红原县江茸乡人民政府关于2025年预算编制的说明

     按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.党委工作职责：

（1）负责贯彻执行党的路线、方针、政策。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）讨论决定本乡经济建设和社会发展的重大问题。

（7）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.人大主席团工作职责

（1）负贵召开本级人民代表大会会议的具体准备工作。

（2）负责联系本级人民代表大会代表,组织代表开展活动,总结交流代表小组活动经验。

（3）反映代表和群众对本级人民政府工作的建议、批评和意见。

（4）参加本级人民政府的重要会议。

（5）组织案施本级人民代表大会和主席团决定的有关事项

（6）督促办理代表和人民群众的来信来访。

3、政府职能

（1）贯彻和执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行乡人民代表大会的决议。

（2）对乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作;

（3）编制和执行乡国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算

（4）管理本行政区城经济和各项社会事业的行政工作。

（5）负责辖区肉行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。

（6）指导、支持和帮助村民委员会工作。

（7）法律规定赋予的其它职责。

（二）2025年重点工作任务

（1）围绕党纪教育，树立纪法意识，有效提高集体战斗力。坚持党员干部带头认真学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》，通过新旧条例对照学习、新增内容重点解读，坚决做到示范引领作用，进一步强化作风建设和警示教育，引导全乡党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，不断提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终做到与党中央保持高度一致，确保党的纪律在全乡上下得到严格执行。

（2）围绕社会保障，强化效劳意识，切实提升民生福祉。以项目建设为落脚点，提高群众生活便捷度。严格贯彻落实中央、省、州、县乡村振兴工作要求，提升乡、村干部综合素质，加快推动脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作。

（3）围绕转产转业，强化转型升级，扎实推动经济开展。以经济建立为中心，借助茸日玛村绵羊养殖专业合作社招商洽谈为契机，重点抓好招商引资工作，强化招商引资力度，做好江茸乡加油站升级改造的前期手续办理，以先进生产技术促进全乡经济社会高质量发展。

（4）围绕目标任务，强化责任落实，全力推动旅游发展。依托俄么唐花海景区，带动达格则AAA级景区旅游发展，补齐乡村旅游短板。以把达格则景区打造为区域性风景旅游集聚地为目标，遵照分步实施、突出重点、整体推动、全面完成的工作要求，提升景区根底设施建立，优化景区旅游环境，进一步实现景区的提质升级，打造旅游红色品牌。

（5）围绕维护社会稳定安全，全面抓好安全生产工作。一是全力抓好全国两会和三月重点时段的安保维稳工作，持续加强法治宣讲，加强打击危害社会和谐稳定的违法犯罪活动，特别加强重点人员，重点场所，重点物品的管控，抓好边界矛盾纠纷的排查化解工作，加强网路舆情管控，预防不良信息倒灌传播。二是进一步压实防火责任，严格管控火源，发挥护林员的作用，开展“回头看”活动，扬长避短，查漏补缺，力争实现“打早、打小、打了”的目标奠定坚实基础。三是牢固树立防汛、抗灾思想，及时开展防汛巡察工作，提升防汛应急保障能力，着力抓好汛期前期准备工作，确保组织、预案、队伍、物资能及时到位。

二、部门预算单位构成

本部门下属预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支预算总体情况

2025年江茸乡收入预算总额为1016.98万元，其中：当年财政拨款收入1016.98万元。相应安排支出预算1016.98万元，其中：一般公共服务684.17万元，社会保障和就业118.12万元，医疗卫生41.75万元，住房保障支出65.55万元，城乡社区6.92万元，农林水96.96万元，灾害防治及应急管理0.5万元。

四、支出预算安排情况

江茸乡预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政府事业发展相关工作。⠼/span>

基本支出962.63万元。其中人员经费支出861.46万元，机关运行经费101.17万元，其中：办公费34.32万元，印刷费5万元，水费1万元，手续费0.1万元，电费10万元，邮电费5万元，差旅费1.5万元，培训费4万元，劳务费1万元，  委托业务费1万元，工会经费5.9万元，福利费14.47万元，公务用车运行维护费10万元，  其他商品和服务支出7.87。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务684.17万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）国防3万元，主要用于乡武装力量建设、武装工作开展、军民融合等方面费用。

（三）社会保障和就业118.12万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（四）卫生健康41.75万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）城乡社区6.92万元，主要用于政府城乡事业支出。

（六）农林水96.96万元，主要用于村干部生活补助及对村民委员会的补助支出，村运维经费及村办公费。

（七）住房保障65.55万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（八） 灾害防治及应急管理0.5万元，主要用于安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作开展。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入1016.98万元较上年度预算941.97万元增加了7.36%，其中基本行政运行经费预算962.63万元，占全部总预算的94.65%，较上年886.63万元增加了7.8%，原因为人员经费、福利费增加;专项业务工作经费预算54.35万元，占总预算的5.35%，较上年预算55.35万元减少了1.8%，主要原因为缩减了项目经费开支，减少相关支出。⠼/span>⠼/span>

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为10万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0万元，与上年增加；公务用车维护费支出10万元，较上年度预算9.2万元略有增加，主要原因为公务用车维护费增加至一辆车5万元。较上年度预算增加0.8万元，主要是安排的日常工作用车较多；公务接待费0万元，较上年度预算持平。

七、政府性基金预算收支情况说明

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2025年使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2025年度未安排政府采购。

（二）政府财政国有资产占用情况

截止2024年底，实际共有固定资产价值233.65万元：其中：公务用车15.98万元，业务用房128.28万元，其他固定资产89.39万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：表1.部门收支总表

表2.部门收入总表

表3.部门支出总表

表4.财政拨款收支预算总表

表5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表6.一般公共预算支出预算表

表7.一般公共预算基本支出预算表

表8.一般公共预算项目支出预算表

表9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表10.政府性基金支出预算表

表11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表12.国有资本经营预算支出预算表

表13.部门项目支出绩效目标表（2025年度）

部门预算项目绩效目标表

部门预算公开报表（部门公开）