按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
我院属二级预算单位1个，其中内设机构4个。红原县藏医院于2003年正式成立，于2015年省级达标为“二级乙等”中医医院，门诊部设内科、外治科、妇科、等9个门诊科室，住院部设内一科、内二科、康复理疗科等病区。
主要职能： 为人民群众提供中藏医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革、中藏医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。确保全县人民中藏医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担县委政府及县卫生局交办的其他卫生工作。
（二）2024年重点工作任务
（一）坚持党建领航
1.将党的建设融入医院发展各个环节。
2.加强干部队伍建设，提升中层干部能力。
3.推进医院民主管理，发挥群团组织的桥梁纽带作用。
（二）优化人才队伍
1.争取培养学科带头人5名，骨干人才3名。
2. 强化日常培训，持续开展师带徒工作，不断培养年轻藏医药骨干人才。
（三）加强学科建设
1.加大重点专科建设力度，培育一批学科新品牌。
2.完成省级重点专科胃病科和藏医外治科验收工作。
（四）强化质量安全
1.深入开展行业作风建设，严格落实执业自查机制。
2.强化护理质量检查管理，持续加强院感督导检查。
（五）壮大特色优势
1.完成紧缺药品仁青系列成品药炮制（如：二十五味铜灰丸、二十五味松石丸、仁青芒觉等）。
2.开展藏医药特色提升行动，推进康复中心和特色病房建设。
（六）加快项目建设
1.多渠道争取项目资金，把握国家政策，结合我院实际，积极申报和争取项目，同时做好已申报的项目跟踪。
2.明年继续做好红原县藏医院能力提升建设项目的续建工作，定期召开项目调度会，及时掌握项目工作动态，及时调度，全力推进，并按项目建设合同书执行，保质保量按期完成该项目建设任务。
二、部门预算单位构成
红原县藏医院属二级预算单位1个，其中内设机构4个。编制数44人，属于事业编制。在编人员43人，其中：事业专技人员41人，管理人员1人；技术工人1人，退休人员12人。。
三、收支预算总体情况
2024年红原县藏医院收入预算总额为1923.26万元，其中：当年财政拨款收入943.26万元。事业单位经营收入980万元。相应安排支出预算1923.26万元，其中：一般公共服务0万元，社会保障和就业139.58万元，医疗卫生健康1708.54万元，住房保障支出75.14万元。
四、支出预算安排情况
红原县藏医院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担医疗卫生事业发展相关工作。
基本支出941.2万元。其中人员经费支出928.41万元，（其中基本工资184.36万元，津贴补贴154.25万元， 艰苦边远地区津贴支出131.38万元，高海拔地区折算工龄补贴支出18.87万元，其他津贴补贴支出4万元，年终一次性奖金15.68万元，基础绩效奖89.01万元， 年度考核奖44.6万元， 绩效工资138.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费93.05万元，职业年金缴费46.53万元，职工基本医疗保险缴费39.77元，公务员医疗补助缴费11.9万元，其他社会保障缴费14.92万元，住房公积金75.14万元，医疗费6.73万元，对个人和家庭的补助13.86万元），公用经费12.79万元，其中：商品和服务支出12.79万元（其中办公费5.82万元，工会经费6.98万元，专用材料费0万元，差旅费0万元），公务用车运行维护费0万元。
机关运行经费0万元，其中：办公费0万元，差旅费0万元，工会经费0万元，公务用车运行维护费0万元
项目支出982.06（主要是公立医院取消药品加成补助财政补助费及医院临聘人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和医疗事业发展目标而安排的年度项目支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务0万元，主要用于红原县藏医院人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）社会保障和就业139.58万元，主要用于红原县藏医院养老保险及职业年金缴费。
（三）医疗卫生728.54万元，主要用于红原县藏医院临聘人员工资，日常运转及按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及其他医疗补助等支出。
（四）住房保障支出75.14万元，用于红原县藏医院按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（五）事业单位经营支出980万元，用于红原县藏医院日常开展业务活动支出及保障本单位公用经费支出。其中专用材料费支出-药品耗材费支出-250万元、公务用车维修维护费10万元、电费15万元、维修维护费45万元、差旅费10万元、公务接待费1万元、办公费150万元、培训费1万元、其他交通费6万元、取暖费15万元、邮电费5万元、绩效工资357.84万元、基本工资70.88万元。劳务费43.28万元。
五、较上年度增减变化
本年度预算收入合计1923.26万元，较上年度预算1358.79万元增长了41.5%，其中一般公共财政预算拨款收入943.26万元，占总预算的49%，较上年度预算806.82万元增长136.44万元，增长16.9%，主要原因是人员增加3人，人员工资及保险经费增加。事业单位经营收入980万元。占总预算的51%,较上年增长77.54%。原因是2023年的预算执行时间比较晚，2023医院的医疗收入有所增加。取消药品加成补助项目支出预算2.06万元，较上年预算3.23万元减少1.17万元，主要原因是药品在医保局实行集中采购 ，药品费用降低了，药品费的开支也减少了。
六、“三公”经费预算
本年度用单位经营预算安排三公经费支出为0万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出10万元，较上年度预算6.48万元略有增加，主要原因下乡做地方病的次数增加；公务接待费1万元，较上年度预算减少1万元，主要原因为本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。差旅费10万元，
七、政府性基金预算收支情况说明
2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算收支情况说明
2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购预算情况
2024年度安排政府采购预算0万元。
（二）政府财政国有资产占用情况
截止2024年底，实际共有固定资产价值3554万元：其中：公务用车39万元，救护车121万元，业务用房2035万元，医疗设备及家具用具1359万元。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度制定了一系列的指标值。2024年我单位编制绩效目标项目1个，预算项目资金2.06万元，主要是减轻患者就医负担，减少药品费用开支。提高医疗服务能力，改善医疗就医环境，患者在家门口就能得到就医。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。
3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表2.部门收入总表
表3.部门支出总表
表4.财政拨款收支预算总表
表5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表6.一般公共预算支出预算表
表7.一般公共预算基本支出预算表
表8.一般公共预算项目支出预算表
表9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表10.政府性基金支出预算表
表11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表12.国有资本经营预算支出预算表
表13.部门项目支出绩效目标表（2024年度）
扫一扫在手机打开当前页