目录

 

公开时间：2024年11月18日

 

第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明 10

一、 收入支出决算总体情况说明 10

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释 21

第四部分 附件 24

第五部分 附表 98

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

(一)镇党委工作职责

(1)宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、上级党组织及辖区内党委(或党员大会)的决议;

(2)领导镇政府机关、群众组织和其他各类组织，加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程履行职责;

(3)讨论和决定辖区内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设、乡村振兴中和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后,由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定;

(4)加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规;

(5)按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作;

(6)领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民主保障、巩固脱贫成果、民族宗教、微网实格、群众工作等工作;

(7)完成县委交办的其他工作任务。

(二)镇人民代表大会工作职责

(1)坚持党的领导，监督保证宪法、法律、法规及镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行;

(2)决定召集和主持本届人民代表大会会议，对本届人民代表大会负责并报告工作,决定召集下届人民代表大会第一次会议;

(3)听取、审议本级人民政府工作报告，通过相应决议、决定，检查、督促本级人民政府对镇人民代表大会决议、决定的贯彻执行;

(4)讨论辖区内的重大事项，向镇人民政府提出建议或者决定;

(5)根据镇人民政府的建议，决定镇人民代表大会通过的建设计划、财政预算的部分变更;

(6)督促镇人民政府研究办理镇人民代表大会代表的视察，和调查，指导代表小组开展活动，密切联系代表，听取和反映他们的意见和要求;

(7)受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见;

(8)选举本级人民代表大会主席团成员、主席，镇人民政府镇长、副镇长;决定接受镇长、副镇长的辞职，并报下一次人民代表大会会议备案;镇长因故不能担任职务时，从副镇长中决定代理人选;

(9)指导选区依法罢免和补选人民代表大会代表;

(10)保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产;保障公民人身、民主、财产等合法权利;保障各种经济组织合法权利;

(11)完成镇人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交办的其他事项。

(三)镇人民政府工作职责

(1)落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和提请镇人民代表大会会议审议决定;撤销本级人民政府不适当的社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会;

(2)贯彻执行党的路线、方针、政策及国家法律法规，执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关决定、命令，发布决定、命令;

(3)制定辖区内经济建设和社会发展规划、政策，促进本行政区域内经济和社会发展，做好招商引资工作，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众生活水平和质量;负责乡村建设规划、实施、管理和服务工作，推动乡村振兴宜居宜业和美丽乡村建设;

(4)编制和执行辖区内国民经济和社会发展计划，领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生、城乡建设，环境保护事业和财政、民政、公安、司法行政、行政监察、审计、计划生育等行政工作，领导和协助辖区内机关和企事业单位;

(5)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(6)负责辖区内综合行政执法工作，维护社会秩序;

(7)保障公民人身、民主、财产等合法权利;

(8)保护各种经济组织的合法权益;

(9)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(10)统筹管理辖区内寺庙及僧侣工作,规范寺庙管理制度;

(11)履行法律规定赋予的其他职责;

(12)完成县委、县政府交办的其他事项。

(四)镇纪检监察工作职责

(1)负责贯彻落实中央和上级党委、政府关于加强党风廉政的决定;维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议执行情况;负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查;

(2)贯彻落实上级纪委相关工作决定，监督检查本镇各部门及其工作人员执行国家法律法规、政策和乡党委决定、决议情况;负责部署全镇纠正行业不正之风工作并进行监督、检查、指导;

(3)负责组织协调全镇党风廉政建设及反腐败工作;协助乡党委抓好农村基层党风廉政建设工作;

(4)负责调查处理全镇各单位各部门及工作人员违反国家法律法规、政策或违反政纪行为，并根据责任人所犯错误，按有关程序，作出处分决定;

(5)受理基层党支部、党员和领导干部违反党纪政纪的信

访和举报;调查处理基层党支部和党员、领导干部违反党纪政纪的行为或提出处理建议;

(6)受理党员、党员领导干部及行政干部不服党纪政纪处分的申诉;受理监察对象不服政纪处分申诉，保护党员和国家工作人员正当权利及合法权益;(7)会同有关部门做好党风党纪和廉洁从政的教育、宣传、调研等工作，对镇、村党员及干部进行遵纪守法、廉洁从政教育;

(8)做好执法监察工作;

(9)完成镇党委、镇政府和上级纪检监察机关交办的有关工作。

(五)镇人民武装部工作职责

(1)负责本区域的民兵组织建设、政治教育、军事训练、武器装备管理;

(2)组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安。协助做好地方群防群治巡逻，协助地方维护社会政治稳定;

(3)发动和组织民兵参加三个文明建设，开展以劳养武活动，完成急难险重任务;

(4)战时组织带领民兵参军参战，支援前线;

(5)负责本区域的征兵工作和预备役士兵，预备役军官登记统计工作;

(6)会同有关部门进行战争潜力调查，做好相关的动员准备工作;

(7)协同预备役部(分)队落实参训人员，做好兵役管理、动员集结等工作;

(8)协助有关部门开展国防教育，做好退伍军人的安置和优烈军属的优抚工作;

(9)协助军队做好本区域的军事设施保护工作;

(10)为退役退伍干部提供管理及服务;

(11)完成镇党委、镇政府和上级军事机关交办的其他工作任务。

 

2023年度瓦切镇事业决算分析报告撰写提纲

（基层单位版）

 

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村民委员会和社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；按照县人民武装部的要求做好人民武装工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县府交办的其他事项。

 

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个；独立核算机构数共0个，比上年增加0个。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

本单位本年度年末实有人数为12人，比上年增加0人；年末实有离退休人数为1人，比上年增加1人；变动情况及原因为2022年忘记填写退休人员，年末实有其他人数为0人，比上年增加0人；

 

（二）当年取得的主要事业成效。

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

 

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

 

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

本单位本年度收入全年预算数为308.27万元，收入决算数为308.27万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100.00%， 本年度支出全年预算数为308.27万元，支出决算数为308.27万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100.00%，

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

无

 

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

 本单位本年度总收入为308.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为308.27万元，占比100.00%；政府性基金预算财政拨款收入为0.00万元，占比0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入为0.00)万元，占比0.00%；上级补助收入为0.00万元，占比0.00%；事业收入为0.00万元，占比0.00%；经营收入为0.00万元，占比0.00%；附属单位上缴收入为0.00万元，占比0.00%；其他收入为0.00万元，占比0.00%。本年度总支出为308.27万元。其中：一般公共服务支出为237.44万元，占比77.00%；外交支出为0.00万元，占比0.00%；国防支出为0.00万元，占比0.00%；公共安全支出为0.00万元，占比0.00%；教育支出为0.00万元，占比0.00%；科学技术支出为0.00万元，占比0.00%；文化旅游体育与传媒支出为0.00万元，占比0.00%；社会保障和就业支出为35.29万元，占比12.00%；卫生健康支出为15.21万元，占比5.00%；节能环保支出为0.00万元，占比0.00%；城乡社区支出为0.00万元，占比0.00%；农林水支出为0.00万元，占比0.00%；交通运输支出为0.00万元，占比0.00%；资源勘探工业信息等支出为0.00万元，占比0.00%；商业服务业等支出为0.00万元，占比0.00%；金融支出为0.00万元，占比0.00%；援助其他地区支出为0.00万元，占比0.00%；自然资源海洋气象等支出为0.00万元，占比0.00%；住房保障支出为20.33万元，占比7.00%；粮油物资储备支出为0.00万元，占比0.00%；国有资本经营预算支出为0.00万元，占比0.00%；灾害防治及应急管理支出为0.00万元，占比0.00%；其他支出为0.00万元，占比0.00%；债务还本支出为0.00万元，占比0.00%；债务付息支出为0.00万元，占比0.00%；抗疫特别国债安排的支出为0.00万元，占比0.00%。

（2）本年度一般公共预算财政拨款收入相比上年度增加14.93万元，主要原因为本年度职工福利提高；政府性基金预算财政拨款收入相比上年度增加0.00万元。国有资本经营预算财政拨款收入相比上年度增加0.00万元。上级补助收入相比上年度增加0.00万元。事业收入相比上年度增加0.00万元；经营收入相比上年度增加0.00万元附属单位上缴收入相比上年度增加0.00万元其他收入相比上年度增加0.00万元。本年度一般公共服务支出相比上年度增加0.00万元，外交支出相比上年度增加0.00万元，；国防支出相比上年度增加0.00万元；公共安全支出相比上年度增加0.00万元；教育支出相比上年度增加0.00万元，与传媒支出相比上年度增加0.00万元；社会保障和就业支出相比上年度增加46.33万元，主要原因为职工福利提高；卫生健康支出相比上年度减少0.59万元，主要原因为职工福利提高；节能环保支出相比上年度增加0.00万元；城乡社区支出相比上年度增加0.00万元，农林水支出相比上年度增加0.00万元；交通运输支出相比上年度增加0.00万元；资源勘探工业信息等支出相比上年度增加0.00万元；商业服务业等支出相比上年度增加0.00万元，金融支出相比上年度增加0.00万元，主要原因为......；援助其他地区支出相比上年度增加0.00万元。自然资源海洋气象等支出相比上年度增加0.00万元，住房保障支出相比上年度增加2.34万元，主要原因为职工福利提高了，粮油物资储备支出相比上年度增加0.00万元，国有资本经营预算支出相比上年度增加0.00万元，灾害防治及应急管理支出相比上年度增加0.00万元-；其他支出相比上年度增加0.00万元-；债务还本支出相比上年度增加0.00万元，；债务付息支出相比上年度增加0.00万元；抗疫特别国债安排的支出相比上年度增加0.00万元

 

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因。

“三公”经费支出情况：本单位本年度“三公”经费支出决算数为0.0万元。其中:因公出国（境）费支出决算数为0.00万元，相比上年度增加0.00万元， 公务用车购置及运行维护费支出决算数为0.00万元，相比上年度减少0.00%，主要原因无；公务接待费支出决算数为0.0万元，相比上年度增加0.0万元，主要原因为接待增加。 本年度“三公”经费支出预算数为0.0万元，决算数为0.0万元，预算完成度为100.00%。本年度因 公出国（境）费人均支出为0.00万元，公务用车购置及运行维护费人均支出为0.00万元，公务接待费人均支出为0.00万元。

 

（3）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

会议费支出情况：本单位本年度会议费支出决算数为0.00万元，相比上年度增加0.00万元，会议费人均支出为0.00万元。

 

（4）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

培训费支出情况：本单位本年度培训费支出决算数为0.00万元，相比上年度增加0.00万元，主要原因为培训活动增加；培训费人均支出为0.00万元。

 

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

无

5.非财政拨款收入分析。

根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

无

（三）年末结转和结余情况。

1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2．消化结转和结余的对策。

无

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

无变动

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

已完成100%

2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

已完成100%

 

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

 

2023年度瓦切镇机关决算分析报告撰写提纲

（基层单位版）

 

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

   认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村民委员会和社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；按照县人民武装部的要求做好人民武装工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县府交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个；独立核算机构数共0个，比上年增加0个。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

本单位本年度年末实有人数为29人，在职人员26人，比上年增加0人；年末实有离退休人数为3人，遗属人员1人，比上年增加0人；变动情况及原因为2022年忘记填写退休人员，年末实有其他人数为0人，比上年增加0人；

 

（二）当年取得的主要事业成效。

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

本年收入年初预算安排1257.89元，本年支出预算安排1257.89元，今年根据财政资金的安排情况，加强了资金的管理，合理用于基建事业，做好一切财务工作，财务收支两条线，做好与出纳的对账工作，做到资金合理合法使用。

 

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

本单位本年度收入的年初预算数为1257.89万元，上年度收入的年初预算数为2821.41万元，差异为1563.52万元；主要原因为今年工资待遇等水平提高。本年度支出的年初预算数为 1257.89万元，上年度支出的年初预算数为2821.41万元，差异为1563.52万元；主要原因为原因本年项目减少。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

本单位本年度收入全年预算数为1257.89万元，收入决算数为1257.89万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100.00%。 本年度支出全年预算数为1257.89万元，支出决算数为1257.89万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100.00%。

 

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

无

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

（1）本单位本年度总收入为1257.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为1247.13万元，占比99.00%；政府性基金预算财政拨款收入为0.00万元，占比0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入为0.00)万元，占比0.00%；上级补助收入为0.00万元，占比0.00%；事业收入为0.00万元，占比0.00%；经营收入为0.00万元，占比0.00%；附属单位上缴收入为0.00万元，占比0.00%；其他收入为10.75万元，占比1.00%。本年度总支出为1275.89万元。其中：一般公共服务支出为569.21万元，占比45.00%；外交支出为0.00万元，占比0.00%；国防支出为0.00万元，占比0.00%；公共安全支出为0.00万元，占比0.00%；教育支出为0.00万元，占比0.00%；科学技术支出为0.00万元，占比0.00%；文化旅游体育与传媒支出为4.56万元，占比1.00%；社会保障和就业支出为126.98万元，占比10.00%；卫生健康支出为57.46万元，占比5.00%；节能环保支出为0.00万元，占比0.00%；城乡社区支出为0.00万元，占比0.00%；农林水支出为441.72万元，占比35.00%；交通运输支出为0.00万元，占比0.00%；资源勘探工业信息等支出为0.00万元，占比0.00%；商业服务业等支出为0.00万元，占比0.00%；金融支出为0.00万元，占比0.00%；援助其他地区支出为0.00万元，占比0.00%；自然资源海洋气象等支出为0.00万元，占比0.00%；住房保障支出为46.46万元，占比4.00%；粮油物资储备支出为0.00万元，占比0.00%；国有资本经营预算支出为0.00万元，占比0.00%；灾害防治及应急管理支出为0.00万元，占比0.00%；其他支出为0.00万元，占比0.00%；债务还本支出为0.00万元，占比0.00%；债务付息支出为0.00万元，占比0.00%；抗疫特别国债安排的支出为0.00万元，占比0.00%。

（2）本年度一般公共预算财政拨款收入相比上年度减少1534.5万元，主要原因为项目减少；政府性基金预算财政拨款收入相比上年度增加0.00万元。国有资本经营预算财政拨款收入相比上年度增加0.00万元。上级补助收入相比上年度增加0.00万元。事业收入相比上年度增加0.00万元；经营收入相比上年度增加0.00万元附属单位上缴收入相比上年度增加0.00万元其他收入相比上年度减少29.02万元。

 

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因。

“三公”经费支出情况：本单位本年度“三公”经费支出决算数为9.18万元。其中:因公出国（境）费支出决算数为0.00万元，相比上年度增加0.00万元， 公务用车购置及运行维护费支出决算数为9.18万元，相比上年度减少0.02%，主要原因无；公务接待费支出决算数为0.00万元，相比上年度增加0.00万元，主要原因无。 本年度“三公”经费支出预算数为9.18万元，决算数为9.18万元，预算完成度为100.00%。本年度因 公出国（境）费人均支出为0.00万元，公务用车购置及运行维护费人均支出为0.00万元，公务接待费人均支出为0.00万元。

 

（3）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

会议费支出情况：本单位本年度会议费支出决算数为2.45万元，相比上年度增加1.23万元，会议费人均支出为0.095万元。

（4）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

培训费支出情况：本单位本年度培训费支出决算数为3.00万元，相比上年度减少0.025万元，主要原因为培训活动减少；培训费人均支出为0.00万元。

（5）其他对单位影响较大的支出情况。

无

（6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

4.财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

本单位本年度财政拨款收入为1275.89万元，财政拨款支出为1247.13万元，其中：基本支出中人员经费支出为671.67万元，公用经费支出为45.78万元。项目支出中基本建设类项目支出为540.42万元

5.非财政拨款收入分析。

根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

无

（三）年末结转和结余情况。

1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

无

2．消化结转和结余的对策。

无

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

无变动

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

已完成100%

2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

已完成100%

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

 

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

 

行政事业单位财务分析指标

 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

 

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

 

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

附：

 

行政事业单位财务分析指标

 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

 

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

 

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%