红原县交通运输局2023年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

(1)贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律法规。

(2)负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

(3)承担全县道路，水路交通运输市场监管责任。

(4)承担水上交通安全监管责任。

(5)负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、州、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

(6)承担公路、水路建设市场监管责任。

(7)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

(8)制定交通运输科技政策并监督实施，组织科技开发。

(9)负责公路、水路有关涉外工作，开展对经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

(10)指导交通行业的精神文明建设、廉政建设和职工队伍建设、指导交通系统的教育培训。

(11)承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

2．机构情况，本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共2个，比上年增加0个；独立核算机构数共1个，比上年增加0个。

3．人员情况，本单位本年度年末实有人数为20人，比上年减少2；变动原因为退休及调动。

（二）当年取得的主要事业成效。

（一）交通项目建设有序推进。

1.强力推动重点项目建设。按上级计划下达情况，有力有序推进G0615线久治（青川界）至马尔康段高速公路项目、红原县X122龙壤至虎头山路县牧场大桥改建工程等项目，确保项目建设任务完成。我县今年共计6个交通项目，续建项目2个、新建项目4个，截至目前已完成投资16.1亿元。

其中红原县农村公路灾害修复整治项目、红原县X121查江路（查针梁子至神山圣湖生态文化旅游区段）幸福美丽乡村路、红原县X122龙壤至虎头山路县牧场大桥改建工程3个项目已完工，G0615线久治（青川界）至马尔康段高速公路项目自开工累计完成路基工程97%，桥梁工程完成89%，隧道工程完成69.5%，交叉工程完成96%，路面工程完成68%，交通工程完成及沿线工程完成46.5%，绿化工程完成69%，红原县X119查查路（查尔玛乡至阿坝县界段）美丽乡村路主体完工。

2.全力加快项目前期工作。加强上下沟通、横向对接，提高工作效率，进一步采取有效措施，项目前期工作有序推进。一是G248红原县城过境段改建工程，截至目前已完成勘察设计、概算编制、社会稳定风险评估报告、安全预评价报告、用地预审、选址意见书、节能评估等前期工作，正在进行施工图及预算设计；二是阿龙路幸福美丽乡村路，目前已取得可研批复，同步进行勘察设计招标及相关要件办理。龙虎路幸福美丽乡村路已完成工程可行性研究报告编制及评审，目前正在复审；三是S14松潘尕里台至红原龙日坝段高速公路红原段，已与州交通运输局、省交通勘察设计院、省公路勘察设计院、红原县各要素保障部门进行可研路线现场踏勘，目前正在进行可研编制并同步开展勘察设计。

3.狠抓重大项目谋划储备。进一步加强项目谋划储备，持续增强交通事业发展后劲。一是黑水至红原（刷金寺）高速公路，已纳入《四川省“十四五”综合交通运输发展规划项目清单》；二是S301松潘县川主寺镇（尕里台）至红原县瓦切镇段改建工程、G347阿坝县甲尔多乡（青海界）至红原县安曲镇段改建工程，已纳入《阿坝州“十四五”综合交通运输发展规划》；三是麻壤路、壤龙路、理红路、色阿路，共计95.2公里，总投资19040万元，已纳入项目库。

4.“四好农村路”示范县创建“加速度”。一是路网结构更加完善，全县乡镇通三级公路率达90%，建制村通四级公路率达100%，较大规模自然村组通硬化路率达100%；全县农村公路“平交口六个一”工程、路长公示牌、标志标线的完善已全部完成。二是管养质量稳步提升，统筹两个公路分局充分参与农村公路管养工作，建设机械化养护与应急保障中心1个，设置公益性岗位84个，组织群众“投工投劳”参与农村公路管养，县、乡、村三级农村公路管养机构设置率达100%，农村公路优良中路率从2021年的64%提升至2023年的81%。三是运营水平不断提升，整合县域邮政、供销、物流、电商等资源，新（改）建“交邮合作”点11个，现代化物流中心1个，实现三级物流全覆盖。省级四好农村路示范县创建工作于4月20日顺利通过州级验收，省级部门于2023年7月18日至7月19日完成现场验收，目前我县四好农村路省级示范县创建已通过省交通运输局厅第七批“四好农村路”省级示范县公示。

（二）安全生产形势稳定向好。一是加强企业安全监管。采取“双随机”和“四不两直”方式，对岷江运业、九寨运业、寄递物流、客运站、出租车等交通运输企业开展安全生产检查。截至目前，检查发现问题57处，下达整改通知单8份，现均已完成整改。二是化解交通项目风险。加强久马高速公路工程、S313线改建工程等重大交通建设项目施工管理，严格落实施工安全管理责任。截至目前，开展安全生产检查42次，发现问题33个，均完成整改，整改率100%。同时，联合县级相关部门及时协调项目推进中发生各类纠纷24起，成功调处24起，调解率100%；三是开展隐患排查治理。加大对国省干线以及农村公路等道路安全隐患排查，强化事前预防，针对道路破损路段、临河、临坡路段、病害桥梁进行全面排查。截至目前，排查出国省干线隐患点3处，已完成整治3处。

（三）行业管理水平显著提升。一是强化道路运输管理。为进一步规范我县道路交通运输市场，我局联合公安、交警等部门在我县境内开展“打非治违”专项行动，重点打击超限超载、抛洒滴漏、非法营运、非法改拼装、旅游包车整治等行为。截至目前，共计排查检查车辆1030余台，查扣非法营运车辆7台、非法改拼装货运车辆42台，多次以来的检查行动，有力震慑非法经营现象，进一步规范我县经营市场，确保人民群众生命财产安全。二是重点时期保通保畅保安全，“清明”“五一”“国庆”等节假日部署在一线，持续开展交通违法专项整治行动，加强路面交通指挥疏导，为群众平安出行保驾护航。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本单位本年度收入的年初预算数为310.93万元，上年度收入的年初预算数为284.23万元，差异为26.7万元；主要原因为经费调整。本年度支出的年初预算数为310.93万元，上年度支出的年初预算数为284.23万元，差异为26.7万元，主要原因为经费调整。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）本单位本年度收入全年预算数为23482.38万元，收入决算数为23482.38万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100.00%，存在差异的主要原因为项目支出增加。本年度支出全年预算数为23482.38万元，支出决算数为23482.38万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100%，存在差异的主要原因为。

（2）差异原因分析，主要为项目支出增长。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。本单位本年度总收入为23482.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为23482.38万元，占比100.00%；本年度总支出为23482.38万元。其中，文化旅游体育与传媒支出为5.06万元，占比0.02%；社会保障和就业支出为55.57万元，占比0.24%；卫生健康支出为104.84万元，占比0.45%；农林水支出为8379.51万元，占比35.68%；交通运输支出为14766.85万元，占比62.88%；商业服务业等支出为138.09万元，占比0.59%。住房保障支出为30.36万元，占比0.13%；其他支出为2.1万元，占比0.0089%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析，本年度一般公共预算财政拨款收入相比上年度（14614.88万元）增加,8867.5万元，主要原因为项目支出增加。本年度一般公共服务支出相比上年度增加8867.5万元，主要原因为项目支出增加，文化旅游体育与传媒支出相比上年度增加5.06万元，主要原因为音乐节项目支出；社会保障和就业支出相比上年度增加-5.58万元，主要原因为经费调整；卫生健康支出相比上年度增加76.65万元，主要原因为抚恤金支出；农林水支出相比上年度增加-3133.92万元，主要原因为本科目项目支出减少；交通运输支出相比上年度增加11788.8万元，主要原因为交通项目支出增加；住房保障支出相比上年度增加3.71万元，主要原因为经费调整；其他支出相比上年度增加2.1万元，主要原因为项目支出。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：本单位本年度“三公”经费支出决算数为13.99万元。其中:因公出国（境）费支出决算数为0.00万元，相比上年度增加0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数为13.99万元，相比上年度增加2.29万元，主要原因为业务工作增加；公务接待费支出决算数为0.00万元，相比上年度增加0.00万元。本年度“三公”经费支出预算数为13.99万元，决算数为13.99万元，预算完成度为100.00%。本年度因公出国（境）费人均支出为0.00万元，公务用车购置及运行维护费人均支出为1.55万元，公务接待费人均支出为0.00万元。

（2）会议费支出情况：本年度无会议费支出。

（3）培训费支出情况：本年度无培训费支出。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

4.财政拨款收入、支出分析。

本单位本年度财政拨款收入为23482.38万元，财政拨款支出为23482.38万元，其中：基本支出中人员经费支出为532.05万元，公用经费支出为39.34万元。项目支出中基本建设类项目支出为22717.53元。

5.非财政拨款收入分析。

本单位无非财政收入。

（三）年末结转和结余情况。

1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。无

2．消化结转和结余的对策。无

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

本单位无负债情况，年末固定资产为556.3万元，净资产为539.14万元。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

红原县交通运输局2023年重点项目4个，总投资9876万元，其中新建3个，续建1个（已完工2个）。

（一）红原县X122龙壤至虎头山路县牧场大桥改建工程项目（续建）。建设内容：总投资950万元，拟建长128.06延米，宽8.5米大桥一座。项目已完工，完成投资950万元，正在办理结算事宜。

（二）红原县农村公路灾害修复整治项目（新建）。建设内容：总投资593万元，对红原县受损农村公路路基、路面进行修复整治，全长12.297公里，于2023年6月20日完工，2023年10月20日组织交（竣）工验收，完成总投资593万元                                                                                                                        （三）红原县X121查江路（查针梁子至神山圣湖生态文化旅游区段）幸福美丽乡村路项目（新建），建设内容：总投资5327万元，重建四级公路26.841公里，沥青混凝土路面，设计时速20km/h，路基宽度6.5米，路面宽度6米。项目于2023年11月20日完工，2023年12月5日组织交（竣）工验收。                      

（四）红原县X119查查路（查尔玛乡至阿坝县界段）美丽乡村路项目（新建），建设内容：总投资3006万元，重建四级公路，16.448公里，沥青混凝土路面，设计时速20km/h，路基宽度6.5米，路面宽度6米。项目于2023年11月20日完工，2023年12月19日组织交（竣）工验收。         

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

  2023年度财政拨款总收入为23482.38万元。总支出为23482.38万元。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

     无。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

 已完成。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

      无。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

 

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育：指反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

8.节能环保：指反映政府节能环保支出。

9.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

10.农林水：指反映正度农林水事务支出。

11.交通运输：反映交通运输和邮政业方面的支出。

12.住房保障：指集中反映政府用于住房方面的支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

 

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

 

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度,衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

2023-117-红原县交通运输局本级决算公开报表