目录

 

公开时间：2023年11月 15 日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

负责农业法律、法规，方针政策的宣传贯彻，制订和协同实施有关农业产业政策；负责编制农业发展规划，制订农业技术改造和推广项目，指导现代农业示范园区及优质农产品基地建设，指导农业资源，农村能源的综合利用；负责辖区内种子管理、农资管理、农机监理、农民负担监管，参与基本农田保护,查处农业违法行为；负责开展技术推广和农民科技教育与培训，指导农业社会化服务体系建设及农业专业协会管理；负责农技、农经、农机等初级专业技术职务评聘。 

贯彻执行国家及省、州关于畜牧业、经济发展的方针、政策以及相关的法律、法规；参与研制我县畜牧业方面的重大经济、技术决策；负责组织实施畜牧业生产计划；指导全县畜牧业生产的发展；负责全县兽医防疫、畜禽检疫、畜种改良、畜牧业经营管理、草原的保护建设与利用、饲萆饲料及添加剂、兽医药政等行政执法和管理工作；分析制定畜牧业生产的经济指标、统计等工作 。

负责全县兽医医政、兽药药政和饲料饲政工作；监督实施畜牧兽医、兽药、饲料地方标准；负责生猪屠宰管理；负责畜种、草种资源保护与建设；推广畜禽优良品种和畜禽繁育、饲养新技术 。

组织实施全县动物防疫检疫工作和重大疫情的扑灭工作；开展动物防疫检疫和兽药饲料生产技术服务。

研究拟定畜牧产业化经营政策和畜产品市场体系建设与发展规划，提供市场信息服务，推进畜牧产业化发展；开展产业发展技术交流与合作工作，积极引进资金和先进技术 。

管理国家、省、州和县扶持畜牧业资金的统筹安排及监督管理;组织畜牧兽医行业建设项目的实施 。

 

二、机构设置

红原县科学技术和农业畜牧局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我单位为独立核算全额拨款行政单位，下设内设机构5个，下属参公事业站股2个，下属事业站股8个。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为36560.62万元。与2022年度相比，收、支总计各增加17624.51万元，增长48.21%。主要变动原因是2023年单位承担建设的项目增加，相应下达的项目资金也增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计36560.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入36520.25万元，占99.88%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入40.37万元，占0.11%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计36557.71万元，其中：基本支出2471.95万元，占6.76%；项目支出34085.76万元，占93.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为36520.25万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加17590.70万元，增长48.17%。主要变动原因是2023年单位承担建设的项目增加，相应下达的项目资金也增加。（注：数据来源于财决01-1表）

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出36520.25万元，占本年支出合计的99.89%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17590.70万元，增长48.17%。主要变动原因是2023年单位承担建设的项目增加，相应下达的项目资金也增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出36520.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出5.00万元，占0.01%；教育支出0.00万元，占0.00%；科学技术支出198.20万元，占0.54%；文化旅游体育与传媒支出193.50万元，占0.53%；社会保障和就业支出311.71万元，占0.85%；卫生健康支出149.04万元，占0.41%；节能环保支出500.00万元，占1.37%；农林水支出32578.16万元，占89.21%；资源勘探工业信息等支出278.20万元，占0.76%；自然资源海洋气候等支出2149.28万元，占5.88%；；住房保障支出156.06万元，占0.43%；其他支出1.10万元，占0.01%；。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为36520.25，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）: 支出决算为12.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与服务支出（项）: 支出决算为40.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技成果条件与服务（项）: 支出决算为36.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为110.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）: 支出决算为193.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为208.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为103.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 支出决算为4.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为52.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为57.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为14.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为21.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）: 支出决算为500.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）: 支出决算为832.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为462.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为1024.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）: 支出决算为21.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）: 支出决算为7.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）: 支出决算为1.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）: 支出决算为27.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）: 支出决算为1493.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）: 支出决算为3248.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为9974.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为3223.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）: 支出决算为8778.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

27.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为3270.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 

28. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）: 支出决算为134.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

29. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 支出决算为79.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

30. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）: 支出决算为278.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

31.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）: 支出决算为2149.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为156.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

33.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 支出决算为1.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2468.95万元，其中：

人员经费2330万元，主要包括：基本工资369.63万元、津贴补贴550.48万元、奖金539.12万元、伙食补助费、绩效工资178.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费208.34万元、职业年金缴费103.37万元、职工基本医疗保险缴费109.03万元、公务员医疗补助缴费35.98万元、其他社会保障缴费25.91万元、生活补助38.92万元、医疗费补助4.80万元、奖励金0.03万元、住房公积金156.06万元、医疗费10.08万元。

公用经费138.95万元，主要包括：办公费35.26万元、手续费0.20万元、水费1.32万元、电费4.80万元、邮电费5.00万元、取暖费3.18万元、差旅费42.33万元、培训费2.89万元、公务接待费0.05万元、劳务费0.28万元、工会经费16.20万元、公务用车运行维护费27.44万元。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.57万元，完成预算92.07%，较上年度增加1.22万元，增长4.62%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，单位公务接待费相对减少。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算27.52万元，占99.82%；公务接待费支出决算0.05万元，占0.17%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因是无。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出27.52万元,完成预算98.28%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加1.54万元，增长5.92%。主要原因是2023年度单位建设项目增加，导致下乡用车增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于。截至2023年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：轿车**辆、越野车4辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出27.52万元。主要用于牲畜防疫工作、农业产业发展工作、草原生态资源保护、乡村振兴、农业园区、草原转型升级试点项目建设、草地资源保护与利用子项目建设、高产稳产优质饲草基地建设子项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.05万元，完成预算2.52%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.32万元，下降86.48%。主要原因是严格贯彻八项规定，严格把控接待事项、厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.05万元，主要用于公务接待用餐费。国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元，具体内容包括：动物疫病防控接待州动物疫病预防控制中心、州畜牧科学技术研究所、西南民大关于开展2023年牦牛寄生虫区系调查项目采样等相关工作；0.0489万元。

外事接待支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，红原县科学技术和农业畜牧局机关运行经费支出77.82万元，比2022年度减少3.10万元，下降3.83%。主要原因是单位厉行节约，减少办公费开支。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，红原县科学技术和农业畜牧局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，红原县科学技术和农业畜牧局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于公务用车及执法用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对专项项目（红原县草原畜牧业转型升级试点项目）等22个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成红原县科学技术和农业畜牧局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、红原县草原畜牧业转型升级试点项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，红原县科学技术和农业畜牧局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：部门整体支出绩效较好；红原县草原畜牧业转型升级试点项目专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

 

附件1

部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

我单位为独立核算全额拨款行政单位,下设内设机构5个，下属参公事业站3个，下属事业站股8个。

（二）机构职能。

负责农业法律、法规，方针政策的宣传贯彻，制订和协同实施有关农业产业政策；负责编制农业发展规划，制订农业技术改造和推广项目，指导现代农业示范园区及优质农产品基地建设，指导农业资源，农村能源的综合利用；负责辖区内种子管 理、农资管理、农机监理、农民负担监管，参与基本农田保护查处农业违法行为；负责开展技术推广和农民科技教育与培训，指导农业社会化服务体系建设及农业专业协会管理；负责农技、农经、农机等初级专业技术职务评聘。 

贯彻执行国家及省、州关于畜牧业、经济发展的方针、政策以及相关的法律、法规；参与研制我县畜牧业方面的重大经济、技术决策；负责组织实施畜牧业生产计划；指导全县畜牧业生产的发展；负责全县兽医防疫、畜禽检疫、畜种改良、畜牧业经营管理、饲萆饲料及添加剂、兽医药政等行政执法和管理工作；分析制定畜牧业生产的经济指标、统计等工作 。

负责全县兽医医政、兽药药政和饲料饲政工作；监督实施畜牧兽医、兽药、饲料地方标准；负责生猪屠宰管理；负责畜种、草种资源保护与建设；推广畜禽优良品种和畜禽繁育、饲养新技术 。

组织实施全县动物防疫检疫工作和重大疫情的扑灭工作；开展动物防疫检疫和兽药饲料生产技术服务；

研究拟定畜牧产业化经营政策和畜产品市场体系建设与发展规划，提供市场信息服务，推进畜牧产业化发展；开展产业发展技术交流与合作工作，积极引进资金和先进技术 。

管理国家、省、州和县扶持畜牧业资金的统筹安排及 监督管理;组织畜牧兽医行业建设项目的实施。

（三）人员概况。

截止2023年底我单位共有编制106个，其中行政编制9个，行政工勤编制2个，参公编制41个，事业编制54个；年末在职职工96人，其中行政12人，参公28人，事业人员56人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

部门2023年度收入合计36560.62万元，其中年初预算财政拨款收入36520.25万元，其他收入40.37万元，上年结转0万元。

（二）支出情况。

部门2023年度支出合计36557.71万元，其中：基本支出2471.95万元；项目支出34085.76万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023年年末结转结余2.91万元，系乡村农业产业发展贷款风险补偿金账户的利息收入。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

（1）全力确保农业安全生产

红原县科学技术和农业畜牧局年初计划加强食品安全生产宣传活动，定期报送农产品质量安全“三年行动”报表、制定 2023 年度监测任务计划表，根据省、州下达的文件完成例行抽检任务和监督抽检任务，并及时上报检测信息系统、报表等。

2023 年切实履行农机安全生产监管职责，各乡镇农机户签订农机安全生产告知书 100 余份，切实形成行业部门和辖属乡镇齐抓共管的合力；大力开展农机安全生产宣传活动，全年出动宣传车 8 台次、人员 12 人次，向全县农机手、农机户发放安全知识手册、宣传资料 300 余份，覆盖全县农业机械操作管理等相关人员 200 余人；持续加强安全宣传和隐患排查，张贴横幅 8 幅，发放安全生产手册、宣传单 500 余份，全面规范涉兽药个体和企业经营行为；加大日常检查和巡查力度，全县 4 个生鲜乳收购站均取得生鲜乳收购许可证，14 辆生鲜乳运输车辆收购许可证及准运证核发率达 100%。

（2）做好动物疫病防控工作

红原县科学技术和农业畜牧局年初计划一是全面落实各项春秋季防疫任务，进一步做好重大动物疫病防控工作；二是利用夏季是杀灭或抑制病原微生物的有利时机，组织技术人员深入畜禽养殖场、屠宰场、畜禽及其产品交易市场等指导和督促开展消毒灭源工作，进一步完善消毒管理制度，严格按照消毒规程实施消毒灭源工作；三是充分发挥现有的兽医实验室，开展动物疫病监测和免疫抗体监测、流行病学调查任务以及两防抗体抽样检测任务，做出疫情预警，科学开展免疫；四是计划明年举办动物疫病防控技术和重大突发疫情应急培训暨演练培训班各一期；五是进一步规范乡（镇）免疫档案建设，按照规定要求乡（镇）及养殖户建立养殖及免疫档案。

2023 年深入各乡镇兽防站、养殖合作社开展重大动物疫病防控及“先打后补”政策宣传工作 3 次，开展动物疫病监测与流行病学调查工作 6 次，开展疫苗免疫技术指导工作 3 次，进行动物诊疗 12 次，治疗生病牦牛 48 头；全面完成省、州包虫病犬粪样本、炭疽血清、炭疽鼻拭子、炭疽环境样本采样任务和全州交叉检查工作送样任务。

（3）全面深化农业综合执法

红原县科学技术和农业畜牧局年初计划一是加强执法队伍建设，积极参加省州执法综合技能培训，提升整体执法能力和水平；二是持续加强日常执法巡查，建立健全长效机制，大力开展执法检查工作；三是普及农业、渔政法律法规知识，科学、合理引导农户使用农药、化肥等农业投入品；四是提高渔业、农资经营者遵纪守法意识，营造全社会重视和关心，形成农业、渔政执法良好舆论环境。

2023 年集中统一开展专项整治活动 5 次，出动农机监理人员 6 人次，检查拖拉机 6 台，查处无证无牌拖拉机 1 台、驾驶无证无牌拖拉机驾驶人员 2 人；开展 11 次兽药执法检查、下发责令整改通知书 1 份；全面推进十年禁捕工作，积极开展宣传执法，发放宣传资料 1000 余份与县市场监管局、公安局开展联合执法 6 次，办理案件 1 件，罚款 900 元；张贴禁限用农药、科学安全用药宣传挂册16 张，发放宣传单 300 余份，查处农产品案件 1 起，罚款 700 元。

 

2. 预算管理。

（1）预算编制质量

 2023 年财政拨款年初预算数 28,416,006.21 元，财政拨款预算执行数 365,780,347.99 元，财政拨款预算偏离度为 1187.23%；2023 年政府采购总预算数 104,628,351.00 元，政府采购实际支付总金额为 45,265,388.77 元。

（2）单位收入统筹

2023 年红原县科学技术和农业畜牧局其他收入共计 403,736.68 元，其中非 本级财政拨款 374,588.90 元，占比 92.78；利息收入 29,147.78 元，占比 7.22%。 2023 年其他收入共计支出 374,588.90 元。

 （3）支出执行进度

红原县科学技术和农业畜牧局 2023 年全年预算数为 484,389,432.89 元，其 中 1-6 月执行数为 76,964,937.92 元，实际支付预算执行率为 31.78%；1-10 月实 际执行数为 183,854,278.53 元，实际支付预算执行率为 45.55%。

（4）预算年终结余

红原县科学技术和农业畜牧局 2023 年全年预算数为 484,389,432.89 元，年

终部门预算注销金额和结转金额为 118,609,084.90 元，部门整体预算结余率

24.49%。

3. 财务管理。

（1）财务管理制度

红原县科学技术和农业畜牧局制定了《财务管理制度》、《财务印鉴管理制度》、《财务档案管理制度》、《“三公”经费管理制度》、《三重一大议事制度》、《预算管理制度》、《合同管理制度》、《建设项目管理制度》、《采购业务管理制度》、《资产管理制度》、《收支业务管理制度》，基本按照制度执行。

（2）财务岗位设置

红原县科学技术和农业畜牧局合理设置了财务岗位， 2023 年共有财务人员 6 人，其中罗万均为计财股股长；郭红香、黎松勤、王红 3 人为会计；仁青磋、方 越雯 2 人为出纳；2024 年共有财务人员 5 人，其中郭红香为计财股股长；黎松勤、王红 2 人为会计；仁青磋、泽蓉 2 人为出纳。各岗位职责权限明确，并严格实行不相容岗位分离。

（3）资金使用规范

红原县科学技术和农业畜牧局资金使用基本遵循国家财经法规和内部财务管理制度，但存在附件信息不一致的问题。

4. 资产管理。

截止 2023年12月 31日，红原县科学技术和农业畜牧局所有固定 资产总额为 9,080,710.72 元，待报废固定资产总额为 638,598.00 元，实际在用固定资产总额为 8,442,112.72 元，固定资产在用率=（8,442,112.72/9,080,710.72） *100%=92.97%。

 

5. 采购管理。

（1）采购规范性

2023 年红原县科学技术和农业畜牧局严格按照《2018 年四川省政府采购制度汇编》以及《采购业务管理制度》执行，按照采购人主要责任清单落实政府采购政策，安排专人进行采购资料档案管理。2023 年采购项目共计 18 个，均进行 了政府采购备案，其中 12 个项目以公开招标的形式进行，2 个项目以询价的形 式进行，4 个项目以竞争性磋商的形式进行。经查看项目资料，均按约定执行进度实施。 （2）采购执行率

2023 年红原县科学技术和农业畜牧局采购项目共计 18 个，政府采购总预算数 91,168,351.00 元，政府采购实际支付总金额为 40,262,306.92 元，已完成采购 项目节约金额为 14,989,795.60 元。采购执行率为 52.85%

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额393.53万元，1—12月预算执行总体进度为39.58%，其中：预算结余率大于10%的项目共计 1 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数132个，涉及预算总金额45,397.22万元，1—12月预算执行总体进度为74.75%，其中：预算结余率大于10%的项目共计54个。

1. 项目决策。

（1）决策程序

红原县科学技术和农业畜牧局 2023 年部门预算阶段项目（含一次性项目） 共计 136 个，其中常年项目有 4 个。根据红原县财政局要求，红原县科学技术和 农业畜牧局涉及县级重点项目有 14 个。该 14 项项目设立均在预算一体化平台中完成项目绩效目标设置、针对投入经济性、立项必要性、筹资合规性、绩效目标合理性、实施方案可行性和可持续性进行项目绩效事前评估等必要程序，常年项 目关村级防疫员补助项目于 2021 年 12 月 24 日录入系统，联户防疫员补助项目 于 2021 年 12 月 24 日录入系统，红原县政策性牦牛保险补贴项目于 2022 年 12 月 9 日录入系统，草原保险补贴项目于 2022 年 12 月 9 日录入系统。 （2）目标设置

红原县科学技术和农业畜牧局 2023 年部门预算阶段项目（含一次性项目） 共计 136 个，其中常年项目有 4 个，红原县科学技术和农业畜牧局涉及县级重点 项目有 10 个，部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量 相匹配。红原县科学技术和农业畜牧局 2023 年部门预算阶段项目（含一次性项 目）共计 136 个，其中常年项目有 4 个。根据红原县财政局要求，红原县科学技 术和农业畜牧局涉及县级重点项目有 14 个，经查看该 14 项项目绩效目标表，均设置的不够全面科学。 2022 年四川省红原县草原畜牧业转型升级试点项目、阿坝州红原县黄河流域农业面源污染治理项目、草地资源保护与利用子项目、高产稳产优质饲草生产基地建设子项目、红原县畜牧业生产基础设施修复项目绩效目标表未设置时效指标、质量指标、成本指标，指标设置不全面；红原县草原生态奖补子项目、红原县家庭牧场和标准养殖场项目、红原县家庭生态牧场建设项目（草原畜牧业转型升级）、红原县绿色产业园牦牛现代农业园区基础设施建设项目（二期）、红原县绿色产业园牦牛现代农业园区基础设施建设项目（二期供水项目）、红原县暖棚恢复重建项目、卫生户厕建设（一期）项目绩效目标表未设置时效指标、质量指标，指标设置不全面； 四川省红原县草原畜牧业转型升级试点项目（2023 年）绩效目标表未设置时效指标、质量指标、满意度指标，指标设置不全面。

 （3）项目入库

按照预算相关要求，对纳入财政预算项目的履行入库审批程序，审批流程：对部门年初预算申报的特定目标类项目从项目的立项必要性、可行性、预期效益等方面审核评估，通过审核评估的项目纳入项目库，未通过的项目按照要求在规定时间内完善不足部分后纳入项目库，对于完善后仍不为经过 审核评估的项目取消纳入项目库。年初预算部门项目为 4 个，均按照时间入库， 其余 132 个为年中追加。

2. 项目执行。

（1）执行同向

红原县科学技术和农业畜牧局 2023 年部门预算阶段项目（含一次性项目） 共计 136 个，其中常年项目有 4 个。其中红原县绿色产业园牦牛现代农业园区基础设施提升项目、红原县 2023 年洞拉村扶持发展新型农村集体经济项目未下达 资金预算，红原县科学技术和农业畜牧局涉及县级重点项目有 14 个，经查看该 14 项实际列支内容与绩效目标设置方向一致。

（2）项目调整

红原县科学技术和农业畜牧局 2023 年部门预算阶段项目（含一次性项目） 共计 136 个，其中常年项目有 4 个。其中红原县绿色产业园牦牛现代农业园区基 础设施提升项目、红原县 2023 年洞拉村扶持发展新型农村集体经济项目未下达 资金预算。红原县科学技术和农业畜牧局 2023 年底存在 64 个项目预算执行进度 未达到 90%的标准的情况，其中 27 个项目剩余资金年底财政局收回。应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 为 37 个。

  （3）执行结果 红原县科学技术和农业畜牧局 2023 年部门预算阶段项目（含一次性项目） 共计 136 个，其中常年项目有 4 个。其中红原县绿色产业园牦牛现代农业园区基 础设施提升项目、红原县 2023 年洞拉村扶持发展新型农村集体经济项目未下达 资金预算，当年预算执行≥90%的项目有 70 个。

 

3. 目标实现。

（1）目标完成

现以“阿坝州红原县黄河流域农业面源污染治理项目”、“卫生户厕建 设（一期）项目”、“2022 年四川省红原县草原畜牧业转型升级试点项目”、“红原 县家庭生态牧场建设项目（草原畜牧业转型升级）”、“2023 年红原县刷经寺片 区高标准农田项目”、“红原县草原生态奖补子项目”、“高产稳产优质饲草生产基 地建设子项目”、“草地资源保护与利用子项目”、“红原县家庭牧场和标准养殖 场”、“红原县畜牧业生产基础设施修复项目”、“红原县暖棚恢复重建项目”、“四 川省红原县草原畜牧业转型升级试点项目（2023 年）”、“红原县绿色产业园牦 牛现代农业园区基础设施建设项目（二期）”、“红原县绿色产业园牦牛现代农业 园区基础设施建设项目（二期供水项目）”进行举例：

“阿坝州红原县黄河流域农业面源污染治理项目”未完工。该项目未达到数量指标；

 “卫生户厕建设（一期）项目”数量指标为“新建户厕 800 座”，根据衔接资金 项目竣工公示结果和补助公示结果，麦洼乡新建卫生户厕 200 座、龙日镇新建卫 生户厕 200 座、刷经寺镇新建卫生户厕 155 座、查尔玛乡新建卫生户厕 200 座， 共计完成新建卫生户厕 755 座。各村验收报告显示麦洼乡验收合格 200 座、龙日 镇验收合格 200 座、刷经寺镇验收合格 155 座、查尔玛乡验收合格 200 座，共计 验收合格 755 座。该项目未达到数量指标； “2022 年四川省红原县草原畜牧业转型升级试点项目”数量指标为“麦洼牦牛种畜扩繁基地≥1 个”，根据实际验收报告完成在安曲镇新建麦洼牦牛种畜扩繁基 地 1 个；

 “红原县家庭生态牧场建设项目（草原畜牧业转型升级）”数量指标为“修建家庭牧场≥120 个”，根据实际验收报告完成邛溪镇建设 25 户，刷经寺镇建设 5户，查尔玛乡建设 15 户，江茸乡 10 户，瓦切镇 25 户，阿木乡 10 户，龙日坝镇 15 户，共建设 120 个家庭牧场；

“2023 年红原县刷经寺片区高标准农田项目”未完工；该项目未达到数量指标；

“红原县草原生态奖补子项目”数量指标为“禁牧=476 万亩”，根据实际验收报 告完成实施草原禁牧补助 476 万亩，草畜平衡奖励 643.15 万亩，全县 10 个乡镇， 禁牧：9189 户，草畜平衡：9190 户；

“高产稳产优质饲草生产基地建设子项目”未完工；该项目未达到数量指标；

“草地资源保护与利用子项目”未完工；该项目未达到数量指标；

“红原县家庭牧场和标准养殖场”数量指标为“加固维修家庭牧场=11 户”，根 据实际验收报告维修、加固家庭牧场 11户，其中江茸乡 3 户、查尔玛乡 8 户；

“红原县畜牧业生产基础设施修复项目”数量指标为“牧道维修≥447 公里”，根 据实际验收报告查尔玛乡查龙村维修生产性便道 80 公里，维修生产性便道（森 林草原防应急火通道）205 公里（茸日玛 115 公里、江官玛 90 公里）；

“红原县暖棚恢复重建项目”数量指标为“加固、维修暖棚≥309 户”，根据实际 验收报告暖棚维修 309 间，其中江茸乡 156 间，查尔玛乡 153 间；

“四川省红原县草原畜牧业转型升级试点项目（2023 年）”未完工；该项目未达到数量指标；

“红原县绿色产业园牦牛现代农业园区基础设施建设项目（二期）”未完工；该项目未达到数量指标；

“红原县绿色产业园牦牛现代农业园区基础设施建设项目（二期供水项目）”未完工；该项目未达到数量指标。

 省级部门2023年度若涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况；社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续性、区域安全性等情况。

（三）重点领域绩效分析。省级部门2023年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。

（四）绩效结果应用情况。

年末对债务进行清理核实，共计负债487.35万元，形成的债务主要是项目履约金和项目质保金，从负债来看，负债率低，负债可控，具备偿还能力，债务不存在风险。

单位采购项目严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《红原县政府采购管理办法》等有关法律法规进行采购，采购计划的采购程序、采购金额都按照相关要求和项目批复进行。

严格落实《行政事业单位固定资产管理办法》的规定，资产纳入《四川省行政事业单位资产管理信息系统》的管理，建立健全了资产管理责任机制，增强了资产管理人员的管理意识，不定期的组织相关人员对单位资产进行的清查。按照要求及时的上报国有资产报表，并对单位的资产的变动进行分析说明。

严格按照《行政单位会计制度》和《行政单位财务规则》的规定设置会计科目，建立了科学有效的会计核算方式，各项经济活动均真实、合法、准确、及时的反应在会计账目上，建立健全内部控制制度，积极配合财政部门开展预算、决算考评工作。

认真完成预、决算工作，按照要求编制说明及相关报表，对本年度建设的项目进行绩效评价，对资金使用进行分析说明，并及时在政府网站公开，让公众进一步了解部门基本情况以及一年来财政资金使用情况。

对23年部分涉农项目资金进行绩效评价，对存在的问题进行了分析，提出了相应的建议，评价报告上报到县财政；单位未对所有建设的项目进行评价，评价项目覆盖率未达到100%。

在23年工作中，积极配合相关部门对我局工作的检查、监督、指导，对在检查中出现的问题，积极采取改进措施，以此推动财务管理制度、财务核算制度、财务报销制度进一步完善，从根本上杜绝违纪违法的现象发生。

2023年，我单位严格按照国家的法律法规加强预算管理，大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在农牧业发展工作中，坚持财政预算管理制度，坚持“以收定支”，做好预算支出及执行情况调度，做到每笔支出有据可查、有法可依，确保了 “三公”经费预算支出在严格控制在预算内，严格财经纪律，严格财务制度严格审批程序，确定支出都符合相关的要求，通过以上这些措施，较好地保证了财务管理工作和资金使用效率。

 

四、评价结论及建议

（一）评价结论。 

根据《红原县2023年度部门整体支出绩效评价指标体系表》评分得分98分，部门整体支出绩效为“好”。 

 

（二）存在问题。

1、近年来，相关资金的使用法律、法规规定出台较多，政府采购的规定也不断的在变化，经办人员更换频繁，未及时进行知识更新，造成了工作中诸多不便，影响到工作效率。

2、在项目建设上，在签订合同后还未进行项目实施时，就开始支付预付款，且合同设置预付款比例较大，项目资金存在一定风险。另外部分项目一再催促资金拨付按时间节点达到一定的比例，造成了项目财务资料、内业资料收集不完整，对以后项目的审计和上级部门检查造成了一些隐患。

3、在资产管理上存在问题。资产管理制度和职责还不够细化，人员变动资产无移交手续、股室资产报废未及时报备；单位项目建设竣工后，形成的资产移交给其他单位的手续需进一步完善；新购资产漏登等情况。

（三）改进建议。

在加强工作人员自身业务知识的学习同时，积极向相关部门争取各类专业培训机会，通过学习不断加强业务素质，强化处理日常工作的能力。

对本年度即将建设的项目，成立项目领导小组，整合单位各股站的人力资源，提前安排、布置前期工作，建立行之有效的约束机制和激励机制，责任到人，根据实际情况，尽量将项目建设开工时间提前，加强项目建设的中、后期管理，在确保项目建设质量的前提下，不断督促项目的建设进度，并按照专项资金管理办法，及时拨付项目资金。

完善单位资产管理制度，落实好资产的登记、领取、移交、报废等工作，切实保障国有资产不流失。       

 

附表：

 

（各乡镇多功能牲畜防疫巷道圈建设项目）

专项预算项目绩效评价报告

 

一、绩效目标分解下达情况

1．财政衔接资金下达预算及项目情况。 2023 年 4 月红原县财政局已红财发（2023）26 号下达 资金 416 万元。 2．财政衔接资金项目绩效目标设定情况。 全县共建巷道圈 58个，每个巷道圈面积 500 平米。共 建巷道圈面积 26000 平米。

二、绩效自评工作开展情况

该项目计划投资 416 万元，实际到位 416 万元，资金来源为: 衔接资金，全县共建巷道圈 58个，每个巷道圈面积 500 平米。 共建巷道圈面积 26000 平米。截止目前已完成工程100于 2023 年 11 月已完成验收 100%，已拨付资金 100%，满意度达到100%。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1．项目资金到位情况分析。 项目资金到位 416 万元。

2．项目资金执行情况分析。 使用 416 万元。

3．项目资金管理情况分析。 为防止项目国家建设资金被挪用、占用、浪费，保证项目顺利实施，红原县扶贫开发局必须在县财政局协助下制定严格的资金使用规定和程序，接受监督、检查和审计。

1、严格资金管理，实行专款专用 在资金使用方面，根据国家有关规定，国家转移支付用于国家项目建设的资金必须专款专用，任何单位和个人不得以任何理由挪作他用。统一资金报账制度，严格账目管理、监督，确保资金正确使用。

2、工程建设项目实行招投标制进行建设，红原县乡村振兴局应加强工程现场监管，确保工程质量。

（二）绩效目标完成情况分析。

 1．产出指标完成情况分析。 包括产出数量、质量、时效、以及成本指标完成情况。

 2．效益指标完成情况分析。 生态效益分析 通过红原县 2023 年各乡镇牲畜防疫巷道圈建设项目的 实施，有利于草畜品种改良、人工种草、草畜动态平衡等现

代畜牧生产技术得到应用推广。项目建成后在牲畜疾病预防、牲畜出栏方面带来极大的方便，可以实现畜牧生产和草原保护建设良性发展。

经济效益分析

本项目运营后本身不能产生直接经济效益，但由于工程

施工所需要农民工，因此，本项目的实施可为当地农民工提 供就业机会，增加收入；另外红原县 2023 年各乡镇牲畜防 疫巷道圈建设项目的实施，将有效推行培育和发展牧区新型经营主体，有效防止牲畜病害产生，构建新型市场经营方式，为牧区畜牧业经济增长打下坚实的基础。

社会效益分析 红原县 2023 年各乡镇牲畜防疫巷道圈建设项目的实施， 将进一步加快草原畜牧业转型升级，促进畜牧业生产方式转变，带动和提高周边地区畜牧生产能力提高，促进牧户增收，有利于维护民族地区团结和社会稳定。 3．满意度指标完成情况分析。 服务群众满意度达到 95%以上。

四、资产后续管护及运营情况项目建成后，由项目关联乡镇人民政府监督关联村成立巷道圈管理小组，按照谁使用谁受益谁负责的办法成立巷道圈管理小组，管理小组由巷道圈就近牧户为主要成员，村书记或村长为组长。管理小组负责对巷道圈的合理使用和安全维护负责，乡镇人民政府定期组织巡查。

（红原县人草畜一体化物联网应用体系建设（草原畜牧业转型升 级试点建设项目）

专项预算项目绩效评价报告

 

一、绩效目标分解下达情况

 1．财政衔接资金下达预算及项目情况。

   2023 年 4 月红原县财政局已红财发（2023）26 号下达资金 450 万元。一是构建红原县草地资源、牦牛资源、粪污资源高效 利用、牦牛畜产品生产质量等物联网应用体系，配套物联网设施 设备，运行全县人-草-畜三位一体产业情况，实现全县牧民生产 服务终端配套，草原畜牧实时监管、科学决策。二是改造功能用 房 300 平方米，增添管理服务设施设备。

2.财政衔接资金项目绩效目标设定情况。 一是构建红原县草地资源、牦牛资源、粪污资源高效利用、 牦牛畜产品生产质量等物联网应用体系，配套物联网设施设备， 运行全县人-草-畜三位一体产业情况，实现全县牧民生产服务终 端配套，草原畜牧实时监管、科学决策。二是改造功能用房 300 平方米，增添管理服务设施设备。 二、绩效自评工作开展情况 该项目计划投资 450 万元，实际到位 450 万元，资金来源为: 衔接资金，一是构建红原县草地资源、牦牛资源、粪污资源高效 利用、牦牛畜产品生产质量等物联网应用体系，配套物联网设施 设备，运行全县人-草-畜三位一体产业情况，实现全县牧民生产 服务终端配套，草原畜牧实时监管、科学决策。二是改造功能用 房 300 平方米，增添管理服务设施设备。截止目前已完成工程量 100%，于 2023 年 11 月已完成验收 100%，已拨付资金 100%，满 意度达到 100%。 三、绩效目标自评完成情况分析 （一）资金投入情况分析。 1．项目资金到位情况分析。 项目资金到位 450 万元。

 3．项目资金执行情况分析。 使用 450 万元。 4．项目资金管理情况分析。 为防止项目国家建设资金被挪用、占用、浪费，保证项目顺 利实施，红原县扶贫开发局必须在县财政局协助下制定严格的资 金使用规定和程序，接受监督、检查和审计。 1、严格资金管理，实行专款专用 在资金使用方面，根据国家有关规定，国家转移支付用于国 家项目建设的资金必须专款专用，任何单位和个人不得以任何理 由挪作他用。统一资金报账制度，严格账目管理、监督，确保资 金正确使用。 2、工程建设项目实行招投标制进行建设，红原县扶贫开发局应加强工程现场监管，确保工程质量。

（二）绩效目标完成情况分析。 1．产出指标完成情况分析。 一是构建红原县草地资源、牦牛资源、粪污资源高效利用、 牦牛畜产品生产质量等物联网应用体系，配套物联网设施设备， 运行全县人-草-畜三位一体产业情况，实现全县牧民生产服务终 端配套，草原畜牧实时监管、科学决策。二是改造功能用房 300 平方米，增添管理服务设施设备。 3．满意度指标完成情况分析。 服务群众满意度达到 95%以上。  

四、资产后续管护及运营情况

县级运行

四川省红原县草原畜牧业转型升级试点项目（2022年）

专项预算项目绩效评价报告

 

一、项目建设情况

麦洼牦牛种畜扩繁基地1个，牦牛标准化养殖示范基地2个，乡土牧草种子扩繁基地3029亩；高产免耕补播饲草生产基地5000亩；1500吨抗灾减灾储草库1个。

二、项目建成运营情况

已建设完成，移交村集体。

三、项目建成后达到的效益

经济效益

通过项目实施，大力发展麦洼牦牛良种繁育和标准化养殖、乡土牧草种子扩繁和高产稳产优质饲草基地建设，带动第三产业发展，经济效益显著。

新建麦洼牦牛良种繁育场1个，按照每年提供种牛125头核算（种公牛35头，母牛90头）。到2030年，8年累计提供优质母畜720头，优质种公牛280头，淘汰牛600头。按照种母畜8000元/头，种公畜15000元/头，淘汰牛育肥牛6000元/头核算，共计新增收益1356万元，年均收益170.0万元。

新建麦洼牦牛标准化养殖场2个，全年分批次育肥出栏牦牛/犏牛1800头，按平均育肥收益1200元/头计算，预期年增收216万元。

新建3029亩规模乡土牧草种子扩繁基地1个，每年可提供优质乡土牧草原种30吨、商品牧草种子100吨，预期年增收800万元。

新建5000亩规模高产稳产优质饲草生产基地1个，鲜草产量达到1000公斤/亩，年生产优质青干草1500吨，按市场价格2000元/吨计，预期年增收300万元。

社会效益

通过项目实施，逐步实现以草定畜、增草增畜、草畜平衡，配套良种良法推广应用，促进项目区畜牧业转型升级，推动牧区现代畜牧业发展进程，社会效益显著。

通过麦洼牦牛良种繁育基地和标准化养殖基地建设，开展麦洼牦牛选育与提高，提升牦牛生长性能和产肉性，加强供种能力；转变牦牛养殖生产方式和生产观念，逐步构建良种繁育体系，完善牦牛健康养殖、规范化养殖及标准化养殖模式。

通过乡土牧草种子扩繁和高产稳产优质饲草基地建设，构建乡土草种繁育体系和优质饲草生产体系，增强乡土草种和优质饲草料供给能力，将资源优势转化为产业优势，促进红原县草地畜牧业生产方式转变。

通过抗灾减灾饲草供给保障基地建设，提升红原县应对草雪灾等自然灾害的能力，增强抗灾减灾饲草供给和保障能力，降低牲畜冬季掉膘死亡率，扭转牲畜“夏肥、秋壮、冬瘦、春死亡”现状，推动草原畜牧业健康持续发展。

通过项目实施，促进红原县草原畜牧业转型升级和高质量发展，示范带动周边市、县现代畜牧业发展，助推乡村振兴。

生态效益

通过项目实施，将提高项目区草地生态承载能力，提升草原生态系统稳定性和服务功能，草原生态系统在水源涵养、蓄洪防旱、减缓地表径流、遏制水土流失、增加碳汇储备、调节空气质量等方面功能将进一步提升，生态效益显著。

大力开展人工草地建设，草原综合植被盖度稳步提升，进一步提高项目区水源涵养能力，减少水土流失的发生，降低旱灾和洪涝灾害的发生频率，改善项目区小气候环境，有效减缓草地退化，有利于筑牢长江、黄河上游生态屏障。

通过麦洼牦牛良种繁育和标准化养殖，项目区畜牧业生产方式逐步向规模化、标准化、产业化转变，基本形成“暖季适度放牧、冬季舍饲”的畜牧业生产模式，有利于降低天然草地负载，缓解草地放牧压力，逐步实现草畜平衡，让天然草地得到休养生息的机会，促进项目区草原生态环境改善。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表