按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议；（2）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；（3）领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责；（4）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规；（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作；（6）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作（7）完成上级党委、政府交办的其他工作任务。
（二）2024年重点工作任务
色地镇将持续保持高压态势，不断巩固“双同”专项治理成效，常态化运行“十个统筹、一个压实、九个到位和六个管住”维稳工作体系，紧扣抓住“五个关键”、实施“五项工程”、争创“五个示范”、建成“五个家园”的总体要求，严格按照县委县政府工作要求，攻坚克难、锐意进取，全力抓好以下重点工作。
倾力推动高质量发展。一是抓好项目工作。做好“宜居宜业和美乡村”建设项目前期工作，为明年重点项目建设打好基础。按照属地原则，切实抓好西成铁路（红原段）、红原县色地镇民族特色村寨建设项目、色地镇村内基础设施建设及雨污排放提升项目，常态督导安全生产、工程质量。二是抓实抓牢旅游工作，持续强力推进牧家乐和骑马点清理整治和规范经营工作，坚持每周深入镰刀坝等地，重点清理整治违法违规经营、占道经营、售假卖假和乱搭乱建、环境卫生“脏乱差”等乱点乱象，切实优化辖区旅游形象。三是抓好牧民增收。全力以赴拼经济、搞建设、抓发展，把农牧民增收摆在更加突出的位置，以“宜居宜业和美乡村”建设为契机，全力拓就业、强产业、促消费，确保全镇农牧民群众收入实现稳步增长。四是抓好特色产业。以“双同”专项教育整顿为基础，以“宜居宜业和美乡村”建设和成兰铁路红原站建设为契机，依托交通区位优势，推动形成现代畜牧、深度体验游、中藏药生产交易等特色优势产业。
持续筑牢生态屏障。一是围绕草煤泥炭盗挖、乱占乱圈草地等问题，充分发挥党员、民兵、林草管护员和远牧点群众监督左右，用好《村规民约》，充分发挥群众积极性和主动性，积极参与草煤泥炭盗挖、乱占乱圈草地整治工作，以案释法，提高群众生态环境保护意识。二是结合黄河上游“全域全员全天”生态环境综合治理、每月每旬环境卫生综合治理，持续深入开展环境卫生整治工作，严厉打击乱搭乱建、乱采乱挖等乱象问题，坚决打好蓝天、碧水、净土“保卫战”和固废“歼灭战”，守住生态保护红线。三是严格落实禁牧、休牧、划区轮牧和长江黄河上游禁渔等制度，实施人草畜三配套综合平衡，有效保护自然资源、景观资源、地质地貌及其所承载的生态功能和文化价值。四是推进机制建设，严格落实生态保护管理新体制和系统保护综合治理新机制，强化“党政同责、一岗双责”的生态保护主体责任，全面落实河（湖）长制和“一河（湖）一策”，加强生态文明教育引导，以实际行动绘好“山水图”、念好“牛文章”、打好“生态牌”、走好“绿色路”。
倾情厚植民生福祉。一是着力巩固脱贫成果。严格按照“四个不摘”“五年过渡期”工作要求，持续巩固脱贫成果，用好管好驻村力量，采取稳就业、保畜产、勤挖药、学技能、干个体、助创业等全方位、多举措保障脱贫户和监测户稳步增收，坚决杜绝麻痹思想和侥幸心理，全力以赴做好迎接国家、省后评估考核各项准备工作，坚决确保无一户一人返贫。二是着力推进乡村振兴。扎实推进党建引领乡村振兴示范点创建工作，持续推进基层党组织建设标准化，加强村级领导班子“头雁”建设，注重培养和发展青年党员，夯实乡村振兴基层基础。积极学习借鉴浙江“千万工程”经验，积极推动乡村建设规划与牧旅融合特色优势产业发展，深入推进乡村“五大振兴”和“宜居宜业和美乡村建设”，加快建设宜居宜业和美乡村。三要着力办好民生实事。围绕群众“急难愁盼”问题，结合“两联一进”群众工作全覆盖，收集掌握群众困难诉求，依法依规予以解决。加强医疗保险、养老保险等惠民利民政策宣传和电子医保注册工作，切实消除群众单纯认为“医疗保险无用”等错误观念。加强困难特殊群众帮扶慰问工作，严格按照时间节点发放各类生活补助，帮助困难群体解决生产生活实际困难。
二、部门预算单位构成
部门下设单位（股室）9个，其中行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：党政办公室（挂群团工作办公室牌子）、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室（挂生态环境办公室牌子）、社会事务和应急管理办公室（挂综合行政执法办公室、安全生产监督管理办公室牌子、财政工作办公室、便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、社会事业服务中心、农业农村服务中心、综合文化服务中心 。
三、收支预算总体情况
2024年红原县色地镇收入预算总额为1213.89万元，其中：当年财政拨款收入1213.89万元。相应安排支出预算1213.89万元，其中：一般公共服务766.27万元，社会保障和就业142.12万元，医疗卫生49.82万元，住房保障支出78.86万元，国防支出2万元，城乡社区支出10.96万元，农林水支出162.86万元，灾害防治及应急管理支出1万元。
四、支出预算安排情况
色地镇预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。
基本支出1133.8万元。其中人员经费支出25.53万元，机关运行经费857.71万元，其中：办公费11.43万元，差旅费1万元，工会经费5.15万元，公务用车运行维护费17.96万元。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务766.27万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）社会保障和就业142.12万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。
（三）医疗卫生49.82万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出78.86万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、较上年度增减变化
本年度预算拨款收入1213.89万元较上年度预算1059.27万元减少了-154.62万元，其中基本行政运行经费预算542.93万元，占全部总预算的44%，较上年521.8万元减少了3%，原因为压缩各项开支，减少基本支出；专项业务工作经费预算80.09万元，占总预算的6%，较上年预算31.84万元减少了-48.25万元，主要原因为增加了对村民委员会和村党支部的补助（基层组织活动和公共服务运行经费)和 政法、统战维稳经费。
六、“三公”经费预算
本年度三公经费预算安排支出为17.96万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出17.96万元，较上年度预算9.2万元略有增加，主要是安排的远木点以及镰刀坝地区开展整治专项工作用车较多；公务接待费0万元，较上年度预算，持平，主要原因为我单位无接待。本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必 要的开支。
七、政府性基金预算收支情况说明
2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算收支情况说明
2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购预算情况
2024年度安排政府采购预算0万元。
（二）政府财政国有资产占用情况
截止2023年底，实际共有固定资产价值497.5657万元：其中：公务用车101.0964万元，业务用房366.8445万元,家具和用具5.6740万元。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。
3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表2.部门收入总表
表3.部门支出总表
表4.财政拨款收支预算总表
表5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表6.一般公共预算支出预算表
表7.一般公共预算基本支出预算表
表8.一般公共预算项目支出预算表
表9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表10.政府性基金支出预算表
表11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表12.国有资本经营预算支出预算表
表13.部门项目支出绩效目标表（2024年度）
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