第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、县关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及县委、县政府关于卫生计生方面的决策部署，负责起草卫生计生发展的战略目标、规划和政策、十年行动计划和年度计划并组织实施，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，统筹规划全县卫生计生服务资源配置，指导全县卫生计生工作，指导和推动卫生计生公共服务网络体系建设。

2.贯彻落实《传染病防治法》，负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织开展大骨节病、包虫病等地方病，肝炎、结核病、艾滋病等传染病和糖尿病、高血压等慢性非传染性疾病监测、预防和控制。根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法发布法定报告传染病疫情相关信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测，依法授权开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

4.负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责全县医疗机构医疗服务的全行业监督管理，实施医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准，实施医疗机构、从业人员执业许可制度以及医疗卫生职业道德规范，建立全县医疗机构医疗服务评价和监督体系，依法监督管理血站的采供血及临床用血质量。

二、机构设置

（一）机构组成

本单位为独立核算全额拨款行政单位，下设医改办、爱卫办、计生协会、流动人口管理办、卫生和计生执法监督大队共5个机构。

（二）人员概况

2023年本单位共有编制31个，其中行政编制10名、事业参公编制10名,事业编制11名，在职共计27人。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为790.36万元。与2022年度相比，收、支总计各减少70.42万元，下降8.18%。主要变动原因是2023年度本单位本年项目支出支出减少。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计790.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入790.36万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

 

（图2：收入决算结构图）

 

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计790.36万元，其中：基本支出540.36万元，占68.36%；项目支出250万元，占31.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为790.36万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少70.42万元，下降8.18%。主要变动原因是2023年度本单位本年项目支出支出减少。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出790.36万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少46.49万元，下降5.56%。主要变动原因是2023年度本单位本年项目支出支出减少。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出790.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出65.15万元，占6%；卫生健康支出694.38万元，占88%；住房保障支出30.84万元，占4%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为790.36，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为43.43万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为21.72万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为418.76万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.15万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.46万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）:支出决算为250.00万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为30.84万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出540.36万元，其中：

人员经费501.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费39.35万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.42万元，完成预算100%，较上年度增加0.38万元，增长2.38%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.42万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.42万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.38万元，增长2.38%。主要原因是2023年公务用车使用频率增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，应急保障用车1辆。

公务用车运行维护费支出16.42万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，阿坝州红原县卫生和计划生育局(本级）机关运行经费支出39.35万元，比2022年度增加1.56万元，增长4.12%，主要原因是本年政策性人均经费提高。

（二）政府采购支出情况

2023年度，阿坝州红原县卫生和计划生育局(本级）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，阿坝州红原县卫生和计划生育局(本级）共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆0。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对卫生扶贫救助基金、丧葬抚恤金项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51323322T000007202839-卫生扶贫救助基金
主管部门		红原县卫生健康局					实施单位 （盖章）	红原县卫生健康局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		针对建档立卡的贫困人口，特别是那些在享受现有医疗保障政策后，个人支付医疗费用仍然超过控费目标要求的贫困患者。					针对建档立卡的贫困人口，特别是那些在享受现有医疗保障政策后，个人支付医疗费用仍然超过控费目标要求的贫困患者。
	2.项目实施内容及过程概述	针对建档立卡的贫困人口，特别是那些在享受现有医疗保障政策后，个人支付医疗费用仍然超过控费目标要求的贫困患者。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重		得分	原因
	总额	0.00	250.00	250.00			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	250.00	250.00			100.00%	/		/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/		/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/		/
	其他资金							/		/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
合计								100
评价结论	1、减轻了贫困患者的医疗负担，降低了因病致贫、因病返贫的风险。通过提供及时的医疗费用救助，帮助贫困患者获得了必要的医疗服务，提高了其健康水平和生活质量。2、提高了贫困地区医疗保障的覆盖率和保障水平。通过整合政府、社会等多方面的资源，形成了多元化的医疗保障体系，为贫困患者提供了更加全面、有效的医疗保障服务。3、有助于缓解社会矛盾和促进社会和谐稳定。通过减轻贫困患者的医疗负担和提高其生活质量，增强了贫困人口的获得感和幸福感，有助于维护社会稳定和长治久安。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：扎西拉吉					财务负责人：熊莲英
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51323323T000009376936-丧葬抚恤金
主管部门		红原县卫生健康局					实施单位 （盖章）		红原县卫生健康局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		按照死者生前的工资或收入水平的一定比例进行计算，并可能根据遗属的实际情况进行调整。					按照死者生前的工资或收入水平的一定比例进行计算，并可能根据遗属的实际情况进行调整。
	2.项目实施内容及过程概述	按照死者生前的工资或收入水平的一定比例进行计算，并可能根据遗属的实际情况进行调整。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率		权重	得分	原因
	总额	0.00	33.48	33.48			100.00%		10
	其中：财政资金	0.00	33.48	33.48			100.00%		/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%		/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%		/	/
	其他资金								/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值		权重	得分	未完成原因分析
合计									100
评价结论	1. 缓解经济压力：丧葬抚恤金为死者的家庭提供了必要的经济支持，帮助家庭应对丧葬事务的支出，如墓地购买、丧葬仪式等费用，从而减轻了家庭的经济负担。 2. 保障基本生活：对于主要依靠死者生前扶养的遗属，抚恤金可以在一定程度上保障其基本生活，避免其因失去主要经济来源而陷入困境。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杜琼					财务负责人：熊莲英

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、县关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及县委、县政府关于卫生计生方面的决策部署，负责起草卫生计生发展的战略目标、规划和政策、十年行动计划和年度计划并组织实施，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，统筹规划全县卫生计生服务资源配置，指导全县卫生计生工作，指导和推动卫生计生公共服务网络体系建设。

2.贯彻落实《传染病防治法》，负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织开展大骨节病、包虫病等地方病，肝炎、结核病、艾滋病等传染病和糖尿病、高血压等慢性非传染性疾病监测、预防和控制。根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法发布法定报告传染病疫情相关信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测，依法授权开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

4.负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责全县医疗机构医疗服务的全行业监督管理，实施医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准，实施医疗机构、从业人员执业许可制度以及医疗卫生职业道德规范，建立全县医疗机构医疗服务评价和监督体系，依法监督管理血站的采供血及临床用血质量。

二、机构设置

（一）机构组成

本单位为独立核算全额拨款行政单位，下设医改办、爱卫办、计生协会、流动人口管理办、卫生和计生执法监督大队共5个机构。

（二）人员概况

2023年本单位共有编制31个，其中行政编制10名、事业参公编制10名,事业编制11名，在职共计27人。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为790.36万元。与2022年度相比，收、支总计各减少70.42万元，下降8.18%。主要变动原因是2023年度本单位本年项目支出支出减少。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计790.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入790.36万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

 

（图2：收入决算结构图）

 

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计790.36万元，其中：基本支出540.36万元，占68.36%；项目支出250万元，占31.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为790.36万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少70.42万元，下降8.18%。主要变动原因是2023年度本单位本年项目支出支出减少。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出790.36万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少46.49万元，下降5.56%。主要变动原因是2023年度本单位本年项目支出支出减少。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出790.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出65.15万元，占6%；卫生健康支出694.38万元，占88%；住房保障支出30.84万元，占4%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为790.36，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为43.43万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为21.72万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为418.76万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.15万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.46万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）:支出决算为250.00万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为30.84万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出540.36万元，其中：

人员经费501.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费39.35万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.42万元，完成预算100%，较上年度增加0.38万元，增长2.38%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.42万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.42万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.38万元，增长2.38%。主要原因是2023年公务用车使用频率增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，应急保障用车1辆。

公务用车运行维护费支出16.42万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，阿坝州红原县卫生和计划生育局(本级）机关运行经费支出39.35万元，比2022年度增加1.56万元，增长4.12%，主要原因是本年政策性人均经费提高。

（二）政府采购支出情况

2023年度，阿坝州红原县卫生和计划生育局(本级）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，阿坝州红原县卫生和计划生育局(本级）共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆0。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对卫生扶贫救助基金、丧葬抚恤金项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51323322T000007202839-卫生扶贫救助基金
主管部门		红原县卫生健康局					实施单位 （盖章）	红原县卫生健康局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		针对建档立卡的贫困人口，特别是那些在享受现有医疗保障政策后，个人支付医疗费用仍然超过控费目标要求的贫困患者。					针对建档立卡的贫困人口，特别是那些在享受现有医疗保障政策后，个人支付医疗费用仍然超过控费目标要求的贫困患者。
	2.项目实施内容及过程概述	针对建档立卡的贫困人口，特别是那些在享受现有医疗保障政策后，个人支付医疗费用仍然超过控费目标要求的贫困患者。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重		得分	原因
	总额	0.00	250.00	250.00			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	250.00	250.00			100.00%	/		/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/		/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/		/
	其他资金							/		/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
合计								100
评价结论	1、减轻了贫困患者的医疗负担，降低了因病致贫、因病返贫的风险。通过提供及时的医疗费用救助，帮助贫困患者获得了必要的医疗服务，提高了其健康水平和生活质量。2、提高了贫困地区医疗保障的覆盖率和保障水平。通过整合政府、社会等多方面的资源，形成了多元化的医疗保障体系，为贫困患者提供了更加全面、有效的医疗保障服务。3、有助于缓解社会矛盾和促进社会和谐稳定。通过减轻贫困患者的医疗负担和提高其生活质量，增强了贫困人口的获得感和幸福感，有助于维护社会稳定和长治久安。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：扎西拉吉					财务负责人：熊莲英
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51323323T000009376936-丧葬抚恤金
主管部门		红原县卫生健康局					实施单位 （盖章）		红原县卫生健康局机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		按照死者生前的工资或收入水平的一定比例进行计算，并可能根据遗属的实际情况进行调整。					按照死者生前的工资或收入水平的一定比例进行计算，并可能根据遗属的实际情况进行调整。
	2.项目实施内容及过程概述	按照死者生前的工资或收入水平的一定比例进行计算，并可能根据遗属的实际情况进行调整。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率		权重	得分	原因
	总额	0.00	33.48	33.48			100.00%		10
	其中：财政资金	0.00	33.48	33.48			100.00%		/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%		/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%		/	/
	其他资金								/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值		权重	得分	未完成原因分析
合计									100
评价结论	1. 缓解经济压力：丧葬抚恤金为死者的家庭提供了必要的经济支持，帮助家庭应对丧葬事务的支出，如墓地购买、丧葬仪式等费用，从而减轻了家庭的经济负担。 2. 保障基本生活：对于主要依靠死者生前扶养的遗属，抚恤金可以在一定程度上保障其基本生活，避免其因失去主要经济来源而陷入困境。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杜琼					财务负责人：熊莲英

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表