按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会；贯彻执行党的路线、方针、政策及国家法律法规，执行本级人民代表大会和上级国家行政机关决定、命令，发布决定、命令；制定辖区内经济建设和社会发展规划、政策，促进本行政区域内经济和社会发展，做好招商引资工作，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众生活水平和质量；负责镇村建设规划、实施、管理和服务工作，推动乡村振兴宜居宜业和美丽镇村建设；编制和执行辖区内国民经济和社会发展计划，领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生、城镇建设、环境保护事业和财政、民政、公安、司法行政、行政监察、审计、计划生育等行政工作，领导和协助辖区内机关和企事业单位；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；负责辖区内综合行政执法工作，维护社会秩序；保障公民人身、民主、财产等合法权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；统筹管理辖区内寺庙及僧侣工作，规范寺庙管理制度；履行法律规定赋予的其他职责；完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）2025年重点工作任务
2025年，我镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十大、二十届历次全会精神和省委、州委、县委决策部署，特别是县委十三届五次全会提出的“169”高质量发展目标。以必胜的信心、坚定的决心、务实的作风，坚定不移贯彻落实习近平总书记对四川、对阿坝的系列指示精神，坚决落实省委“四化同步、城乡融合、五区共兴”、州委“建设民族地区高质量发展阿坝典范”、县委“争创五个示范、实施五个工程、建成五个家园”决策部署，齐心协力推进全镇“一心两园三区五镇”发展新目标建设。
（一）推动产业升级，培育经济动能。做强特色农业。深入实施农业“特”“优”战略，下片区重点发展莴笋、大头菜、食用菌、中药材、冻菜等特色产业，上片区推广“龙头企业+合作社+农户”高原牦牛育肥养殖模式，提高农牧业组织化程度。激发服务业活力。以全域旅游为抓手，做强做大壤口村现代草原畜牧业三产融合示范发展基地，整合文化、旅游资源，打造特色文旅融合品牌。大力发展现代物流、电子商务等新兴服务业，提升服务业在经济结构中的比重。
（二）统筹城乡发展，建设美丽家园。坚持一张蓝图绘到底，提升“红色记忆·州府印象”商业聚落功能与品质提升工程，规范店招店牌，美化绿化绿植。加快补齐基础设施短板，聚焦乡村振兴发展，按照“一组一品一业”发展思路，扎实推进全镇“雪山下的森林小镇·草原上的美食之城”形象定位，三家寨“红色草原第一村”、刷经寺社区“州府记忆·高原吃都”、加当村“团结小康·幸福加当”、壤口村“长寿福地·善治壤口”村级形象定位，聚人气、聚活力、聚商气。
（三）保障改善民生，提高民生温度。坚持把保障改善民生放在重要位置，落实好惠民政策，办理好民生实事，全力推进城乡居民医疗保险和城乡居民基本养老保险征缴工作，确保按照时间节点完成“两保”缴费工作。精准落实基本医疗保险、大病保险、医疗救助政策，确保各类优抚资金发放准确、规范，全面完成年度征兵工作目标任务。健全完善利益联结机制，通过联农带农帮助群众就地就近就业，带动群众致富。以高标准农田建设为基础，配套提升水利设施、机耕道路等基础设施，提高农业综合生产力。培育发展家庭牧场、农家乐、牧家乐等新型农牧业生产主体。持续提升综合性文化服务，满足群众多样化文化需求。
（四）创新社会治理，构建和谐环境。切实加强党的领导，选优配强村“两委”班子成员。深化平安建设，常态化开展扫黑除恶，完善村民自治机制，实化微网实格管理体系，健全村民治理平台，推进村务公开，完善村规民约，创新治理方式，提升群众参与度。按照“三主动、多灾种、大应急”的工作思路，扎实做好生态安全、安全生态、森林草原防灭火、国土安全、干部自身安全等工作，坚持以高水平安全保障高质量发展。
二、部门预算单位构成
红原县刷经寺镇人民政府下设单位（股室）10个，其中行政单位7个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：党政和群团工作办公室、党建工作办公室、社会治理和维护稳定办公室、经济发展和乡村振兴办公室、应急管理和综合行政执法办公室、村镇规划建设和生态环境办公室、财政工作办公室、便民服务中心、社会事务和退役军人服务中心、农业农村服务中心。
三、收支预算总体情况
2025年红原县刷经寺镇人民政府收入预算总额为3163.56万元，其中：当年财政拨款收入1401.83万元，上年结转1761.74万元。相应安排支出预算3163.56万元，其中：一般公共服务973.21万元，社会保障和就业148.67万元，医疗卫生55.08万元，住房保障支出83.47万元，农林水支出691.68万元。
四、支出预算安排情况
红原县刷经寺镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担行政事业发展相关工作。
基本支出1300.85万元。其中人员经费支出1175.1万元，机关运行经费125.75万元，其中：办公费58.19万元，差旅费3万元，工会经费7.44万元，公务用车运行维护费11万元。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务973.21万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）社会保障和就业148.67万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。
（三）医疗卫生55.08万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出83.47万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（五）农林水支出691.68万元，用于为促进农业、林业和水资源管理而进行的资金投入。
五、较上年度增减变化
本年度预算拨款收入1401.83万元，较上年度预算1333.12万元增加了5.15%，其中基本行政运行经费预算973.21万元，占全部总预算的30.76%，较上年835.40万元增加了16.49%，原因为结合镇情实际，安排环境卫生整治、矛盾纠纷排查化解、综合巡逻巡查等工作业务增多，以及专项业务费用增加；专项业务工作经费预算1862.71万元，占总预算的58.88%，较上年预算90.46万元增加了1959.15%，主要原因为上年度安排的项目因跨年度实施，资金结转至当年继续使用。
六、“三公”经费预算
本年度三公经费预算安排支出为11万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出11万元，较上年度预算9.2万元略有增加，主要是因镇情实际，安排环境卫生整治、矛盾纠纷排查化解、综合巡逻巡查等工作用车较多。
七、政府性基金预算收支情况说明
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算收支情况说明
2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购预算情况
2025年度暂未安排政府采购预算。
（二）政府财政国有资产占用情况
截止2024年底，实际共有固定资产价值209.03万元：其中：公务用车32.31万元，业务用房169.83万元，家具和用具6.89万元。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面综合考虑，合理设置绩效目标，确保各项工作落地落实。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。
3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表2.部门收入总表
表3.部门支出总表
表4.财政拨款收支预算总表
表5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表6.一般公共预算支出预算表
表7.一般公共预算基本支出预算表
表8.一般公共预算项目支出预算表
表9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表10.政府性基金支出预算表
表11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表12.国有资本经营预算支出预算表
表13.部门项目支出绩效目标表（2025年度）
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