红原县江茸乡人民政府关于2024年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.党委工作职责：

（1）负责贯彻执行党的路线、方针、政策。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）讨论决定本乡经济建设和社会发展的重大问题。

（7）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.人大主席团工作职责

（1）负责召开本级人民代表大会会议的具体准备工作。

（2）负责联系本级人民代表大会代表,组织代表开展活动,总结交流代表小组活动经验。

（3）反映代表和群众对本级人民政府工作的建议、批评和意见。

（4）参加本级人民政府的重要会议。

（5）组织案施本级人民代表大会和主席团决定的有关事项

（6）督促办理代表和人民群众的来信来访。

3、政府职能

（1）贯彻和执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行乡人民代表大会的决议。

（2）对乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作;

（3）编制和执行乡国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算

（4）管理本行政区城经济和各项社会事业的行政工作。

（5）负责辖区肉行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。

（6）指导、支持和帮助村民委员会工作。

（7）法律规定赋予的其它职责。

（二）2024年重点工作任务

1、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

一是发展乡村旅游。依托俄么塘花海，推进查针梁子至江茸乡乡村自驾旅游环线建设，科学规划景点布局，推进达格则景区提档升级，提升旅游消费，持续带动群众增收致富。

二是壮大集体经济。依托“一区两园三基地”发展新格局，充分利用我乡自然环境和优质草场资源，依托依托江茸现有优势产业打造江茸乡藏系绵羊现代农业园、江茸乡中藏药材种植园，发展绵羊新品种养殖，推广优良品种，全力发展壮大集体经济，带动群众增收致富。

2、稳步推进，为创示范乡奠定坚实基础。

一是加强推进重点项目，继续深入实施项目建设，查漏补缺，继续完善全乡基础设施建设。二是切实做好社会保障工作，进一步健全新农保、城乡居民养老保险、城乡低保、特困供养、灾害救助、医疗救助等社会保障体系。三是健全体制机制，加强和创新社会管理，在建设和谐江茸上实现新突破。

3、扎实推进，全面抓好安全生产工作。

一是进一步压实防火责任，严格管控火源，发挥护林员的作用，开展“回头看”活动，扬长避短，查漏补缺，力争实现“打早、打小、打了”的目标奠定坚实基础。二是牢固树立防汛、抗灾思想，及时开展防汛巡察工作，提升防汛应急保障能力，着力抓好汛期前期准备工作，确保组织、预案、队伍、物资能及时到位。

4、全面推动各项社会事业。

以落实惠民政策为着力点，做好低保、养老保险、医保、社会救助等各项民生工作，切实保障困难群众的基本生活。

二、部门预算单位构成

本部门下属预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支预算总体情况

2024年江茸乡收入预算总额为941.97万元，其中：当年财政拨款收入941.97万元。相应安排支出预算941.97万元，其中：一般公共服务604.13万元，国防2万，社会保障和就业111.1万元，卫生健康38.37万元，城乡社区6.92万元，农林水116.37万元，住房保障62.09万元，灾害防治及应急管理1万元。

四、支出预算安排情况

江茸乡预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政府事业发展相关工作。⠼/span>

基本支出886.63万元。其中人员经费支出839.24万元，机关运行经费47.38万元，其中：办公费13.83万元，印刷费6万元，手续费0.1万元，电费6万元，邮电费3万元，差旅费2.5万元，培训费1.2万元，工会经费5.56万元，公务用车运行维护费9.2万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务604.13万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）国防2万元，主要用于乡武装力量建设、武装工作开展、军民融合等方面费用。

（三）社会保障和就业111.1万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（四）卫生健康38.37万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）城乡社区6.92万元，主要用于政府城乡事业支出。

（六）农林水116.37万元，主要用于村干部生活补助及对村民委员会的补助支出，村运维经费及村办公费。

（七）住房保障62.09万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（八） 灾害防治及应急管理1万元，主要用于安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作开展。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入941.97万元较上年度预算892.08万元增加了5.5%，其中基本行政运行经费预算47.38万元，占全部总预算的5.02%，较上年49.53万元减少了4.34%，原因为压缩各项开支，减少基本支出；专项业务工作经费预算55.35万元，占总预算的5.87%，较上年预算21.95万元增加了152%，主要原因为增加了基层组织活动和公共服务运行经费。

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为9.2万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出9.2万元，与上年持平；公务接待费0万元，较上年度预算减少0.08万元，主要原因为厉行节约，减少不必要的开支，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

七、政府性基金预算收支情况说明

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2024年度未安排政府采购。

（二）政府财政国有资产占用情况

截止2023年底，实际共有固定资产价值233.65万元：其中：公务用车15.98万元，业务用房128.28万元，其他固定资产89.39万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表2.部门收入总表

表3.部门支出总表

表4.财政拨款收支预算总表

表5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表6.一般公共预算支出预算表

表7.一般公共预算基本支出预算表

表8.一般公共预算项目支出预算表

表9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表10.政府性基金支出预算表

表11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表12.国有资本经营预算支出预算表

表13.部门项目支出绩效目标表（2024年度）

部门项目支出绩效目标表

部门预算公开报表