2022年本年收入合计173.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入173.9万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计173.9万元，其中：基本支出173.9万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计173.9万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少13.22万元，增长/下降7.06%。主要变动原因是人员变动，人员经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出173.9万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.22万元，下降7.06%。主要变动原因是人员变动，人员经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出173.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出153.42万元，占88.22%；卫生健康支出8.53万元，占4.91%；住房保障支出11.95万元，占6.87%。

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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为173.9万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）:⠼/span>支出决算为0万元，完成预算100%。

2.教育（类）:⠼/span>支出决算为0万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）:⠼/span>支出决算为0万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒:⠼/span>支出决算为0万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）:⠼/span>支出决算为153.42万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）:支出决算为8.53万元，完成预算100%。

7.住房保障支出：支出决算为11.95万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出173.9万元，其中：

人员经费163.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费10.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算100%，较上年减少0.02万元，下降18.18%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

3.公务接待费支出0.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.02万元，下降18.18%。主要原因是厉行节约，缩减三公经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，社会保险经办机构机关运行经费支出173.9万元，比2021年减少13.22万元，下降7.06%。主要原因是人员变动，人员经费减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位无车辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看自评98分，存在的问题：一是财务人员的业务能力水平有待提高；二是人员调动所需经费预算不足，导致中途追加预算。下一步改进措施：一是加大对财务人员的培训，多提供对财务的学习机会。建立长效机制，严格财务管理，加强财务监督，加强事业单位会计制度的学习；二是加强管理，增强预算编制的准确性和全面性，提高整体支出绩效成果。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.社会保障和就业：2080109社会保险经办机构是指单位开展业务的经费及职工工资；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出是指缴纳单位职工的养老保险；2080506机关事业单位职业年金缴费支出是指缴纳单位职工的职业年金。

12.医疗卫生与计划生育：2101102事业单位医疗是指职工医疗保险；2101199其他行政事业单位医疗支出指单位职工公务员医疗补助。

13.住房保障：2210201住房公积金是指缴纳单位职工住房公积金。

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

22年决算

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2022年度阿坝州红原县城乡居民养老保险事业管理局部门决算公开

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明