红原县阿木乡人民政府2025年部门预算编制说明

红原县阿木乡人民政府-部门预算报表

2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5. 保护各种经济组织的合法权益。

6. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7. 办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2025年重点工作任务

2025年，我乡将紧密围绕县委、县政府各项决策部署，坚持以加快发展、高质量发展为主题，以推进乡村振兴先进乡镇建设为重点，围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”乡村振兴总要求，团结带领全乡干部群众持续奋斗，全力确保完成全年工作目标任务！

1.扎实推进生态建设。坚持生态优先、绿色发展，统筹“七大保护”、推进“七大治理”，推行草畜平衡、禁牧轮牧等发展模式。充分发挥干部群众力量，进一步强化环保宣传，落实生态环保督察问题整改要求，常态化治理城乡综合环境，增强环境治理能力。

2. 扎实推进做优产业。积极争取产业发展项目，完善产业发展基础，提升产业发展基础条件。推广标准化养殖方式，培育发展好的养殖专业合作社和家庭牧场。加快文旅资源开发利用，积极培育旅游新业态。继续推行“金牦牛”轮养连带扶贫模式，引导卡口、峨扎做强专业合作社，完善与牧户的利益联结机制。

3. 扎实推进社会治理工作。围绕重点时期，扎实做好重点人员、物品管控，深入开展矛盾纠纷排处，提前谋划稳定工作。探索党建+远牧点、+边界“夏巡冬守”等模式，深入推进“网格化”管理服务。有序推进民族团结进步示范创建和民主法治示范村创建。严格落实安全生产责任，针对辖区消防、交通、电站、地灾等安全，组织开展应急演练，提升森林草原防灭火、疫情防控等应急处置能力。

4. 扎实提升基础设施。立足基础设施建设实际，积极向上争取项目资金支持，进一步完善提升村内道路、农村人居环境、公共服务设施、群众文化体育设施等项目，全力提升基础设施，改善群众提升生活条件。

5. 扎实做好民生保障。全面落实教育、医疗、社会保障、养老、文化等惠民政策，加大孤寡伤残等特殊人群关心关爱。大力实施农牧民技能提升计划，培育一批新型职业农民和致富带头人。积极开展文明实践活动和“星级激励”“文明家庭”“敬信勤新”新民风等评选活动，用风尚之美厚植文明乡风、良好家风、淳朴民风。

6. 扎实做好乡村党建工作。坚持和加强党的全面领导，坚持乡党委统一领导，全面规范和抓实农村发展党员工作，推动乡村党的组织建设和活动开展制度化、规范化、常态化，持续加强乡村党员干部教育管理，深入推进“联户联情”群众工作，管好用好村干部和驻村工作力量，发挥好村干部“带路人、领头羊”作用，团结带领广大群众坚定听党话、跟党走，引导群众牢固树立乡村建设“主人翁”意识，加速推动乡村振兴。

二、部门预算单位构成

阿木乡人民政府下设单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：阿木乡人民政府机关、阿木乡便民服务中心、阿木乡退役军人服务站、阿木乡社会事业服务中心、阿木乡农业农村服务中心、阿木乡综合文化服务中心。

二、收支预算总体情况

2025年阿木乡人民政府收入预算总额为1015.41万元，其中：当年一般公共预算拨款收入1015.41万元。相应安排支出预算1015.41万元，其中：一般公共服务支出667.48万元，国防支出3万元，社会保障和就业支出113.92万元，卫生健康支出40.30万元，城乡社区支出6万元，农林水支出121.55万元，住房保障支出62.66万元，灾害防治及应急管理支出0.5万元。 四、支出预算安排情况 阿木乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担阿木乡事业发展相关工作。 基本支出947.76万元。其中人员经费支出849.77万元，公用经费支出97.99万元，其中：办公费13.75万元，印刷费16.93万元，手续费0.07万元，电费10万元，邮电费7万元，差旅费7万元，培训费6万元，工会经费5.70万元，福利费13.96万元，公务用车运行维护费10万元，其他商品和服务支出7.59万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务667.48万元 主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。其中人大事务8.05万元，政协事务1万元，政府办公厅（室）及相关机构事务656.43万元，群众团体事务2万元。

（二）国防支出3万元 主要用于国防动员、民兵建设等方面的支出。

（三）社会保障和就业支出113.92万元 主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（四）卫生健康支出40.30万元 主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）城乡社区支出6万元 用于城乡环境卫生支出。

（六）农林水支出121.55万元 用于农业农村、农村综合改革等项目支出。

（七）住房保障支出62.66万元 用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（八）灾害防治及应急管理支出0.5万元 用于安全生产支出。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入1015.41万元较上年度预算926.66万元增加了88.75万元，增长9.58%。其中基本支出947.76万元，较上年869.16万元增加78.6万元，增长9.04%，主要原因是人员经费和公用经费的正常增长；项目支出67.65万元，较上年57.5万元增加10.15万元，增长17.65%，主要原因为基层运行维护费等专项经费标准升高。

六、“三公”经费预算 本年度“三公”经费预算安排支出为10万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出10万元，较上年度预算9.2万元增加0.8万元，增长8.70%，主要原因是随着工作量的增加，公务用车使用频率提高，维护成本相应增加，但仍严格执行“八项规定、六项禁令”，合理安排经费使用。

七、政府性基金预算收支情况说明 2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明 2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况 2025年度安排政府采购预算0万元。

（二）政府财政国有资产占用情况 截止2024年底，实际共有固定资产价值127.7万元：其中：公务用车42.98万元；办公用房45.24万元。

（三）绩效目标设置情况 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面进行了设置，以确保项目资金的合理使用和预期效果的实现。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2. 其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3. 基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1.部门收支总表

表2.部门收入总表

表3.部门支出总表

表4.财政拨款收支预算总表

表5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表6.一般公共预算支出预算表

表7.一般公共预算基本支出预算表

表8.一般公共预算项目支出预算表

表9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表10.政府性基金支出预算表

表11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表12.国有资本经营预算支出预算表

表13.部门项目支出绩效目标表（2025年度）