2024年度红原县安曲镇人民政府预算公开编制说明

2024年度

红原县安曲镇人民政府

预算公开编制说明

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目录

一、基本职能及主要工作...............................4

（一）基本职能......................................4

（二）2024年重点工作任务............................5

二、部门预算单位构成.................................8

三、收支预算总体情况.................................8

四、支出预算安排情况.................................8

五、较上年度增减变化.................................9

六、“三公”经费预算................................10

七、政府性基金预算收支情况说明......................10

八、国有资本经营预算收支情况说明....................10

九、其他重要事项的情况说明..........................10

（一）政府采购预算情况 .............................10

（二）政府财政国有资产占用情况...........,,.........10

（三）绩效目标设置情况..............................11

十、名词解释........................................11

附件：表1.部门收支总表..............................11

表2.部门收入总表.................................11

表3.部门支出总表.................................11

表4.财政拨款收支预算总表.........................11 

表5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.......11

表6.一般公共预算支出预算表.......................12

表7.一般公共预算基本支出预算表..................12

表8.一般公共预算项目支出预算表..................12

表9.一般公共预算“三公”经费支出预算表..........12

表10.政府性基金支出预算表.......................12

表11.政府性基金预算“三公经费”支出预算表.......12 

表12.国有资本经营预算支出预算表.................12

表13.部门项目支出绩效目标表（2024年度） .......12

          

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.党委工作职责：

（1）负责贯彻执行党的路线、方针、政策。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传、脱贫攻坚等工作。

（6）讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题。

（7）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.人大主席团工作职责

（1）负责召开本级人民代表大会会议的具体准备工作。

（2）负责联系本级人民代表大会代表,组织代表开展活动,总结交流代表小组活动经验。

（3）反映代表和群众对本级人民政府工作的建议、批评和意见。

（4）参加本级人民政府的重要会议。

（5）组织实施本级人民代表大会和主席团决定的有关事项（6）督促办理代表和人民群众的来信来访。

3.政府职能

（1）贯彻和执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

（2）对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

（3）编制和执行乡国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算。

（4）管理本行政区城经济和各项社会事务的行政工作。

（5）负责辖区行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。

（6）指导、支持和帮助村民委员会工作。

（7）法律规定赋予的其它职责。

（二）2024年重点工作任务

2024年工作的总体要求是：我们必须坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会精神和新时代党的治藏方略，紧扣县委县政府提出的五个关键、抓好五个工程、办成五件大事、强化五项保障，转变经济发展方式，壮大特色优势产业，深入推进民生工程，提升公共服务水平，增强社会管理能力，为建设高原航空港、红原会客厅、牧区示范镇而努力奋斗。围绕这些目标，要重点把握好以下几个方面工作。

一、绿色发展，不断壮大生态经济。秉持“牧民增收、产业转型、生态保护”思路，以实现“草原增绿、牧业增效、牧民增收”为目标，加快构建牧区特色产业体系。继续巩固畜牧业生产基础地位。大力建设畜牧基础设施，夯实产业发展基础。加快畜种改良提质，优化畜群结构。保护、培育改良天然草地，增加饲草总量。着力培育家庭示范牧场，联牧规模经营区、农民专业合作社等新型经营主体。开辟第三产业增收渠道。坚持“自然与文化”“观光与体验”“开发与保护”结合的发展原则，紧抓环红原机场旅游经济圈核心区建设契机，做好郭塘观光畜牧业的旅游开发，规范发展国道248安曲段沿线生态文化旅游业。

二、狠抓项目，不断夯实发展基础。围绕生态保护、优势产业、基础设施、社会事业等领域，挖掘、包装、实施一批基础性、全局性、长远性项目。2024年计划实施项目4个，其中投资50万元用于下哈拉玛村旅游集体经济提升，投入30万元对三个村牧道进行维修，投入70万元用于下哈拉玛村集体经济电力改造，投入120万元实施家庭牧场建设项目。

三、强化保障，大力改善群众生活。深入实施民生工程，努力办好民生实事，让群众更多、更好地分享改革发展成果。完善社会保障体系。深入实施保障性住房建设、藏区新居建设、农村危房改造工程。进一步加大农村养老保险宣传力度，扩大覆盖面，提高参保率。积极解决低收入群体生活困难。鼓励自主择业就业、转产转业，支持企业吸纳就业，加强特色技能培训，认真落实扶持政策，提高稳定就业能力和水平。提高公共服务水平。加强学校教育教学管理和师资队伍建设，努力完善学校基础设施建设。扎实做好医疗卫生服务工作，加强医德医风建设，提升诊疗水平。完善公共文化服务体系，加快推进文体基础设施建设，积极举办各类民俗文体活动。落实安全生产责任制，加强食品药品安全监督。落实环境综合治理包段包区域责任制，推进全域无垃圾治理。加强群团组织建设和双拥等工作。

四、协调推进，不断推动基层治理。持续边开展、边总结、边巩固、边提高，及时认真总结工作经验，查漏补缺，积极探索建立制度化、常态化的基层治理工作机制，将重点打击与常态治理有机结合，形成党委、政府统一领导、人民群众广泛参与的基层治理体系，巩固和扩大扫黑除恶工作成果。

五、依法行政，不断建设廉洁政府。坚持科学、民主、依法决策，加快法治政府建设进程，自觉接受群众监督。持续推进政务服务体系和标准化建设，营造良好的政务环境。深入推进财政资金、重大项目、社会事业、公共服务等重点信息公开，保障群众知情权、参与权和监督权。坚持把政治纪律和政治规矩挺在前面，切实增强“四个意识”，强化干部队伍管理，严格执行精细化管理制度，转变干部作风，激发干部积极性，提升干部工作能力。

目标已经明确，宏图已经绘就，在“十四五”规划的引领下，全镇各族干部群众要团结一心，振奋精神，埋头苦干，创业创新，以大无畏的精神进军2024，争做红原的排头兵、领航者，努力开创安曲政治、经济、社会又好又快发展的新局面！

二、部门预算单位构成

安曲镇人民政府0个下属二级预算单位。全镇总编制37名，其中：行政编制：21名，事业编制：14名，行政工勤编制：2名。有编在岗人员总数36名，其中：行政人员22名，事业人员12名，行政工勤人员2名，退休人员0人，退职人员0名。安曲镇下辖3个行政村，3名村支部书记、主任，3名村支部副书记，3名村支部纪检委员，3名村委会副主任，3名村委会委员、妇联主席、会计。

三、收支预算总体情况

2024年安曲镇人民政府收入预算总额为1205.8万元，其中：当年财政拨款收入1205.8万元。相应安排支出预算1205.8万元，其中：一般公共服务支出768.56万元，国防支出2万元，社会保障和就业支出143.5万元，卫生健康支出50.11万元，城乡社区支出10.00万元，农林水支出150.64万元，住房保障支出79.99万元，灾害防治及应急管理支出1万元。

四、支出预算安排情况

   安曲镇人民政府预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政府事业发展相关工作。 

基本支出1132.11万元。其中人员经费支出1073.76万元，公用经费58.35万元，其中办公费17.28万元，印刷费3.00万元，电费6.00万元，邮电费4.50万元，取暖费3.50万元，差旅费3.00万元，会议费0.5万元，培训费1.80万元，劳务费2.4万元，工会经费7.17万元，公务用车运行维护费9.2万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出768.56万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）国防支出2万元，主要用于国防建设和保卫国家安全的支出，民兵建设等支出。

（三）社会保障和就业支出143.5万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（四）卫生健康支出50.11万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）城乡社区支出10.00万元，主要用于城乡社区相关事务的支出。

（六）农林水支出150.64万元，主要用于村干部生活补助及对村民委员会的补助支出。

（七）住房保障支出79.99万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（八）灾害防治及应急管理支出1万元，主要用于灾害防治措施宣传、应急演练出动等支出。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入1205.80万元，较上年度预算1108.94万元增加了8.73%，本年度预算中基本行政运行经费预算1132.11万元，占预算总额的93.88%，较上年1083.36万元增加了4.49%，原因为实有人员增加；专项业务工作经费预算73.69万元，占总预算的6.12%，较上年预算25.58万元增加了188.07%，主要原因为2024年度项目开支经费增加。  

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为9.2万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0万元，与上年持平；公务用车维护费支出9.2万元，较上年度预算9.2万元持平，主要原因厉行节约。公务接待费0.00万元，与上年持平，主要原因为本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

七、政府性基金预算收支情况说明

2024年没有安排政府性基金预算拨款支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2024年没有安排国有资本经营预算拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2024年度安排政府采购预算0万元。

（二）政府财政国有资产占用情况

截止2023年底，实际共有固定资产价值232.98万元：其中：土地、房屋及构筑物132.13万元，通用设备81.09万元（其中公务用车22.68万元），专用设备0万元，家具、用具、装具19.76万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

十．名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表2.部门收入总表

表3.部门支出总表

表4.财政拨款收支预算总表

表5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表6.一般公共预算支出预算表

表7.一般公共预算基本支出预算表

表8.一般公共预算项目支出预算表

表9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表10.政府性基金支出预算表

表11.政府性基金预算“三公经费”支出预算表

表12.国有资本经营预算支出预算表

表13.部门项目支出绩效目标表（2024年度）

安曲镇人民政府2024年部门预算公开报表