第一部分 部门概况

 

一、部门职责

从事全县妇幼卫生保健工作指导、预防乙肝、梅毒和艾滋母婴传播、妇女病普查、妇女两癌筛查、新生儿疾病筛查、免费孕前优生优育、免费婚前医学检查等多个项目的开展实施和监督检查工作以及妇幼常见病、多发病的诊治工作。

二、机构设置

本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个；独立核算机构数共1个，比上年增加0个。

本单位本年度年末实有人数为27人，比上年增加1人；年末实有离退休人数为13人，比上年增加0人；年末实有其他人数为0人，比上年减少0人。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收总计978.87万元，支出960.96万元。与2021年相比，收入总计增加143.43万元，增长17.17%；支出总计增加125.52万元，增长15.02%。主要变动原因是一般财政公共收入支出增加和事业收支增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

 

 

二、 收入决算情况说明

2023年本年收入合计978.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为901.03万元，占比92.05%；事业收入48.18万元，占比4.92%；其他收入为29.66万元，占比3.03%。

图2：收入决算结构图

 

三、 支出决算情况说明

2023年本年支出合计960.96万元，其中：基本支出754.74万元，占78.54%；项目支出202.22万元，占21.46%。

图3：支出决算结构图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计901.03万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加111.11万元，增长14.07%。主要变动原因是卫生健康支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出901.03万元，占本年支出合计的93.76%。与20221年相比，一般公共预算财政拨款支出增加111.11万元，增长14.07%。主要变动原因项目支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出901.03万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出93.83万元，占10.41%；卫生健康支出757.96万元，占84.12%；住房保障支出49.24万元，占5.46%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为901.03，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业:支出决算为93.83万元，完成预算100%。

2.卫生健康:支出决算为757.96万元，完成预算100%。

3.住房保障支出:支出决算为49.24万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出696.81万元，其中：

人员经费686.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费10.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

⠂ ⠼font face="仿宋" >（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.61万元，完成预算100%，较上年减少47.51万元，下降98.73%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.61万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.61万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少47.51万元，下降98.73%。主要原因是2022年购置新车，2023年只有运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：救护车0辆、金额0万元，截至2023年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、救护车1辆。

公务用车运行维护费支出0.61万元。主要用于开展红原县妇幼保健业务活动开支等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，红原县妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，红原县妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于保健院日常业务活动开展车辆份使用。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，红原县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于开展红原县妇幼保健业务工作。单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对两癌筛查、免费婚前医学检查、住院分娩项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算形成红原县妇幼保健计划生育服务中心部门整体绩效自评报告、自愿免费婚前医学检查和农村妇女‘两癌’筛查等专项预算项目绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，如利息收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业

2080505指机关事业单位养老保险；

2080506指机关事业单位职业年金缴费；。

10.医疗卫生与计划生育

2100403：指人员经费；

2100408：指基本公共卫生服务；

2100409：指重大公共卫生专项；

2100717：指计划生育服务；

2100799：指其他计划生育事务支出；

2101102：指事业单位医疗保险；

2101199：指其他行政事业单位医疗支出；

2109901：指其他卫生健康支出。

11.住房保障

2210201：指职工住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

 

两癌项目专项预算项目绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为进一步做实、做细农村适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查民生实事，着力提高农村适龄妇女“两癌”筛查服务质量，切实改善民生、提升妇女健康水平，按照省卫健委、省财政厅、省妇幼《关于印发2023年农村适龄妇女免费“两癌”筛查实施方案的通知》精神。

（二）实施目的及支持方向。农村妇女“两癌”筛查项目，检查预防为主、防消结合，以农村妇女和城镇低保妇女为重点为育龄妇女提供免费两癌筛查服务，逐步提高知晓率和早诊率，2023年免费“两癌”筛查项目任务数量为1190人。

（三）预算安排及分配管理。项目预算省级补助资金4.96万元，州级补助资金11.67万元，合计16.63万元。

（四）项目绩效目标设置。项目具体绩效目标设置主要设置了产出指标、效益指标和满意度指标，其中产出指标包括数量指标即任务完成率，效益指标是项目的可持续性，满意度指标是服务对象对服务质量的满意度。在项目实施过程中，我们进行了自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评及时了解项目实施进度、实施中遇到的问题等并及时推进工作和解决问题。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，在资金支出使用全过程及其实施效果，该项目实施情况较好，并及时超额完成上级下达的任务。

（三）评价选点。项目绩效评价采用自评。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，我单位采用的评价方法主要采用单位自评法。

（五）评价组织。评价组人员主要是项目实施负责人员和项目的参与者。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目的决策程序、规划论证、资金投向均按照要求执行，得分18。

2.项目管理。项目制度办法、分配管理、绩效监管大部门按照要求执行，制度办法一致按照上级要求执行，未单独制定自己的办法制度，得分16。

3.项目实施。项目使用严格按照项目实施方案执行，全年资金执行率100%，得分9。

4.项目结果。项目目标完成情况，其中宫颈癌筛查共计1200人，省级完成率134.83%；乳腺癌筛查共计1430人，省级完成率160.67%，并在9月前完成任务，得分9分。

（二）专用指标绩效分析。

本项目为民生保障，通过对区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析，得分30。

四、评价结论

适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查项目是民生实事，我单位严格按照上级要求及时开展项目并及时支付项目费用，在2023年9月超额完成项目任务，并及时完成收尾复核、整理事项，资金使用也是严格按照要求使用，资金使用率100%，项目负责人和项目参与人员对项目进行自评，我单位较好的完成2023年两癌项目，评价总分82分。

五、存在主要问题

（一）资金缺乏，项目资金不够，医务人员太少，尤其是专业人员，（特别是乳腺癌筛查人员）这样就降低了筛查质量。

（二）牧区的老百姓因文化水平低，落后，意识理念很低，虽然我们也大力宣传，但是效果不理想，老百姓的知晓率也比较低。积极主动检出人员也较少。后期追踪随访困难大，失访人较多。进一步检查治疗很差。

（三）多部门配合力度不足。

六、改进建议

1.充实筛查队伍。

2.加大宣传力度。

3.争取资金，把HPV筛查纳入免费筛查项目，提高筛查质量和筛查检出阳性率。

4.向领导反映探索多部门配合力度，提高老百姓的意识主动筛查和筛查阳性后的进一步检查和治疗。

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表