按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.综合管理公共图书馆事业，调查、研究图书资源的建设、开发和立体。

2.指导公共图书馆的业务建设。

3.收藏各种图书、报刊、文献资料，增加藏书目。为科学研究文化教育，卫生、工农也生产等提供给图书资料，为社会服务。

4.系统保存文献信息资源，传承文化。

5.传递信息、传播知识。

6.提供公民终生学习环境；促进科学研究和公众阅读。

（二）2024年重点工作任务

在做好常规工作开展的同时创新文化活动内涵，进一步激活文化馆、图书馆等公共文化服务功能，以“月月有活动，季季有精彩”的目标，吸引更多受众群体，从文化、体育、旅游等不同业态融合的方向探索公共文化服务效能提升。

二、部门预算单位构成

红原县文化馆4名编制，股级领导1名。

三、收支预算总体情况

2024年红原县文化管收入预算总额为182.18万元，其中：当年财政拨款收入182.18万元。相应安排支出预算182.18元，其中：社会保障和就业27.24万元，卫生健康支出9.82万元，住房保障支出13.74万元,文化旅游体育与传媒支出131.37万元。

四、支出预算安排情况

红原县文化馆预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担文化馆发展相关工作。

基本支出182.18万元。其中人员经费支出171.9万元，机关运行经费10.27万元，其中：办公费1.63万元，差旅费3.2万元，工会经费1.24万元，印刷费0.2万元，培训费2.9万元，会议费0.2万元，取暖费0.3万元，劳务费0.1万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业27.24万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（二）卫生健康9.82万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出13.74万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出131.37万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

五、较上年度增减变化 

本年度预算拨款收入182.18万元较上年度预算175.05万元增加了4%。其中基本行政运行经费预算182.18万元，占全部总预算的100%，较上年175.05万元增加了4%，原因为行政支出增加。

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为0万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出0万元，与上年持平；公务接待费0万元，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支 

七、政府性基金预算收支情况说明

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2024年度安排政府采购预算0万元。

（二）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

 部门预算公开报表（部门公开）-文化馆