红原县发展和改革局2024年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
    一、基本职能及主要工作
    （一）基本职能
    1.负责拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。提出统筹解决人口问题的目标、任务建议和人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议;受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。
    2.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。
  3.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构，编制年度投资计划；按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（含企业技术改造项目）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，组织开展重大建设项目稽察。
    4.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。
    5.推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，协调推进全州重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全州自主创新体系建设发展。
    6.推进可持续发展，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题。
    7.指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家和省重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
    8.负责贯彻落实国家、省关于价格、收费改革的方针政策，拟订全县价格、收费改革方案并组织实施；负责研究草拟价格收费地方性法规、规章、政策；提出全县价格总水平调控目标和措施，研究提出保持价格总水平基本稳定的措施建议；负责监测、分析、预报全县市场价格动态和变化趋势，提出政策建议；负责监督指导全县价格法律、法规和规章制度的贯彻实施，开展反价格垄断行政执法和价格公共服务工作；负责贯彻实施国家、省各项价格规定和统一调价方案，拟订全县重要商品和服务项目的价格政策；制定并公布政府定价和政府指导价；负责贯彻执行国家、省行政事业性收费管理政策，会同有关部门审定行政事业性收费项目和标准，组织实施行政事业性收费、经营性收费许可证制度和年度审验制度；负责监督检查政府定价、政府指导价以及政策规定的收费标准的执行情况；负责受理价格、收费违法行为和不正当价格行为的举报、投诉；负责实施价格行政执法，依法查处价格违法行为和违法案件，实施行政处罚；承担涉案物品价格评估；承担组织对农产品、垄断行业、公用事业和公益性服务价格的成本调查和监审；承担商品和服务价格定价成本监审工作。
    9.负责监测、分析工业经济运行态势和质量，协调解决工业经济运行中的重大问题。负责电力、成品油、天然气、煤炭等重要物资综合调控、紧急调度工作和交通运输协同配合工作，负责民爆物品销售环节的安全监督管理，承办年度工业经济目标责任考核。
    10.负责制订并组织实施工业、信息化相关行业的发展规划、年度计划并组织实施。指导行业质量管理工作。负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调；负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。推进企业信用副本部门预算项目绩效目标表副本部门预算公开报表（部门公开）制度建设，指导企业建立现代企业制度；负责全县企业治乱减负工作；指导企业经营管理人员、专业技术人员培训；参与全县整顿和规范市场经济秩序工作。推进产业园区发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划，负责与各园区的衔接、协调并处理相关事务。
    11.统筹推进全县信息化工作，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。参与处理网络与信息安全重大事件。统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，负责无线电电磁环境保护工作，依法组织实施无线电管制。
    12.承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
    13.贯彻国家、省制定的引导国内外资金投向市场体系建设相关政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
    14.承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的责任，贯彻国家、省规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。
    15.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。 
    16.会同有关部门提出对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。拟定全县商务发展规划，年度计划并组织实施。整顿和规范市场经济秩序工作;指导、部署和协调各项专项整治行动；承担全县对外开放、招商引资、对外贸易、外经合作和国内贸易流通管理职责，开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。
    17.根据国家和省以工代赈方针、政策，编制以工代赈规划，审核、转报和下达以工代赈计划，负责以工代赈部门协调、以工代赈项目检查监督、验收和总结等工作。
    18.承担县政府公布的有关行政审批事项。
    19.承办县政府交办的其他事项。
    （二）2024年重点工作任务
    （一）更大力度保障经济平稳运行。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党中央、省委、州委和县委经济工作部署，坚持稳字当头、稳中求进，突出供给侧结构性改革主线，继续做好“六稳”“六保”工作，围绕“紧扣五个关键、干好五个工程，创建五个示范，建成五个家园”目标任务，进一步强化县域经济运行监测预警，加强指标跟踪分析和对接协调，严格落实“月调度、季盘点、半年小结、年底交账”机制，紧盯重点指标、重点产业，加强横向对比、纵向剖析，扎实做好各项工作。
    （二）更大力度加快项目建设速度。一是保证项目管理有力。进一步加强项目督导，协调各单位配合第三方专家开展项目全流程检查，形成项目检查专题报告，针对发现问题逐一督办整改；做好项目储备，以万亿国债、黄河流域生态保护治理和高质量发展、若尔盖国家公园建设、新时期涉藏等重大国家战略为契机，聚焦基础设施、生态文明、民生事业和产业发展等重点领域，储备一批支撑性、带动性、引领性项目纳入国家和省规划盘子。二是保证项目安全工作监管有力。县重建办、推进组会同住建等相关部门定期或不定期对项目施工进度、质量和安全等内容开展点对点督导检查，对发现问题及时提出并要求限期整改，同时压紧压实五方责任主体施工质量和安全责任，加强建设项目施工安全生产的督查。三是狠抓2024年全社会固定资产投资。加强项目报量力度，根据项目实际进度和投资目标任务合理报送投资量；对于部分项目超额报量，及时指导业主单位出具监理报告，按时报送佐证资料；全面梳理在建项目，协同各行业部门对全县进行全面梳理，确保实现项目应统尽统；对照项目入库表，做好申报入库项目资料审核指导相关工作，落实专人跟踪协助完善资料，确保更多项目达到入库标准。
    （三）更大力度助力支援工作结硕果。一是抓实项目建设。2024年计划投入浙江援建资金4500万元，实施项目7个；绵阳市拟计划投入资金4000万元。按照谋划在先“抓前期”、外争内聚“抓储备”、强化服务“抓环境”、细化措施“抓调度”、协力跟进“抓推动”工作思路，全力推动既定援建项目建设。二是推进产业共建。积极与援建方沟通对接，利用各类媒介和平台，宣传推介红原牦牛乳业、中藏药材等高原农特产品和旅游线路。同时积极参加东部举办的各类展销推介会和旅游推介会。积极开展“万企帮万村”行动。三是全力助推社会事业。依托浙江、绵阳省内定点帮扶单位先进的教育资源优势助推红原教育均衡发展和进步。强化卫生医疗人员互派和培养，重视医疗基础设施和远程诊疗系统建设，助推红原医疗事业发展，建立完善就业信息对接机制和就业保障机制，推动红原贫困群众就业创业。四是做好欠发达县域工作。积极加强与省、州对口部门的对接联系，积极到州赴省汇报工作，争取省州相关部门的工作支持和政策倾斜，力争红原项目能更多纳入托底性帮扶工作的“盘子”，为全县发展注入更加强劲动力。
    （四）更大力度增加以工代赈新成效。严格按照《国家以工代赈管理办法》和相关要求，做好项目申报工作。采取有力措施，加强项目管理和项目资金使用，提高资金使用效益，确保项目扎实有序推进，同时加大以工代赈政策的宣传力度，更加注重积极引导牧民群众投工投劳参与以工代赈项目建设。将紧盯问题推项目，深入分析存在困难问题的原因，找出问题堵点，通过交办、督办等方式，加快建设进度及资金拨付进度。
    （五）更大力度强化价格调控与服务。一是继续加强价格管理工作，不断改善成本监审工作方式，严格执行《中华人民共和国价格法》、《政府制定价格成本监审办法》、《四川省定价成本监审办法》等法律规章及相关规范性文件，做好成本监审工作，特别是做好城市天然气、供水等涉及民生的定价工作；二是加强业务提升，针对性的学习价格认定相关业务知识，不断提供业务工作能力；三是继续深入农成本调查户，加强沟通，多方位捕收集调查资料，提高成本调查数据质量，同时加大与兄弟市县成本调查部门的联系与协作，积极学习先进市县的工作经验，确保此项工作顺利开展。
    （六）更大力度筑强粮储物资体系。一是继续做好2024年度红原县粮食安全党政同责工作。按要求，把粮食安全作为全县的大事要事来抓，努力实现全县粮食工作稳定发展，市场稳定，供需保障良好，确保粮食安全。二是继续加强对下属粮油公司的监管力度。监督粮油公司做好各项政策性粮食供应和商品粮销售工作、做好州县级储备粮轮换工作、做好政策性粮食库存数量和质量大清查工作，抓好相关制度的贯彻落实，确保粮食质量安全、数量真实，实现安全环保储粮。
     二、部门预算单位构成
红原县发展和改革局下设股室7个，其中行政单位1 个，其他事业单位2个。分别是：价格认证中心、项目推进中心。
    三、收支预算总体情况
2024年红原县发展和改革局收入预算总额为560.4万元，其中：当年财政拨款收入560.4万元。相应安排支出预算560.4万元，其中：一般公共服务427.78万元，社会保障和就业67.49万元，医疗卫生27.35万元，住房保障支出37.77万元。
    四、支出预算安排情况
    红原县发展和改革局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担发展改革事业相关工作。 
基本支出534.4万元。其中人员经费支出498.01万元，机关运行经费36.39万元，其中：办公费7.81万元，差旅费8.5万元，工会经费3.37万元，公务用车运行维护费10.2万元。
按支出功能分类主要用于以下方面:
    （一）一般公共服务427.78万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
    （二）社会保障和就业67.49万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。
    （三）医疗卫生27.35万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
    （四）住房保障支出37.77万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
    五、较上年度增减变化
本年度预算拨款收入560.4万元较上年度预算598.83万元减少了5%，其中基本行政运行经费预算534.4万元，占全部总预算的95.36%，较上年574.83万元减少了7%，原因为压缩各项开支，减少基本支出；专项业务工作经费预算26万元，占总预算的4.64%，较上年预算15万元增加了73%，主要原因为增加了托底性帮扶领导小组工作经费和项目管理经费。  
    六、“三公”经费预算
本年度三公经费预算安排支出为15.2万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出15.2万元，较上年度预算9.2万元略有增加，主要原因项目人员用车增加；公务接待费0万元，较上年度预算持平，主要原因为接待工作由县公务服务中心接待，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。
    七、政府性基金预算收支情况说明
2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    八、国有资本经营预算收支情况说明
2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
    九、其他重要事项的情况说明
    （一）政府采购预算情况
2024年度安排政府采购预算0万元。
    （二）政府财政国有资产占用情况
截止2023年底，实际共有固定资产价值766.87万元：其中：公务用车92.93万元；业务用房487.68万元。
    （三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。
    十、名词解释
    1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
    2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。
    3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：表1.部门收支总表
          表2.部门收入总表
          表3.部门支出总表
          表4.财政拨款收支预算总表
          表5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
          表6.一般公共预算支出预算表
          表7.一般公共预算基本支出预算表
          表8.一般公共预算项目支出预算表
          表9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
          表10.政府性基金支出预算表
          表11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
          表12.国有资本经营预算支出预算表
          表13.部门项目支出绩效目标表（2024年度）