目录

 

公开时间：2023年11月3日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一）主要职能

（二）2022年重点工作完成情况

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

红原县科学技术和农业畜牧局部门2022年部门整体支出绩效评价报告

附件2

          项目2022年绩效评价报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责农业法律、法规，方针政策的宣传贯彻，制订和协同实施有关农业产业政策；负责编制农业发展规划，制订农业技术改造和推广项目，指导现代农业示范园区及优质农产品基地建设，指导农业资源，农村能源的综合利用；负责辖区内种子管 理、农资管理、农机监理、农民负担监管，参与基本农田保护查处农业违法行为；负责开展技术推广和农民科技教育与培训，指导农业社会化服务体系建设及农业专业协会管理；负责农技、农经、农机等初级专业技术职务评聘。 

贯彻执行国家及省、州关于畜牧业、经济发展的方针、政策以及相关的法律、法规；参与研制我县畜牧业方面的重大经济、技术决策；负责组织实施畜牧业生产计划；指导全县畜牧业生产的发展；负责全县兽医防疫、畜禽检疫、畜种改良、畜牧业经营管理、草原的保护建设与利用、饲萆饲料及添加济、兽医药政等行政执法和管理工作；分析制定畜牧业生产的经济指标、统计等工作 。

负责全县兽医医政、兽药药政和饲料饲政工作；监督 实施畜牧兽医、兽药、饲料地方标准；负责生猪屠宰管理；负责畜种、草种资源保护与建设；推广畜禽优良品种和畜禽繁育、饲养新技术 。

组织实施全县动物防疫检疫工作和重大疫情的扑灭工作；开展动物防疫检疫和兽药饲料生产技术服务。

研究拟定畜牧产业化经营政策和畜产品市场体系建 设与发展规划，提供市场信息服务，推进畜牧产业化发展；开展产业发展技术交流与合作工作，积极引进资金和先进技术 。

管理国家、省、州和县扶持畜牧业资金的统筹安排及监督管理;组织畜牧兽医行业建设项目的实施 。

（二）2022年重点工作完成情况。

1、加快推进草原畜牧业转型升级

我局结合红原县草原畜牧业发展产业基础与优势潜力，坚持规划先行，推动草原畜牧业转型升级，以政策支持为前提，全面分析产业发展的有利条件和制约因素，对产业发展进行科学全面的规划，先后编制了《红原县现代畜牧业示范县建设规划》、《红原县特色产业发展规划》、《红原县现代农业园区建设规划》、《红原县草原畜牧业转型升级试点项目规划》、《红原县牧草产业发展规划》等系列发展规划，为项目推动草原畜牧业转型升级提供了强力保障，为推进争创国家农业现代化示范区提供了坚实基础。

2、农业畜牧业生产情况

结合今年农民种植农作物情况，农作物播种面积已完成1872亩，较去年增加105亩，同比增长5.9%；产量已完成11148吨（含金针菇），较去年增加323吨，同比增长2.9%；据预计，全年完成出栏各类牲畜13万混合头，同比增长5%；肉奶产量达到1.5万吨和3万吨，同比分别增长8%和3%。

3、认真落实项目推进实施

我局在建项目共计37个，总投资达20823.869万元，其中乡村振兴衔接资金4703.274万元，涉及项目14个（第一批8个，第二批6个）；行业专项资金16120.595万元,涉及项目23个。

4、开展渔政执法工作

我局渔政执法队联合公安、市场监管局组成联合执法组，对境内餐馆、牧家乐和农贸市场开展执法监督检查10余次。未发现贩售天然水域野生鱼，对非法捕捞违法行为2起按照《渔业法》进行处理。针对长江黄河十年禁捕工作，深入各乡镇、社区、寺庙开展全域禁捕、规范放生、全域禁止垂钓等执法宣传，发放宣传资料500余份，张贴宣传标语30份。

5、开展科技培训和宣传工作

我局利用科普宣传月、科技下乡等工作开展，大力宣传科技扶贫在线平台、乡村振兴产业发展等各类政策、知识，发放培训宣传资料1500余份。科技扶贫在线平台截止目前完成注册入库专家46名，信息人员262名，接受在线信息咨询2386条。

6、开展动物疫情防控工作

我局在春秋两季动物集中强制免疫期间，落实“一线工作法”，县、乡畜牧兽医技术干部采取包乡、驻村、联系场等形式深入基层，加强对乡村动物防疫工作的推动、指导、服务和监督。截止目前共发放全年重大动物疫病牛羊口蹄疫苗190万头份、牛出败疫苗600万毫升、猪口蹄疫苗0.5万头份、炭疽疫苗90万毫升、小反刍兽疫疫苗6万头份、小反刍稀释液6万毫升、包虫病疫苗33万头份、包虫病稀释液33万毫升、猪瘟疫苗0.5万头份、猪瘟稀释液0.5万毫升、布病疫苗560万头份、布病稀释液560万毫升、犊牛副伤寒80万毫升、犬驱虫药16.8万片、狂犬病灭活疫苗0.14万头份。

7、开展农业执法检查工作

我局对兽药经营店采取定期和不定期的抽查，已开展11次兽药执法检查，对12家GSP兽药经营企业进行执法检查，购销台账记录健全，无假、劣兽药和违禁药品、人用药等，严格要求曾药经营者按照兽药GSP标准经营兽药。签订《阿坝州兽药质量安全承诺书》12份，下发责令整改通知书5份。加大畜牧案件查处和执法力度，规范执法管理，开展执法检查12次，其中联合执法7次。出动执法人员45人次、出动车辆12次，联合查处案件2起，移交公安局1起。

8、完成草业监测和减畜整改工作

我局开展了我县草原监测统计工作，于2月20日完成了在全国畜牧综合信息平台－草业子平台系统上的填报。完成了红原县2022年畜牧业基础设施现有和需求统计工作。成立了红原县超载过牧整改工作领导小组，并聘请了四川省草科院对我县2016至2020年草原承载力进行了评估，2020年红原草原超载率为9.88%，根据评估结果，编制了《红原县草原超载过牧治理工作整改方案》。

9、开展农机专项整治和驾驶证考试

我局今年3月以来推进开展农机安全大检查和专项整治大检查等业务工作。共出动执法人员18人次，检查拖拉机26起，排查隐患6起。4月组织大、中型拖拉机机手开展农机驾驶员考试。此次考试，共计7名驾驶人员报名参加并完成相关培训，7名驾驶员顺利通过了考试，考试通过率100%。

10、完成农产品质量安全监督检验

我局为加快发展无公害农产品、绿色食品、有机农产品和地理标志农产品，2022年共计“三品一标”产品36个；加强证后监管确保证书在有效期内，确保辖区内取得的“三品一标”证书均在有效期。在全县范围内试行食用农产品“合格证”制度。使用统一的合格证基本样式，每月向上级定期报送“合格证”开具情况，目前共计开具合格证 787 张。

11、做好农村人居环境综合整治工作

我局持续推进农村污水、垃圾、厕所“三大革命”，结合全域无垃圾示范创建，开展村庄清洁行动，深入整治农村人居环境，一是户厕：新建农村户用无害化卫生厕所617户，下达中央、省资金431.9万元。二是污水：我县污水处理项目正在抓紧施工，2022年度红原县农村生活污水治理“千村示范工程”目前正在建设中。三是垃圾：截止目前，各乡镇清理农村生活垃圾3073吨，清理村内沟渠101处，发动农民群众投工投劳1630人次，开展进村入户宣传教育70场次印发宣传资料12600份，张贴宣传标语数量80条。

12、完成农业生产救灾工作

2022年3月，我局为应对极易出现的强降雪极端天气，在县委和县政府的统筹部署下，已向全县各乡镇、养殖合作社发放2021年中央财政农业生产救灾资金项目饲草料730吨。9月16日，我局成立验收小组对2022年中央财政农业生产和水利救灾资金采购储备的牲畜应急救灾饲草料进行了验收工作。本次采购储备的应急救灾饲草料共计756吨，38700捆，主要以本地牲畜喜食的老芒麦和披碱草为主。

13、特色产业情况

红原县共有113家合作社（养殖合作社43个，种植3个，畜牧产品加工2个，联合总社1个，毛料加工2个，农机1个，餐饮1个，生态合作社60个）；发展涉农企业21家（包括1个国家级、2个省级、4个州级农业产业化龙头企业），其中绿色食品认证企业1家，有机农产品认证企业9家，无公害农产品认证企业1家；大力培育“家庭生态牧场”370户。先后获批全国生态综合补偿试点县、国家现代农业综合示范区、湿地保护试点县，先后被认定为第三批国家现代农业示范区、四川省现代草原畜牧业试点示范县，成功创建省级5星级牦牛现代农业园区、州级3星级牧草现代农业园区。

二、机构设置

我单位为独立核算全额拨款行政单位，下设内设机构5个，下属参公事业站股3个，下属事业站股8个。纳入红原县科农局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位为0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度年收、支总计18936.11万元。与2021年相比收、支总计各增加3618.27万元，增加23.62%，增加原因是：22年单位承担建设的项目增加，相应下达项目资金也增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计18936.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18929.55万元，占99.97%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入6.56万元，占0.03%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计18932.55万元，其中：基本支出2343.30万元，占12.38%；项目支出16589.25万元，占87.62%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计18929.55万元。与2021年相比收、支总计各增加 3881.51万元，增加25.79%，增加原因是：新建项目增多，支出比上年增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出18929.55万元，占本年支出合计的99.96%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加3881.51万元，增加25.79%。主要变动原因是：项目建设进度较快，资金拨付率提高。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出18929.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；外交支出（类）0.00万元，占0.00%；国防支出（类）0.00万元，占0.00%;公共安全（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出266.87万元，占1.41%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出279.22万元，占1.48%；卫生健康支出（类）167.92万元，占0.89%；节能环保支出（类）155.27万元，占0.82%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）17464.35万元，占92.26%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等支出（类）441.55万元，占2.33%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）154.37万元，占0.81%；粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算支出(类）0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%；其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%；债务付息支出(类）0.00万元，占0.00%；抗役特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为18929.55万元，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）: 支出决算为19.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）:支出决算为50.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）: 支出决算为70.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）: 支出决算为17.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

科学技术（类）科技重大项目（款）重大研发计划支出（项）: 支出决算为30.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为80.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为185.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为93.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为37.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为45.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为54.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为12.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为18.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为155.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为814.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为27.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为961.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为23.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）:支出决算为98.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:支出决算为337.62万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算为279.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）:支出决算为1.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为6597.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算为9.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为2986.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算为2186.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为455.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）普惠金融发展（款）农业保险费补贴（项）: 支出决算为345.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出支出（项）:支出决算为2339.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）:支出决算为441.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为154.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2340.30万元，其中：

人员经费2190.68万元，主要包括：基本工资395.24万元、津贴补贴927.01万元、奖金32.06万元、伙食补助费0万元、绩效工资178.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费185.61万元、职业年金缴费93.61万元、公务员医疗补助缴费12.24万元、职工基本医疗保险缴费100.33万元、其他社会保障缴费19.22万元、医疗费18.17万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助70.05万元、医疗费补助3.95万元、奖励金0.04万元、住房公积金154.37万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元，个人农业生产补贴0.00万元。
　　日常公用经费149.62万元，主要包括：办公费54.80万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.50万元、电费3.99万元、邮电费4.79万元、取暖费2.98万元、物业管理费0万元、差旅费36.07万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0.00万元、会议费0万元、培训费2.62万元、公务接待费0.37万元、专用材料0.00万元、劳务费2.72万元、委托业务费0.00万元、工会经费11.56万元、福利费0万元、公务用车运行维护费25.97万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出3.25万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为26.35万元，完成预算100%，较上年减少2.61万元，减少9.01%。与预算数持平，决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，单位下乡进行统筹安排，公务用车相对减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算25.98万元，占98.60%；公务接待费支出决算0.37万元，占1.40%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出25.98万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.63万元，减少2.33%。主要原因是22年厉行节约。

其中：公务用车购置支出0.00万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、 执法执勤用车0辆、其他公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出25.98万元。主要用于22年农牧业基础设施建设、牲畜疫病防疫工作、农业产业发展、草原生态资源保护、乡村振兴、农业园区建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.37万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.61万元，减少81.31%。主要原因是严格贯彻“八项”规定，严格把控接待事项、厉行节约。

国内公务接待支出0.37万元，接待6批次，70人次（不包括陪同人员），共计支出0.37万元，具体内容包括：乡村振兴建设、生态奖补项目验收、动物防疫防治工作指导、检查、产业园区建设等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，阿坝州红原县科学技术和农业畜牧局（汇总）机关运行经费支出80.92万元，比2021年增加27.74万元，增加52.16%，主要原因是办公费等支出较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，阿坝州红原县科学技术和农业畜牧局（汇总）政府采购支出总额3883.65万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出3883.65万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3883.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3883.65万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，，阿坝州红原县科学技术和农业畜牧局（汇总）共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公务用车及执法用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对14个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位能够按照国家法律、法规来进行预算管理，严格财经纪律，保障财务管理工作和资金使用效率，坚持把有限的资金用在农牧业发展工作中。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看完成了预定绩效目标，达到了预期的社会和经济效益，切实提高了牧民群众的生产、生活质量。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2022年度部门决算中反映“红原草原畜牧业数字化管理平台建设服务项目”“红原县2022年各乡镇多功能牲畜防疫巷道圈建设项目”“2022年卧圈种草项目”等3个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在3个以上的，选取3个项目进行公开，目标个数在3个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《科农局2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织 “红原草原畜牧业数字化管理平台建设服务项目”“红原县2022年各乡镇多功能牲畜防疫巷道圈建设项目”“2022年卧圈种草项目” 完善预算项目开展了绩效评价，见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

 

 

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

 

科农局部门2022年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我单位为独立核算全额拨款行政单位,下设内设机构5个，下属参公事业站3个，下属事业站股8个。

（二）机构职能

负责农业法律、法规，方针政策的宣传贯彻，制订和协同实施有关农业产业政策；负责编制农业发展规划，制订农业技术改造和推广项目，指导现代农业示范园区及优质农产品基地建设，指导农业资源，农村能源的综合利用；负责辖区内种子管 理、农资管理、农机监理、农民负担监管，参与基本农田保护查处农业违法行为；负责开展技术推广和农民科技教育与培训，指导农业社会化服务体系建设及农业专业协会管理；负责农技、农经、农机等初级专业技术职务评聘。 

贯彻执行国家及省、州关于畜牧业、经济发展的方针、政策以及相关的法律、法规；参与研制我县畜牧业方面的重大经济、技术决策；负责组织实施畜牧业生产计划；指导全县畜牧业生产的发展；负责全县兽医防疫、畜禽检疫、畜种改良、畜牧业经营管理、饲萆饲料及添加济、兽医药政等行政执法和管理工作；分析制定畜牧业生产的经济指标、统计等工作 。

负责全县兽医医政、兽药药政和饲料饲政工作；监督 实施畜牧兽医、兽药、饲料地方标准；负责生猪屠宰管理；负责畜种、草种资源保护与建设；推广畜禽优良品种和畜禽繁育、饲养新技术 。

组织实施全县动物防疫检疫工作和重大疫情的扑灭工作；开展动物防疫检疫和兽药饲料生产技术服务。

研究拟定畜牧产业化经营政策和畜产品市场体系建 设与发展规划，提供市场信息服务，推进畜牧产业化发展；开展产业发展技术交流与合作工作，积极引进资金和先进技术 。

管理国家、省、州和县扶持畜牧业资金的统筹安排及 监督管理;组织畜牧兽医行业建设项目的实施 。

（三）人员概况

截止2022年编制106人，其中行政编制11名,参公编制41名，事业编制54名；年末在职职工100人，其中行政13人，参公30人，事业人员57人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

部门2022年度收入合计18929.55万元，上年结转0.00万元。

（二）部门财政资金支出情况。

部门2022年度支出合计18929.55万元，其中：基本支出2340.30万元；项目支出16589.25万元；

2022年年末结转结余0.00万元，其中项目支出结转结余0.00万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照县财政预算编制工作要求，组织财务人员积极参与预算编制培训会，及时掌握预算编制口径等相关知识，在编制中根据《中华人民共和国预算法》及红原县财政局的要求，结合本单位实际，按照增收节支、厉行节约、绩效优化的原则，全面、及时、完整地编制了单位预算，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算，并经财政部门审核后予以下达。根据年初的预算指标下达数，合理编制资金使用进度方案，深化预算绩效管理，提高资金使用效益。

认真编制部门绩效报告，报告完整、合理体现单位22年度履职情况，对本年建设的重点工作和项目进行绩效评价。

（二）结果应用情况。

2022年，我单位严格按照国家的法律法规加强预算管理，大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在农牧业发展工作中，坚持财政预算管理制度，坚持“以收定支”，做好预算支出及执行情况调度，做到每笔支出有据可查、有法可依，确保了“三公”经费预算支出在严格控制在预算内，严格财经纪律，严格财务制度严格审批程序，确定支出都符合相关的要求，通过以上这些措施，较好地保证了财务管理工作和资金使用效率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论 

根据红原县绩效评价整体支出绩效为“好”。

（二）存在问题

1、近年来，相关资金使用管理的法律、法规规定出台较多，政府采购的规定也不断的在变化，经办人员未及时进行知识更新，造成了工作中诸多不便，影响到工作效率。

2、在项目建设上，由于本地的实际情况，项目容易形成跨年建设，形成财政资金的拨付进度缓慢，年末财政资金结余资金较大。但一味的催促项目施工进度，要求资金的拨付达到一定的比例，又造成了项目财务资料收集延迟、内业资料的不完整，对以后项目的审计和上级部门检查造成了一些隐患。

（三）改进建议

在加强工作人员自身业务知识的学习同时，积极向相关部门争取各类专业培训机会，通过学习不断加强业务素质，强化处理日常工作的能力。

对本年度即将建设的项目，成立项目领导小组，整合单位股站人力资源，提前安排、布置前期工作，建立行之有效的约束机制和激励机制，责任到人，根据实际情况，尽量将项目建设开工时间提前，加强项目建设的中、后期管理，在确保项目建设质量的前提下，不断督促项目的建设进度，并按照专项资金管理办法，及时拨付项目资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

红原草原畜牧业数字化管理平台建设服务项目绩效评价报告

 

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政衔接资金下达预算及项目情况。

2022年7月红原县财政局以红财发（2022）146号下达资金590万元。设计开发转型升级综合示范区畜牧业大数据系统1套、天空地畜牧业物联网智能监控监测系统1套、牦牛健康养殖监管系统1套、园区管理系统1套、专家诊断系统1套、红原县牧民草畜平衡服务终端1套、红原县草畜平衡监管终端1套，配套采集天空地数据 1批（7套）、软件支持环境 1批（4套）、数控中心基础设施 63台/套、农产品数字化展示设备5台/套、信息设备 5台/套、气象站 1 个，运营服务3年。

（二）财政衔接资金项目绩效目标设定情况。

设计开发转型升级综合示范区畜牧业大数据系统1套、天空地畜牧业物联网智能监控监测系统1套、牦牛健康养殖监管系统1套、园区管理系统1套、专家诊断系统1套、红原县牧民草畜平衡服务终端1套、红原县草畜平衡监管终端1套，配套采集天空地数据 1批（7套）、软件支持环境 1批（4套）、数控中心基础设施 63台/套、农产品数字化展示设备5台/套、信息设备 5台/套、气象站 1 个，运营服务3年。

二、绩效自评工作开展情况

自评工作开展范围为全县、对象为服务群众、2022年10月。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1．项目资金到位情况分析

项目资金到位590万元。

2.项目资金执行情况分析

使用590万元。

3.项目资金管理情况分析

为防止项目国家建设资金被挪用、占用、浪费，保证项目顺利实施，红原县科学技术和农业畜牧局必须在县财政局协助下制定严格的资金使用规定和程序，接受监督、检查和审计。

（二）绩效目标完成情况分析

1．产出指标完成情况分析

设计开发转型升级综合示范区畜牧业大数据系统1套、天空地畜牧业物联网智能监控监测系统1套、牦牛健康养殖监管系统1套、园区管理系统1套、专家诊断系统1套、红原县牧民草畜平衡服务终端1套、红原县草畜平衡监管终端1套，配套采集天空地数据 1批（7套）、软件支持环境 1批（4套）、数控中心基础设施 63台/套、农产品数字化展示设备5台/套、信息设备 5台/套、气象站 1 个，运营服务3年效益指标完成情况分析。受益人口数≥2000户。

2.满意度指标完成情况分析

服务群众满意度达到95%以上。

 

附表

项目绩效目标自评表 (2022年度)
项目名称			红原草原畜牧业数字化管理平台建设服务项目
预算单位			科农局
预算执行情况(万元)	预算数:		590.00	执行数:	590.00
	其中-财政拨款:		590.00	其中-财政拨款:	590.00
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	设计开发转型升级综合示范区畜牧业大数据系统1套、天空地畜牧业物联网智能监控监测系统1套、牦牛健康养殖监管系统1套、园区管理系统1套、专家诊断系统1套、红原县牧民草畜平衡服务终端1套、红原县草畜平衡监管终端1套，配套采集天空地数据 1批（7套）、软件支持环境 1批（4套）、数控中心基础设施 63台/套、农产品数字化展示设备5台/套、信息设备 5台/套、气象站 1 个，运营服务3年。			完成开发转型升级综合示范区畜牧业大数据系统1套、天空地畜牧业物联网智能监控监测系统1套、牦牛健康养殖监管系统1套、园区管理系统1套、专家诊断系统1套、红原县牧民草畜平衡服务终端1套、红原县草畜平衡监管终端1套，配套采集天空地数据 1批（7套）、软件支持环境 1批（4套）、数控中心基础设施 63台/套、农产品数字化展示设备5台/套、信息设备 5台/套、气象站 1 个，运营服务3年效益指标完成情况分析。受益人口数≥2000户。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			设计开发转型升级综合示范区畜牧业大数据系统1套、天空地畜牧业物联网智能监控监测系统1套、牦牛健康养殖监管系统1套、园区管理系统1套、专家诊断系统1套、红原县牧民草畜平衡服务终端1套、红原县草畜平衡监管终端1套，配套采集天空地数据 1批（7套）、软件支持环境 1批（4套）、数控中心基础设施 63台/套、农产品数字化展示设备5台/套、信息设备 5台/套、气象站 1 个，运营服务3年。	完成开发转型升级综合示范区畜牧业大数据系统1套、天空地畜牧业物联网智能监控监测系统1套、牦牛健康养殖监管系统1套、园区管理系统1套、专家诊断系统1套、红原县牧民草畜平衡服务终端1套、红原县草畜平衡监管终端1套，配套采集天空地数据 1批（7套）、软件支持环境 1批（4套）、数控中心基础设施 63台/套、农产品数字化展示设备5台/套、信息设备 5台/套、气象站 1 个，运营服务3年。
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标	经济效益
	效益指标	社会效益		覆盖户数	≥2000户
	效益指标	生态效益		较少牲畜死亡率	≥95%
	效益指标	可持续效益
	满意度指标			受益人口数	≥95%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年卧圈种草项目绩效评价报告

 

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政衔接资金下达预算及项目情况

根据（红财发〔2022〕116号）文件精神共下达资金175万元，其中乡村振兴衔接资金175万元，我县结合实际，2022种植卧圈种草8222.5亩，其中公路沿线牧户1000亩，远牧点牧户7222.5亩。

（二）财政衔接资金项目绩效目标设定情况

立足高原牧区实际，坚持以农牧户自主自愿、优先保障农牧户基本生活为基本前提，红原县2022年各乡镇牧户卧圈种草项目。2022年在全县个乡镇种植卧圈种草8222.5亩。

二、绩效自评工作开展情况

红原县2022年各乡镇牧户卧圈种草项目，该项目于2022年10月完成建设，项目完成后首先由项目经办人员对该乡镇、村牧户通过实地查看、座谈等方式，开展项目自评，并结合实地查看、座谈结果，统计填写项目自评表、审核表、运行监控表等，最后分别报送局分管领导、主要领导审阅后再报送。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析：该资金到位175万元。

2.项目资金执行情况：红原县2022年各乡镇牧户卧圈种草项目，共下达乡村衔接资金175万元。

3.项目资金管理情况：我县为进一步加强资金管理，要求在资金使用方面，严格执行国家有关会计核算制度和财务规定、县级报账、专账核算制度，任何单位和个人不得以任何理由挪作它用，确保资金专款专用，不得截留、挤占、挪用，不得虚报冒领，并进行县级公示，接受干部群众、社会各界监督，确保专项资金安全规范、有效使用。项目主管部门积极会同纪委监委、财政、审计等部门对资金使用情况进行督导检查，发现任何挪用挤占项目资金、侵害群众利益的行为，将依法依纪追究责任。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析：红原县2022年各乡镇牧户卧圈种草项目，共下达乡村衔接资金175万元，建设过程中，为进一步保证项目规范建设，保障项目质量和实施进度，我县始终坚持以县委、县政府对项目实施成效负总责，统筹工作推进，确保项目资金及时筹措到位，其他相关部门相互配合协调、各乡镇具体实施的原则，确保项目严格按照项目建设时间节点全面完成建设任务。

2.满意度指标完成情况分析：自2022年项目建成以来，现场咨询方式对农牧户满意度指标进行调查，通过调查农牧户对项目实施满意度达95%以上，项目社会效益和经济效益明显，达到预期效果。

四、资产后续管护及运营情况

项目建成后原则上按照“谁受益、谁管护”的原则进行后续管护。截止目前，全县卧圈种草牧户已全部收割完成并放入草料库作为牲畜过冬草料。

 

附表

项目绩效目标自评表 (2022 年度)
项目名称			2022年卧圈种草项目
预算单位			科农局
预算执行情况(万元)	预算数:		175.00	执行数:	175.00
	其中-财政拨款:		175.00	其中-财政拨款:	175.00
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2022年，在全县个乡镇种植卧圈种草8222.5亩，其中公路沿线牧户1000亩，远牧点牧户7222.5亩。			完成全县个乡镇种植卧圈种草8222.5亩，其中公路沿线牧户1000亩，远牧点牧户7222.5亩。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			2022年，在全县个乡镇种植卧圈种草8222.5亩，其中公路沿线牧户1000亩，远牧点牧户7222.5亩。	完成全县个乡镇种植卧圈种草8222.5亩，其中公路沿线牧户1000亩，远牧点牧户7222.5亩。
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标	经济效益		生产草料	≥657.8万公斤
	效益指标	社会效益		覆盖户数	≥4000户
	效益指标	生态效益		较少牲畜死亡率	＜5%
	效益指标	可持续发展效益
	满意度指标			服务对象满意度	≥95%

 

 

 

 

 

红原县2022年各乡镇多功能牲畜防疫巷道圈建设项目绩效评价报告

 

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政衔接资金下达预算及项目情况。

2022年3月红原县财政局以红财发（2022）22号下达资金460万元。

（二）财政衔接资金项目绩效目标设定情况。

新建乡镇多功能牲畜防疫巷道圈 58 个，每个巷道圈面积424.63 平米，共建巷道圈面积 24628.54 平米。

二、绩效自评工作开展情况

自评工作开展范围为全县、对象为服务群众、2022年10月。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1．项目资金到位情况分析

项目资金到位460万元。

2.项目资金执行情况分析

使用460万元。

3.项目资金管理情况分析

为防止项目国家建设资金被挪用、占用、浪费，保证项目顺利实施，红原县科学技术农业畜牧局必须在县财政局协助下制定严格的资金使用规定和程序，接受监督、检查和审计。

（二）绩效目标完成情况分析

1．产出指标完成情况分析

投资460万元新建乡镇多功能牲畜防疫巷道圈 58 个，每个巷道圈面积424.63 平米，共建巷道圈面积 24628.54 平米。

2．效益指标完成情况分析

生态效益分析

通过红原县2022年各乡镇牲畜防疫巷道圈建设项目的实施，有利于草畜品种改良、人工种草、草畜动态平衡等现代畜牧生产技术得到应用推广。项目建成后在牲畜疾病预防、牲畜出栏方面带来极大的方便，可以实现畜牧生产和草原保护建设良性发展。

经济效益分析

本项目运营后本身不能产生直接经济效益，但由于工程施工所需要农民工，因此本项目的实施可为当地农民工提供就业机会，增加收入；另外红原县2022年各乡镇牲畜防疫巷道圈建设项目的实施，将有效推行培育和发展牧区新型经营主体，有效防止牲畜病害产生，构建新型市场经营方式，为牧区畜牧业经济增长打下坚实的基础。

社会效益分析

红原县2022年各乡镇牲畜防疫巷道圈建设项目的实施，将进一步加快草原畜牧业转型升级，促进畜牧业生产方式转变，带动和提高周边地区畜牧生产能力提高，促进牧户增收，有利于维护民族地区团结和社会稳定。

3.满意度指标完成情况分析

服务群众满意度达到95%以上。

四、资产后续管护及运营情况

项目建成后，由项目关联乡镇人民政府监督关联村成立巷道圈管理小组，按照谁使用“谁受益谁负责”的办法成立巷道圈管理小组，管理小组由巷道圈就近牧户为主要成员，村书记或是村长为组长。

管理小组负责对巷道圈的合理使用和安全维护负责，乡镇人民政府定期组织巡查。

 

附表

 

项目绩效目标自评表 (2022年度)
项目名称			各乡镇多功能牲畜防疫巷道圈建设项目
预算单位			科农局
预算执行情况(万元)	预算数:		460.00	执行数:	460.00
	其中-财政拨款:		460.00	其中-财政拨款:	460.00
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	新建乡镇多功能牲畜防疫巷道圈 58 个，每个巷道圈面积424.63 平米，共建巷道圈面积 24628.54 平米。			完成新建乡镇多功能牲畜防疫巷道圈 58 个，每个巷道圈面积424.63 平米，共建巷道圈面积 24628.54 平米。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			58个防疫巷道圈	58个防疫巷道圈
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标	经济效益		带动增加脱贫人口收入	≥500元
	效益指标	社会效益		受益脱贫人口数	≥4人
	效益指标	生态效益
	满意度指标			群众满意度	≥95%

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

阿坝州红原县科学技术和农业畜牧局