按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
按照社会主义市场经济的要求，县供销社由过去行使政府管理职能逐步转向对系统进行行业管理、指导、协调和服务上来，对直属企业由直接管理转为以出资人身份行使对社有资产的监督管理。主要宗旨是立足三农，服务三农。宣传贯彻和实施农村经济工作的方针政策，指导农村社会化服务体系建设。
（二）2023年重点工作任务
1.强化组织领导，确保落实目标任务
红原县供销社于年初及时召开全体干部职工会议，起草编制红原县三级供销体系建设五年实施规划，在未来3-5年紧密围绕省供销社综合改革“两端”“两网”为农服务体系目标，落实主要领导直接抓，工作人员具体抓，持续推动党建、人才、资金、资产、投资“五个统一”改革，安排工作任务，强化履行职能职责，全面纵深推进工作落实。
2.深入调研摸底，加强供销社内部建设。
深入开展社属企业、基层社、机关等调研，起草了《红原县社有资产管理办法》、《关于开展“三社”融合试点工作的实施方案》等，完善了《红原县供销社内控制度》，组建成立了基层社工会，改选了供销社党支部，并积极筹备基层社培训大会。
3.聚焦产业发展，促进乡村振兴战略
结合供销社实际，聚焦发展产业振兴，全面巩固拓展脱贫攻坚成果，筑牢乡村全面振兴的物质基础，实现乡村高质量发展。由县供销社实施的红原县更攀农畜产品物流建设项目、红原县更攀联合社天然气管道改造项目、红原县刷经寺镇三家寨村草莓种植试验基地项目，健全与群众利益联结机制，夯实了强县和富民基础，推动产业兴旺向产业振兴推进。
4.深化社有资产改革，推进更攀联合社混改。
积极配合县委、县政府开展更攀联合社清产核资和混改工作，目前已完成对更攀联合社的清产核资和确权工作，更攀联合社共有48个项目形成扶贫项目资产，资产总额为1.4亿余元：其中37个项目1.15216亿元确权为国有资产，其中5个项目656.47万元确权给县供销社。在清产核资和混改的同时，坚持生产不停产，销售不脱节，与多家企业单位达成合作意向，签订700万冰淇淋代加工购销协议，设计研发了自有冰淇淋品牌和配方，研发4款新口味新包装酸奶。
5.充分发挥职责，做好“三保”工作。
在节假日、“6.10”地震等重要节点，及时摸排物资储备，购进各类生活物资，确保辖区内物资供应物价稳定。春耕之际，刷经寺三农服务中心购进肥料452吨、农药4.8吨、农用薄膜5.2吨，让群众在居民点和生产点就能购买到农用物资。不定期开展安全生产和疫情防控检查工作，与基层社签订了责任书，全力开展“护安”和“六月安全生产月”等专项行动，扎实做好烟花爆竹仓储和农资打假工作。
6.推进分类改造，提升基层社发展质量
为进一步优化经营服务布局，保持经营服务体系稳定，我社根据镇村调整和区域发展规划，采取联合社帮扶、社有企业带动、基层党建带社建等多种方式，对相对薄弱的瓦切镇供销社进行改造提升。坚持对11个基层社进行分类指导，不断增强为农服务能力与合作经济属性，持续发力推进基层组织建设。
7.助力“三社”融合，促进农牧民增产增收
共建服务体系，密切利益联结。推进红原县江茸乡“三社”融合试点工作，探索采用“1135”分红模式，经营利润10%集体经济优先分红、10%滚动发展预留、30%管理团队奖补、50%股份合作分红，促进社有资产和村集体经济保值增值。坚持县场需求导向，主攻农业供给质量，注重可持续发展，优化“三社”经营体系，提升“三社”经营实力。充分挖掘村集体资源，盘活存量集体资产，积极开发“三社”融合示范、农民社员广泛参与的产业发展项目。
8.加强队伍建设，促进供销社高质量发展
对供销社全体干部职工集中进行培训，宣讲“扁担精神”和“背篓精神”，讨论红原县基层社管理相关办法，对全县各基层社相关人员进行系统培训，以提高培训效果、增加实感，强化供销意识和责任担当，进一步加深了对新时代供销社地位作用的认识，开阔了眼界和视野，提高了业务知识，拓展了工作思路，为红原县基层供销社规范化建设起到了推动作用。
9.加强外宣工作，切实提高供销社影响力
为改变社会面对供销社边缘化单位、“躺平式”干部的印象，从加大对供销工作宣传报道入手，截至目前积极向相关媒体平台报送工作信息33条，目前省级供销平台采用13条，国家级供销平台采用2条，《牛背上的供销社打好民族团结“富裕”牌》被多家媒体平台转发。
二、部门预算单位构成
县供销社部门下设单位（股室）2个，参照公务员法管理的事业单位1个。
三、收支预算总体情况
2023年红原县供销社收入预算总额为205.94万元，其中：当年财政拨款收入205.94万元。相应安排支出预算205.94万元，其中：社会保障和就业支出25.07万元，卫生健康支出12.27万元，商业服务业等支出154.86万元，住房保障支出13.74万元。
四、支出预算安排情况
红原县供销社预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担县社事业发展相关工作。
基本支出205.94万元。其中人员经费支出190.42万元，机关运行经费11.92万元，其中：办公费3万元，印刷费0.6万元，水费0.1万元，邮电费2万元，取暖费0.2万元，差旅费2万元，公务接待费0.14万元，工会经费1.25万元，公务用车运行维护费2.62万元。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）社会保障和就业25.07万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。
（二）卫生健康支出12.27万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（三）商业服务等支出154.86万元，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（四）住房保障支出13.74万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、较上年度增减变化
本年度预算拨款收入205.94万元较上年度预算132.46万元增加了55.47%，其中基本行政运行经费预算151.26万元，占全部总预算的73.44%，较上年22.4万元增加了17.38%，原因为人头经费增加；专项业务工作经费预算3.6万元，占总预算的1.74%，较上年预算3.6万元无变化。
六、“三公”经费预算
本年度三公经费预算安排支出为2.76万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出2.62万元，较上年度预算2.62万元持平，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；公务接待费0.14万元，较上年度预算增加，主要原因为县供销社人员增加，经费基数增加。
七、政府性基金预算收支情况说明
2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算收支情况说明
2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购预算情况
2023年度安排政府采购预算0万元。
（二）政府财政国有资产占用情况
截止2022年底，实际共有固定资产价值52.08万元：其中：专用设备0.96万元；通用设备18.86万元，家具、用具、装具及动植物32.26万元。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。
3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表2.部门收入总表
表3.部门支出总表
表4.财政拨款收支预算总表
表5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表6.一般公共预算支出预算表
表7.一般公共预算基本支出预算表
表8.一般公共预算项目支出预算表
表7.一般公共预算“三公”经费支出预算表
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