座、板涵桥7座，预算资金286万；农村厕所革命整村推进项目及冲水式厕所改建项目共60个预算资金46.2万元；改建厕所190个，预算资金57万元；2025年脱贫户（监测户）产业到户补助项目，资金81.6万元。二是强化重大项目建设保障，对川红高速建设、疆电入川、智算中心、西城铁路供电等重大项目推进保障工作实行挂图作战，确保项目推进全周期服务保障到位、要素兜底扎实。

二、做实民生保障，提升群众获得感。

（一）提高民生服务。一是优化教育资源，加大对镇中心小学基础设施投入，改善教学环境；二是推动卫生院提升医疗服务水平，深入实施全民参保计划，持续落实好基本养老保险、医疗保险等社会保障，扎实做好特困人员、残疾人、孤儿等特殊困难群体保障；三是兜牢兜实民生保障，落实各项惠民政策，重点关注低保、特困供养户、残疾人等弱势群体，着力加强困难群众基本生活保障，认真做好农村留守儿童和妇女、老年人的关爱服务。

（二）深化群众工作。扎实推进“石榴籽”工程六大行动，一是精准摸排，兜底保障。建立动态数据库，推进农村“低保”和“五保”供养工作，做到“应保尽保”；探索“支部+党员+干部”的结对模式，常态开展走访帮扶行动；落实好各项优抚政策，全力维护优抚对象合法权益。二是动态管理、精准服务。按照县委“五个至少”“五个主动”工作要求，纵深推进“联心同行”行动提质增效，整合镇村干部力量，群覆盖包联辖区僧尼，让每一名僧尼群众困难有人帮、诉求有人应，进一步促进民族团结、夯实工作基础。三是结对关爱、亲情守护。全面掌握“五类”困境儿童底数，精准定位到村、建档到人，结合其性格特征、兴趣爱好、学习情况等，全力落实“爱心爸妈”结对帮联，有针对的提供爱心服务，引导儿童树立正确的人生观、价值观，养成良好习惯。四是创业扶持、创新驱动。通过拓展岗位、培训赋能、以工代赈等措施，借力川红高速、疆点入川、光伏等重大项目建设，解决一批留守青年就近就业；摸清未就业大中专毕业生存量底数，引导其转变就业观念，鼓励自主创业和走出家门就业。五是全民体检、健康提档。进一步完善镇、村两级卫生服务体系建设，宣传和组织群众参加全州全民免费健康体检，整合体检数据，对高血压、糖尿病等慢性病患者实行分级标识管理，家庭签约医生定期健康随访、用药指导，提标扩面医疗保障。六是主题宣教、凝心聚力。组织各类主体宣讲进校园、进村组、进寺庙，突出抓好国家、公民、法治“三个意识”教育，用群众常讲的、愿听的、能懂的话，教育引导群众真诚的感党恩、真正听党话、真心跟党走。

三、守牢安全底线，维护社会稳定。

（一）抓实安全生产。严格落实安全生产责任制，紧盯道路交通、建筑施工、森林防火、城镇燃气、城乡消防、烟花爆竹、危险化学品等重点行业领域，常态化做好安全生产检查及隐患整改，坚决防范和遏制重特大安全生产事故发生。统筹抓好防灾减灾救灾工作，扎实开展防火、防汛、极端天气等应急演练，健全应急管理机制，强化应急物资储备保障，切实提高抢险救援、防灾减灾和应急处置能力，确保人民群众生命财产安全和全镇大局和谐有序。

（二）深化社会治理。强化社会治安整体防控，聚焦人民群众所恨所痛、所呼所盼、所急所需，常态化开展扫黑除恶专项斗争，持续保持对黑恶势力的高压态势，依法严厉打击电信网络诈骗、黄赌毒、盗抢骗等突出违法犯罪。进一步加强对学校、卫生院等人员密集场所的安全防范工作，筑牢联防联控、群防群治严密防线，切实提高人民群众的安全感和满意度。

（三）促进民族团结。开展好“爱党爱国爱社会主义”主题教育活动，广泛宣传党和国家民族理论、民族政策法规，增引导群众树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观。

四、加强生态治理，改善人居环境。

（一）深化三化治理。一是推进环境“净化”工程，实施系统性治理工程，争取安曲镇白河河堤建设、污水管网提升改造、下哈拉玛村排水沟建设等，加强污染防治，完善提升污水处理、垃圾处理等设施。二是实施全域“绿化”行动，常态组织开展全民植树系列活动、深入推进草种补播工作，积极争取街面沿线和交通干线绿化工程，确保植被覆盖率和乡村绿化提升。三是强化“规范化”管理，修订完善村规民约，细化“门前三包”责任，严查在建工地建渣乱倒行为，严控乱打乱建、乱拉乱挂行为。

（二）促进“两设施”提升。积极争取储备项目落地安曲，聚焦新能源、交通升级和医疗、文体、养老、便民等领域，完善公共设施、优化污水排放等推动基础设施建设提档升级，强化民生服务保障、升级文体服务等促进服务设施便民提质，坚持“当下治”与“长久立”相结合，建立“日巡查、周通报、月考评”机制，强化日常监管；深化公益性岗位网格化管理，实现环境整治全覆盖。

（三）筑牢生态保护屏障。落实草畜平衡制度，计划减畜混合头28788头，加强湿地、草地生态保护，推进长江十年禁渔，严厉打击偷挖泥碳、非法捕捞行为，保护野生动植物种群；持续深化“林（草）长制”“河长制”责任落实，强化执法监管，推动资源保护与开发利用协同发展，为全镇生态文明建设注入新活力。

六、加强自身建设，提升服务水平。

（一）打造忠诚政府。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。坚持用好主题教育学习成果，坚定政治标准、增强政治原则、强化政治担当、落实政治责任，把党的领导落实到政府工作各领域各方面各环节。

（二）打造担当政府。始终把践行宗旨、施政为民根植于心，把群众急难愁盼问题抓牢在手，聚焦聚力全镇发展中心和工作重点，脚踏实地、真抓实干，面对矛盾不回避，解决问题不推脱，做到干就干好、干就干成，不断提升政府行政效率和服务效能，以更有力度的工作实绩书写更有温度的民生答卷。

（三）打造廉洁政府。严格落实党风廉政“一岗双责”，坚持问题导向，严格落实中央八项规定实施细则精神，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，坚持不懈整治“四风”，坚决反对形式主义、官僚主义，打造风清气正的干事创业环境，着力打造清正廉洁的服务型政府。

二、部门预算单位构成

安曲镇人民政府0个下属二级预算单位。全镇总编制38名，其中：行政编制：20名，事业编制：14名，行政工勤编制：2名。有编在岗人员总数36名，其中：行政人员22名，事业人员12名，行政工勤人员2名，退休人员0人，退职人员0名。安曲镇下辖3个行政村，3名村支部书记、主任，3名村支部副书记，3名村支部纪检委员，3名村委会副主任，3名村委会委员、妇联主席、会计。

三、收支预算总体情况

2025年安曲镇人民政府收入预算总额为1305.48万元，其中：当年财政拨款收入1305.48万元。相应安排支出预算1305.48万元，其中：一般公共服务支出844.90万元，国防支出3.00万元，社会保障和就业支出144.54万元，卫生健康支出51.89万元，城乡社区支出8.00万元，农林水支出172.04万元，住房保障支出80.62万元，灾害防治及应急管理支出0.50万元。

四、支出预算安排情况

安曲镇人民政府预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政府事业发展相关工作。基本支出1225.53万元。其中人员经费支出1102.93万元，公用经费122.60万元，其中办公费22.60万元，印刷费6.00万元，电费12.00万元，邮电费9.00万元，取暖费7.00万元，差旅费6.00万元，会议费1.00万元，培训费3.60万元，劳务费4.80万元，工会经费7.23万元，公务用车运行维护费10.00万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出844.90万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）国防支出3.00万元，主要用于国防建设和保卫国家安全的支出，民兵建设等支出。

（三）社会保障和就业支出144.54万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（四）卫生健康支出51.89万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）城乡社区支出8.00万元，主要用于城乡社区相关事务的支出。

（六）农林水支出172.04万元，主要用于村干部生活补助及对村民委员会的补助支出。

（七）住房保障支出80.62万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（八）灾害防治及应急管理支出0.50万元，主要用于灾害防治措施宣传、应急演练出动等支出。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入1305.48万元，较上年度预算1205.80万元增加了8.27%，本年度预算中基本行政运行经费预算1225.53万元，占预算总额的93.88%，较上年1132.11万元增加了8.25%，原因为实有人员增加；专项业务工作经费预算79.95万元，占总预算的6.12%，较上年预算73.69万元增加了8.50%，主要原因为2025年度项目开支经费增加。

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为10.0万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出10.0万元，较上年预算9.2万元增加8.70%，主要原因为车辆老化和零部件损耗。公务接待费0.00万元，与上年持平，主要原因为我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

七、政府性基金预算收支情况说明

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况 

2025年度安排政府采购预算0万元。

（二）政府财政国有资产占用情况 

截止2024年底，实际共有固定资产价值109.67万元：其中：土地、房屋及构筑物80.59万元，通用设备20.95万元（其中公务用车18.10万元），专用设备0万元，家具、用具、装具8.13万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等绩效指标来评估项目的进展和成效。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：表1.部门收支总表

表2.部门收入总表

表3.部门支出总表

表4.财政拨款收支预算总表

表5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表6.一般公共预算支出预算表

表7.一般公共预算基本支出预算表

表8.一般公共预算项目支出预算表

表9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表10.政府性基金支出预算表

表11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表12.国有资本经营预算支出预算表

表13.部门项目支出绩效目标表（2025年度）

安曲镇人民政府2025年部门预算公开报表