第一部分 单位概况

一、主要职责

红原县藏医院是一所集医疗、预防、保健、康复、制药、教学、研究为一体的综合性“公立医院”，也是医保和新农合的定点医院。为人民群众提供中藏医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革、中藏医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。确保全县人民中藏医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担县委政府及县卫生局交办的其他卫生工作。其主要职责：贯彻落实医药卫生体制改革、中藏医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。确保全县人民中藏医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生工作。  

二、机构设置

我院属二级预算单位1个，其中内设机构4个。红原县藏医院于2003年正式成立，于2015年省级达标为“二级乙等”中医医院，门诊部设内科、外治科、妇科、等9个门诊科室，住院部设内一科、内二科、康复理疗科等病区为人民群众提供中藏医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个，独立核算机构数共1个，比上年增加0个。 本单位本年度年末实有人数为43人，比上年增加4人；变动情况及原因为：辞职1人，调入3人，新招1人。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2538.75万元。与2022年度相比，收、支总计各增加744.82万元，增加41.52%。主要变动原因是项目资金增加。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3264.12万元，其中:一般公共预算财政拨款收入2096.08万元，占64.22%；事业收入1168.03万元，占35.78%。

 

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2538.75万元，其中:基本支出1384.03万元，占54.52%；项目支出1154.72万元，占45.48%。

 

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2096.08万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加683.61万元，增加48.40%。主要变动原因是工资增加及项目增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2096.08万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款增加683.61万元，增加48.40 %。主要变动原因是工资增加及项目增加。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2096.08万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出139.76万元，占6.67%；卫生健康支出1884.95万元，占89.93%；住房保障支出71.38万元，占3.40%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为2096.08万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算93.17万元，完成预算100%。⠂ ⠼font face="仿宋" >2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算46.59万元，完成预算100%。⠂ ⠼font face="仿宋" >3.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:支出决算802.90万元，完成预算100%。⠂ ⠼font face="仿宋" >4.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算1.00万元，完成预算100%。⠂ ⠼font face="仿宋" >5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算359.97万元，完成预算100%。⠂ ⠼font face="仿宋" >6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算0.50万元，完成预算100%。⠂ ⠼font face="仿宋" >7.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算11.41万元，完成预算100%。⠂ ⠼font face="仿宋" >8.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:支出决算599.69万元，完成预算100%。⠂ ⠼font face="仿宋" >9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算41.09万元，完成预算100%。⠂ ⠼font face="仿宋" >10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算11.49万元，完成预算100%。⠂ ⠼font face="仿宋" >11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算56.90万元，完成预算100%。⠂ ⠼font face="仿宋" >12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算71.38万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出941.37万元，其中：

人员经费930.54万元，主要包括：基本工资176.80万元、津贴补贴187.46万元、奖金140.62万元、绩效工资132.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.17万元、职业年金缴费46.59万元、职工基本医疗保险缴费41.09万元、公务员医疗补助缴费11.49万元、其他社会保障缴费12.89万元、住房公积金71.38万元、医疗费3.38万元、生活补助12.00万元、医疗费补助0.94万元。

公用经费10.83万元，主要包括：办公费4.92万元、工会经费5.90万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算100.00%，较上年度增加0.15万元，增加100%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出0.15万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.15万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元,完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0.00万元，增加0.00 %。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.15万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.15万元，增加100%。主要原因是疫情财政报销维修费。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车-1辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.15万元。主要用于疫情财政报销维修费。

3.公务接待费支出0.00万元，完成预算0.00%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.00万元，增加0.00%。⠼/span>其中：

国内公务接待支出0.00万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0.00万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出0.00万元，比2022年增加0.00万元，增加0.00 %。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对专项资金建设项目（红原县藏医院能力提升建设项目（制剂中心建设项目））等7个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。⠂ ⠼font face="仿宋" >10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。⠂ ⠼font face="仿宋" >11.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。⠂ ⠼font face="仿宋" >12.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。⠂ ⠼font face="仿宋" >13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:反映基本公共卫生服务支出。⠂ ⠼font face="仿宋" >14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。⠂ ⠼font face="仿宋" >15.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:反映中医（民族医）药方面的专项支出。⠂ ⠼font face="仿宋" >16.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。⠂ ⠼font face="仿宋" >17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。⠂ ⠼font face="仿宋" >18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。⠂ ⠼font face="仿宋" >19.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映除上述项i以外其他用于卫生健康方面的支出。⠂ ⠼font face="仿宋" >20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

26.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分 附件

红原县藏医院

2023年度部门整体支出绩效评价自评报告

 

一、单位概况

（一）机构组成

红原县藏医院是红原县卫生和健康局下属的二级单位，是全额拨款的事业单位.我院属二级预算单位1个，其中内设机构4个。

（二）机构职能

红原县藏医院于2003年正式成立，于2015年省级达标为“二级乙等”中医医院，门诊部设内科、外治科、妇科、等9个门诊科室，住院部设内一科、内二科、康复理疗科等病区为人民群众提供中藏医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革、中藏医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。确保全县人民中藏医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生工作。

（三）人员概况

本单位年末编制人数44人，全部为事业编制；实有人数43人，其中：专业技术人员41人，管理人员1人，工人1人。本单位年末一般公共预算财政拨款（补助）开支本年人数43人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

1、一般公共预算财政拨款收入2096.08万元，其中：2080505-养老保险93.17万元、2100202-中医民族医院802.89万元、2100408-基本公共卫生服务359.97万元、2100409-重大公共卫生服务0.5万元、2101102-事业单位医疗41.09万元、2101199-其他行政事业单位医疗收入11.49万元、2080506-职业年金46.59万元、2109999-其他卫生健康收入56.89万元、210201-住房公积金71.39万元、2100299-其他公立医院支出1万元、2100601-中医（民族医）药专项收入11.41万元、2100699-其他中医药支出收入599.69万元。

2、事业收入-医疗收入1168.03万元纳入单位自行管理。

（二）部门财政资金支出情况

2023年总支出2538.74万元，其中一般公共预算财政拨款支出2096.08元，事业单位经营支出442.66万元。

1、基本支出941.36万元，一是工资福利费用支出917.6万元（基本工资176.79万元、津贴补贴187.46万元、奖金140.62万元、绩效工资132.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.17万元、职业年金缴费46.59万元、职工医疗保险缴费41.09万元,公务员医疗补助11.49万元、其他社会保障缴费12.88万元、住房公积金71.39万元、医疗费3.38万元）；二是商品和服务支出10.82万元（包括办公费4.92万元，工会经费5.9万元）；三是对个人和家庭的补助支出12.94万元（包括生活补助12万元、医疗费补助0.94万元、）。

2、项目支出1154.72万元，一是住院部消防建设及制剂室标准化建设项目工程费674.83万元，二是基本公共卫生服务359.96万元，三是卫生健康119.93万元。

3、事业单位经营支出442.66万元-基本工资支出65.88万元（临时工工资）-绩效工资支出120.5万元，其他社会保障费19.14万元（临聘人员养老、医疗、工伤失业）、办公费支出21万元，电费支出18.82万元，邮电费支出4.64万元，差旅费支出7.57万元，维修维护费支出10.99万元，公务接待费支出0.93万元，专用材料费支出132.59万元（药品及耗材费），劳务费支出23.77万元，公务用车维护费16.83万元，

（三）预算与实际发生对比情况

2023年一般公共预算财政资金金额基本支出为803.58万元，实际执行941.36万元，主要原因是缺乏稳定的历史数据作为预算编制的基础，导致了实际发生额与预算形成了较大的差异。项目预算为3.23万元，实际执行为1154.72万元，主要是基本就建设资金和其他专项资金年初不能更好的预计，导致较大的差异。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算管理

随着全民医保的推进以及医改工作的快速发展，大众对医疗服务的认识将更进一步，推动医院建设的步伐也就随之加快，为此加大对医疗成本的控制，加强医院内部绩效管理，成为了提高医院市场竞争力度的有效措施，为此加强医院的预算管理和绩效管理显得尤为重要。收入预算的编制应当将医疗收入、财政补助收入以及项目收入等均包含在内。同时根据收入的具体项目及内容，结合相关计划采取相应的编制方法，同时也可以结合前年度在此项目实际收入的情况来看，使测算编制更加合理化。

1.建立建全内部控制制度：我单位严格执行中央“八项规定”，“三公”经费呈现出逐年递减趋势，无违规乱发钱物情况，不存在超标准报销公务接待费、因公出国经费、会议费、培训费、差旅费等情况，我单位加强和规范内部控制，提高内部管理水平和风险防范能力，杜绝违法违纪行为，推进廉政建设，维护社会公众利益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范》(试行)和其他有关法律法规。

2.资金使用合规性：资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.预算信息公开：我单位按规定内容公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息；基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和汇集信息资料准确。

4.财务信息完善性：经核对我单位2022年度总账、明细账、决算报表，其结果账账、账表相符；财务信息资料真实、完整、准确。

5、目标完成、预算完成情况

2023年，门诊部设内科、外治科、妇科、等9个门诊科室，住院部设内一科、内二科、康复理疗科等病区为人民群众提供中藏医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务，2023年度红原县藏医院编制床位80张，实际开放床位78张，医疗收入出现逐年上升的趋势。成功申报省级重点专科胃病科和藏医外治科，全国基层名老中医药专家传承工作室（王修他工作室）。二是医疗质量稳步提升。出台医疗相关制度2个，开展院内会诊3次，院长、专家查房18次，优化病历质控和考核机制。三是护理服务持续优化。开展护理质量检查3次，护理培训2次，集中考核2次，合格率达99%。四是院感药事更加规范。开展院感知识培训2次，合格率达97%，今年未发生院感事件，规范药品和耗材流程，实施药品耗材效期预警管理。五是狠抓藏药制剂。1-11月生产药品118个批次，总价值131.81万元。六是积极推进大骨节病、氟骨病救治救助工作。今年到各乡镇开展了大骨节病、氟骨病免费诊疗工作，对大骨节病、氟骨病患者进行藏医传统理疗及药物治疗，2023年治疗大骨节病患者1200人，健康管理和随访3320人，治疗氟骨病患者1500人，健康管理和随访6377人。七是开展医疗巡诊送健康活动。开展巡诊义诊共10次，共诊治患者11000余人次，发放藏药品种120余种。价值2151.25元，发放宣传册518本。八是扎实开展健康扶贫工作。医保健康扶贫人员446人，住院总费用1437298.53元，政策范围内费用1034593.77元，（基本医保报销和倾斜性支付1034593.77元，大病保险报销0.00元，大病补充商业保险0.00元，自付费药品0.00元，卫生扶贫基金救助2853195.35元），报销总费用1373789.14元，个人自付费用63509.39元。

2023年红原县藏医院全年医疗总收入1168万元，其中门诊收入165万元，门诊同比增加30万元，增长22.22%,公共卫生大骨节病收入351万元，制剂药品销售收入39万元，住院部收入607万元，同比增加 144万元，同比增长31.1%，2023年，医院门诊量达到19319人次，同比增加2783人次，增长16.8%，治疗出院人数2030人。

突出公立医院的改革重点，以破除“以药补医”机制为关键环节，重点把握“三升三降”的六项指标，使门诊人数、出院人数、群众满意度逐步提升，把门诊患者次均费用、出院病人次均费用、病人转诊率逐步降下来。

2023年一般公共预算财政拨款完成支出2096.08万元，其中基本支出941.36万元，项目支出1154.72万元。事业单位经营完成支出442.66万元，支出完成率100%。

（二）结果应用情况

1、项目资金管理情况。

我单位严格按照项目资金用途使用资金，做到专款专用。在遵循国家的《采购法》、《预算法》充分认识到项目资金的重要性和特殊性，以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱，使资金的安排、使用发挥出最大效益，实现项目目标。

2、绩效目标完成情况。

我单位重视项目资金的管理，项目资金主要用于各项开支专款专用等。

3、预决算公开情况。

按照相关规定，本单位部门预决算、“三公”经费预决算均在规定时间内已公开。

4、评价结论：

按照预算绩效管理要求，本部门对2023年整体支出开展绩效自评，自评得分93分。

5、重点项目评价结果

2023年传承国家级非物质文化遗产项目代表性传承人嘎务教授“新时期藏药“仁青佐塔”炮制技艺”，生产出“仁青佐塔”65公斤，价值约325万元。二是举办州级培训“红原县藏医院‘水银洗炼法’炮制培训班”，共计510人参加。三是整理和编辑《红原县藏医院新法炮制“仁青佐塔”实践录》（2023年版）专著。四是依托安岳县中医医院对口支援、科室共建、定期坐诊等方式培养了一批专科技术人才。通过传帮带老师理论授课、临床技术指导等，今年新开展中医特色疗法小针刀。

2023年开展全员业务培训12期，参培人员300余人，20余人参加省、州组织的各类培训；平时充分利用“传帮带”老师带学员进行教学、临床查房指导以及病案讨论,不断提高医务人员业务水平；为持续提高医院藏医药医疗服务能力，进一步加强藏医药重点专科建设，不断满足群众多元化就医需求，今年先后组织业务骨干29人，前往甘肃省碌曲县藏医院、玛曲县藏医院、夏河县藏医院、合作市藏医院、阿坝县藏医院、阿坝州藏医院、若尔盖县藏医院观摩学习；选派4名医护人员前往安岳县中医医院进修康复理疗、放射、检验等，为医院下一步发展奠定了坚实基础。二是信息系统日趋完善。完成医保三流合一接口改造工作及测试，完成传染病检测信息自动报送前期工作。三是保障能力不断强化。住院部各楼层、病房安装了消防栓及火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统，增加应急疏散标志10个，开展消防培训1次，消防演练1次。2023年投入1990万元用于红原县藏医院能力提升建设项目，新建标准化制剂中心，总建筑面积3569.89㎡，预计2024年8月竣工，现项目工程完成总工程量的35%，拨付资金498.43万元。完成红原县藏医院关于开展2023年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）中央补助资金10万元，用于装饰装修打造全国基层名中医药专家传承工作室辅助科室（专家诊室、放血室）及购置办公设备。实施红原县藏医院2023年医疗服务能力提升（公立医院改革）补助资金80万元，用于药浴科配套建筑安装改造及采购药浴设备，目前正在实施中，预计今年12月完工并投入使用。自筹资金92700元用于红原县藏医院供水改造项目，项目已完工，待验收。为了解决职工、患者及家属用餐问题，自筹资金38000元用于红原县藏医院营养食堂改造项目，项目完工已验收，并投入使用。自筹资金16万元用于红原县藏医院能力提升建设项目（电力搬迁），已于8月20日完工。

资金拨付由项目办提出申请，由财务科审核资料后，按照专项资金申请程序审批，会计核算及账务处理符合规定。按照项目资金管理办法，该项目是严格执行财务管理制度、财务处理是及时、会计核算是规范的。

我院成立项目领导小组，项目具体负责人指定尕让夺尔机负责，该项目委托代理机构招标，项目负责人实施监督的程序。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年部门预算编制基础数据真实可靠，按照年度工作计划和支出标准合理编制预算方案，预算数据按要求及时报送。基本支出按时间进度支付，达到执行进度，年终无结余。严格执行“三公经费”预算，严格审批，无超预算、无预算执行的情况。

（二）存在问题。

专项资金执行进度有待进一步加快，固定资产管理继续加强中。账务处理有待于提高。

（三）改进建议。

深入学习贯彻《预算法》等相关法律、法规，进一步增强预算意识，始终坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则。科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，适时掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，进一步加快预算执行。加强与业务部门工作对接，做好提前准备工作，资金下达后及时开展项目工作，加快执行进度，充分发挥项目资金效益。

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表