阿坝州红原县交通运输局决算分析报告

阿坝州红原县交通运输局

决算分析报告

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（1）贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律法规。

（2）负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（3）承担全县道路，水路交通运输市场监管责任。

（4）承担水上交通安全监管责任。

（5）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、州、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（6）承担公路、水路建设市场监管责任。

（7）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

（8）制定交通运输科技政策并监督实施，组织科技开发。

（9）负责公路、水路有关涉外工作，开展对经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

（10）指导交通行业的精神文明建设、廉政建设和职工队伍建设；指导交通系统的教育培训。

（11）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

一、2022年工作总结

（一）项目建设有序推进

我县今年共计13个交通项目，续建项目2个、新建项目7个、力争开工项目4个，截至目前以完成投资24.95亿元，其中红原县S217安曲镇至马尔康界改（扩）建工程项目、红原县雅克夏山红军烈士墓教学点加宽硬化项目、红原县阿木乡村内道路提升改造工程等7个项目已完工。

1.续建项目推进情况。一是红原县S217安曲镇至马尔康界改（扩）建工程项目，该项目正在进行路面级配碎石铺筑、水稳层摊铺等工作。截至目前，累计完成投资3.79961亿元，路基完成100%（含桥梁涵工程、挡防工程），路面完成75%，10月30完成路面工程，11月20交安等附属工程完成。二是G0615线久治（青川界）至马尔康段高速公路项目，自年初完成投资20.9亿元，占目标计划的83%，累计完成投资68亿元，该项目预计2024年完工。

2.新建项目推进情况。一是红原县阿木乡村内道路提升改造工程，因和阿木乡污水管网项目存在交叉施工，项目于2022年8月10日复工，累计完成投资996.74万元，目前正在进行防裂贴施工、沥青铺设等，计划10月20日完工。二是红原县雅克夏山红军烈士墓教学点专用道路加宽硬化项目，该项目主体已完工，完成投资850万元，待组织三方检测单位进行交工检测，检测结果出具后立即组织交工验收。三是红原县麦洼乡滚塘村麦曲河森林草原防火通道（钢构桥梁）建设项目，该项目总投资128.301万元，该项目已完成交竣工验收。四是色地镇茸塔玛村麦曲河嘎拉段牧业生产点（草原森林防火）桥梁建设项目，总投资148.472万元，该项目已完成交竣工验收。五是老康猫村W052老康猫村一组通硬化路项目，累计完成投资171.28万元，目前正在进行路基工程施工，计划10月25日完成铺设，10月30日全面完成。六是红原县2021、2022年度农村公路安全生命防护工程，总投资95.224万元，截至目前已完成交竣工验收。七是红原县X122龙壤至虎头山路县牧场大桥改建工程，截至目前完成投资151.7万元，已完成项目部建设，临时场地平整及筑岛围堰，正在进行桩基础施工，计划2023年9月完工。

3.力争开工项目推进情况。一是G248红原县城过境公路建设项目，该项目已纳入《“十四五”综合交通运输发展规划重点项目清单》，目前正在开展工程可行性研究报告联合审查及审批前置要件办理。二是红原县农村公路灾害修复整治项目，目前项目可研正在送发改三方审核中。三是红原县X119查查路（查尔玛乡至阿坝县界段）美丽乡村路，目前正在开展可研编制。四是红原县X121查江路（查针梁子至神山圣湖生态文化旅游区段）幸福美丽乡村路，目前项目可研正在送发改三方审核中。

（二）强化交通运输行业管理。一是全面落实“一岗双责”，调整补充安全生产及疫情防控工作领导小组成员，逐级签订《安全生产责任书》、《疫情防控责任书》，制定了《红原县交通运输局安全生产工作方案》和《红原县交通运输局安全生产工作任务分工》，细化分工压实责任，确保工作落地落实。二是会同州交通运输执法大队、县公安、交警等部门开展“打非治违”专项行动，加大运政、路政执法力度，加大对超限超载、抛洒滴漏、非法营运、旅游包车整治等违法行为的查处。截至目前，共计排查检查车辆915台，查扣非法营运车辆7台、非法改拼装货运车辆10台、无道路运输证车辆20台，立案处罚非法营运案件13件，处罚金额10余万元，多次以来的检查行动，有力打击了非法运营行为。三是加强日常监管，对重大项目建设、寄递物流企业、运输企业等交通运输领域采取双随机和四不两直方式开展安全生产及疫情防控工作检查、暗访。截至目前，出动检查组57个、出动执法人员350人次、检查发现问题58处，下达整改通知单24份，现已完成整改54处，剩余4处正在整改。四是紧盯交通重点场所及人员疫情防控。督促县汽车站、寄递物流企业等重点场所，每日进行通风消毒、严格落实人员体温检测、健康码核查、佩戴口罩等疫情防控措施；严格要求寄递物流企业、客运、冷链货运、出租车辆从业人员全员疫苗接种，并要求每月进行核酸检测，加强从业人员疫情防控培训，增强了个人防护意识。

（三）强化交通重大项目管理。一是加强久马高速公路工程、S217线改（扩）建工程等重大交通建设项目施工安全管理，落实施工安全管理责任，严格安全生产操作规程。二是强化久马高速公路和S217线等重大交通建设项目货运车辆管理，建立台账，并分层管理，落实责任，对危险运输品储存、项目施工、砂石料场加工点进行安全隐患排查，对施工工地乱象、扬尘管控、用火用电等问题进行督促整改，确保项目施工安全、有序推进。三是紧盯在建交通重点项目疫情防控。要求各在建项目单位，特别是久马高速、S217等重点交通建设项目落实属地防控要求，履行主体责任，落实上岗人员防疫要求，全员核酸检测，做好人员排查登记和体温检测，加强对外来务工人员动态监管，禁止中高风险地区人员入县务工，实行实名制管理和定期报告制度，加强重点场所消毒、通风，科学合理组织施工。四是化解交通项目风险。加强久马高速公路工程、S217线改（扩）建工程等重大交通建设项目施工管理，严格落实施工安全管理责任。截至目前，开展安全生产检查57次，发现问题55个，均完成整改，整改率100%。同时，联合县级相关部门及时协调项目推进中发生各类纠纷38起，成功调处38起，调解率100%。

（四）公路管养质量稳步提升。坚持建养并重，加强公路养护与管理。一是进一步加大了农村公路管理，对各重要路段落实专人进行管理，并规范了农村公路执法行为，不断提高执法水平，农村公路的管理不断得到提升；坚持“三分建、七分养”的工作原则，切实做到农村公路养护有效、养护到位。采取专业养护队伍和乡、镇、村组织群众投工投劳等多种有效方式开展经常性养护，养护率达80%，确保了农村公路畅通。二是加大对国省干线以及农村公路等道路安全隐患排查，强化事前预防，针对道路破损路段、临河、临坡路段、病害桥梁进行全面排查。截至目前，排查出国省干线隐患点13处、农村公路隐患点33处（2.73Km），已全部完成整治；发现病害隐患桥梁2处，（其中牧场大桥施工单位于9月13日进场、玛萨尔村一号桥目前已完成工可编制，正在办理前期要件）。

（五）公路路域环境综合整治。强化部门、乡镇协调联动，形成工作合力，加强日常巡查监管，突出国省干线、乡村道路、景区道路路域环境整治，全面清理公路沿线白色垃圾、乱搭乱建以及不规范的户外广告、招牌，大力整治公路沿线摆摊设点、占道经营、乱堆乱放、车辆乱停等行为，加强涉路施工管理、整治施工乱象、施工扬尘污染、车辆运输不规范等行为，积极开展环保突出问题专项排查整治，切实维护良好的路容路貌。

（六）认真完成县委、县政府和州局下达的其他工作任务。

（二）财政收支运行情况。

本地区本年度收入全年预算数为14,614.88万元，收入决算数为14,614.88万元，预算完成度为100.00%。本年度支出全年预算数为14,614.88万元，支出决算数为14,614.88万元，预算完成度为100.00%，

（一）部门收入、支出及结转结余情况。

分析本地区全年部门收入14614.88万元、支出141614.88万元和结转结余规模和结构，与上年决算对比情况，包括增减绝对值和幅度，可进行连续年度对比分析。

1．收入、支出和结转结余分资金来源、资金性质分析：可计算不同来源、性质收入、支出和结转结余占总额的比重，并进行上下年变动分析（可用饼图或柱图）。

按资金来源:本地区本年度总收入为14,614.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为14,614.88万元，占比100.00%；政府性基金预算财政拨款收入为0.00万元，占比0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入为0.00)万元，占比0.00%；上级补助收入为0.00万元，占比0.00%；事业收入为0.00万元，占比0.00%；经营收入为0.00万元，占比0.00%；附属单位上缴收入为0.00万元，占比0.00%；其他收入为0.00万元，占比0.00%。

按支出功能分类：本年度总支出为14,614.88万元。其中：一般公共服务支出为0.00万元，占比0.00%；外交支出为0.00万元，占比0.00%；国防支出为0.00万元，占比0.00%；公共安全支出为0.00万元，占比0.00%；教育支出为0.00万元，占比0.00%；科学技术支出为0.00万元，占比0.00%；文化旅游体育与传媒支出为0.00万元，占比0.00%；社会保障和就业支出为61.15万元，占比0.42%；卫生健康支出为28.19万元，占比0.19%；节能环保支出为0.00万元，占比0.00%；城乡社区支出为0.00万元，占比0.00%；农林水支出为11,513.43万元，占比78.78%；交通运输支出为2,978.05万元，占比20.38%；资源勘探工业信息等支出为0.00万元，占比0.00%；商业服务业等支出为0.00万元，占比0.00%；金融支出为0.00万元，占比0.00%；援助其他地区支出为0.00万元，占比0.00%；自然资源海洋气象等支出为0.00万元，占比0.00%；住房保障支出为34.07万元，占比0.23%；粮油物资储备支出为0.00万元，占比0.00%；国有资本经营预算支出为0.00万元，占比0.00%；灾害防治及应急管理支出为0.00万元，占比0.00%；其他支出为0.00万元，占比0.00%；债务还本支出为0.00万元，占比0.00%；债务付息支出为0.00万元，占比0.00%；抗疫特别国债安排的支出为0.00万元，占比0.00%。

按支出性质：本地区本年度基本支出为515.50万元，其中：人员经费支出为477.07万元，占比92.55%；公用经费支出为38.43万元，占比7.45%。本年度项目支出为14,099.38万元，其中：基本建设类项目支出为0.00万元，占比0.00%。本年度上缴上级支出为0.00。本年度经营支出为0.00。本年度对附属单位补助支出为0.00万元。

本年度年末结转结余为0.00万元。其中：一般公共预算财政拨款年末结转结余为0.00万元，占比0.00%；政府性基金预算财政拨款年末结转结余为0.00万元,占比0.00%；国有资本经营预算财政拨款年末结转结余为0.00万元,占比0.00%。

与上年对比：本地区本年度总收入为14,614.88万元，上年度总收入为11,554.60，差异为3,060.28，主要原因为......；本年度总支出为14,614.88万元，上年度总支出为11,709.99万元，差异为2,904.89万元，主要原因为......；本年度年末结转结余为0.00万元，上年度年末结转结余为47.43万元，差异为-47.43万元，主要原因为......。

 支出决算情况说明

2022年本年支出合计14614.88万元，其中：基本支出515.4987万元，占3.5%；项目支出14099.3842万元，占97.5%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

 

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

3．收入、支出和结转结余分功能分类科目及经济分类科目分析。

收入按功能分类科目分析：本年度总收入为14,614.88万元。其中：财政拨款收入为14,614.88万元，占比100.00%；上级补助收入为0.00万元，占比0.00%；事业收入为0.00万元，占比0.00%；经营收入为0.00万元，占比0.00%；附属单位上缴收入为0.00万元，占比0.00%；其他收入为0.00万元，占比0.00%。

支出按功能分类科目分析：本年度总支出为14,614.88万元。其中：一般公共服务支出为0.00万元，占比0.00%；外交支出为0.00万元，占比0.00%；国防支出为0.00万元，占比0.00%；公共安全支出为0.00万元，占比0.00%；教育支出为0.00万元，占比0.00%；科学技术支出为0.00万元，占比0.00%；文化旅游体育与传媒支出为0.00万元，占比0.00%；社会保障和就业支出为61.15万元，占比0.42%；卫生健康支出为28.19万元，占比0.19%；节能环保支出为0.00万元，占比0.00%；城乡社区支出为0.00万元，占比0.00%；农林水支出为11,513.43万元，占比78.78%；交通运输支出为2,978.05万元，占比20.38%；资源勘探工业信息等支出为0.00万元，占比0.00%；商业服务业等支出为0.00万元，占比0.00%；金融支出为0.00万元，占比0.00%；援助其他地区支出为0.00万元，占比0.00%；自然资源海洋气象等支出为0.00万元，占比0.00%；住房保障支出为34.07万元，占比0.23%；粮油物资储备支出为0.00万元，占比0.00%；国有资本经营预算支出为0.00万元，占比0.00%；灾害防治及应急管理支出为0.00万元，占比0.00%；其他支出为0.00万元，占比0.00%；债务还本支出为0.00万元，占比0.00%；债务付息支出为0.00万元，占比0.00%；抗疫特别国债安排的支出为0.00万元，占比0.00%。

2．本地区“三公”经费、会议费、培训费等重点经济分类支出分析，进行上下年对比，人均支出情况分析等。

    

支出按经济分类科目分析：三公”经费支出情况：本地区本年度“三公”经费支出决算数为11.70万元。其中:因公出国（境）费支出决算数为0.00万元，相比上年度增加0.00万元，主要原因为......；    公务用车购置及运行维护费支出决算数为11.70万元，相比上年度增加-4.35万元，主要原因为......；公务接待费支出决算数为0.00万元，相比上年度增加0.00万元，主要原因为......。本年度“三公”经费支出预算数为11.70万元，决算数为11.70万元，预算完成度为100.00%，主要原因为......。本年度因公出国（境）费人均支出为0.00万元，公务用车购置及运行维护费人均支出为0.59万元，公务接待费人均支出为0.00万元。会议费支出情况：本年度会议费支出决算数为0.00万元，相比上年度增加0.00万元，主要原因为......；会议费人均支出为0.00万元。培训费支出情况：本年度培训费支出决算数为0.00万元，相比上年度增加-0.36万元，主要原因为......；培训费人均支出为0.00万元。

（二）部门收入、支出预决算对比情况。

在介绍本地区全年部门预算安排情况的基础上，进行预、决算差异对比分析（可做柱图）。

本地区本年度收入的年初预算数为412.18万元，上年度收入的年初预算数为273.34万元，差异为138.84万元；存在差异的主要原因为人员增加。本年度支出的年初预算数为459.60万元，上年度支出的年初预算数为391.35万元，差异为68.25万元；存在差异的主要原因为人员增加。本年度收入调整预算数为14,614.88万元，收入决算数为14,614.88万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100.00%。本年度支出调整预算数为14,614.88万元，支出决算数为14,614.88万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为99.60%。

名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育：指反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

8.节能环保：指反映政府节能环保支出。

9.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

10.农林水：指反映正度农林水事务支出。

11.交通运输：反映交通运输和邮政业方面的支出。

12.住房保障：指集中反映政府用于住房方面的支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

 2022阿坝州红原县交通运输局