2021年度

阿坝州红原红原县信访局（汇总）部门决算

  目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

(1)代表县委、县政府受理人民来信、来电，接待群众来访；(2)承办上级领导机关及其所属部门、单位和县委、县政府领导交办、转办的信访事项，并负责督办和上报查处结果；(3)根据县委、县政府领导意见，向各乡镇和县级各有关部门交办、转办信访事项，并负责督办和报告查处结果；(4)检查、指导、督查各乡镇、县级各部门的信访工作。

（二）2021年重点工作完成情况

 1、扎实开展“治重化积”工作。2021年，中央交办给我县的“治重化积”信访件1件，“治重化积”作为2021年信访工作的重中之重，集中力量，全力以赴推进化解工作有力有序有效开展，在县委政府高度重视，部门联动下，以“三到位一处理”信访原则，8月信访人已签订承诺书，承诺息诉息访，按期圆满完成中央交办“治重化积”攻坚工作。

2、高度重视信访“三率”工作。坚持把“三率”工作作为衡量检验信访工作成效的重要指标和内容。县信访局在充分发挥转办交办的同时，对每件信访案件进行全程跟踪、指导督办，坚决确保完成州下达信访“三率”工作目标任务。2021年，共受理群众来信来访52件103人次，其中政策咨询19批71人次；录入系统9件11人次，已办结；领导信箱6件6人次，已办结；人民网领导留言版12件12人次，已办结；网信3件3人次，已办结。案件及时受理率、按期办结率、群众满意率均达到100%。

3、基层社会治理工作。继承和弘扬新时期“枫桥经验”，依托“两联一进”、牧区网格化管理等工作，做细做实矛盾纠纷排查化解工作。今年以来，县级领导参与接访3批10人次，县级领导干部下访231批390人次，县直部门及乡镇部门人员下访323批567人次。通过认真坚持领导接访下访活动，使一大批矛盾纠纷事件得到提前化解，2021年共化解各类矛盾纠纷60件。

4、扎实开展“治重化积”工作。2021年，中央交办给我县的“治重化积”信访件1件，“治重化积”作为2021年信访工作的重中之重，集中力量，全力以赴推进化解工作有力有序有效开展，在县委政府高度重视，部门联动下，以“三到位一处理”信访原则，8月信访人已签订承诺书，承诺息诉息访，按期圆满完成中央交办“治重化积”攻坚工作。

5、结合县乡领导班子换届、两项改革“后半篇”文章、久马高速等工作，开展了以“送法上门、服务到家”的《信访条例》宣传活动。用藏汉双语，面对面地向牧民群众宣讲《信访条例》，提升了宣讲效果，增进了信访干部与群众的密切联系。共走访宣教牧民群众235余人次，发放《信访条例》宣讲手册300余份，为打造我县“阳光信访”“责任信访”“法治信访”奠定了坚实的群众基础。

6.健全窗口接访、领导约访、视频接访、联合处访、案件调处等制度，持续开展人民满意窗口创建活动。使信访工作流程进一步规范，业务水平进一步提升。对群众反映的信访诉求，坚持诉求合理的解决到位、诉求无理的思想教育到位、生活困难的帮扶救助到位，不断提升接待服务群众的工作水平。

二、机构设置

我单位为独立核算全额拨行政单位，内设机构为综合办公室、督查督办股，内设事业单位1个，为红原县信访接待中心。县信访局目前在编人员8人，其中公务员3人、行政工勤1人、事业人员4人。 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

· 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入178.06万元、支出180.30万元。2020年收入179.25万元，支出181.23万元，与2020年相比，收、支总计减少0.93万元，降低1%。主要变动原因是厉行勤俭节约。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

· 收入决算情况说明

2021年本年收入合计178.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入178.06万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%%；经营收入0.00万元，占0.00%%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）

· 支出决算情况说明

2021年本年支出合计180.30万元，其中：基本支出169.98万元，占94.28%；项目支出10.32万元，占5.72%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占经营支出0.00万元，占 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入178.06万元、支出180.30万元。2020年财政拨款收入179.25万元，支出181.23万元，与2020年相比，收、支总计减少0.93万元，降低1%。主要变动原因是厉行勤俭节约。（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2021年一般公共预算财政拨款支出180.30万元，占本年支出合计的100.00%。2020年一般公共预算财政拨款支出181.23万元。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.93万元，降低1%，主要变动原因是厉行勤俭节约。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出180.30万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出143.17万元，占79.41%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出17.94万元，占9.95%；卫生健康支出7.22万元，占4.00%；住房保障支出11.96万元，占6.63%；…。（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为180.30，完成预算100.00%。其中：

1. 一般公共服务（2010301）: 支出决算为78.68万元，完成预算78、68%，决算数等于预算数。

2. 一般行政管理事务（2010302）：支出决算为2.24万元，完成预算2.24%，决算数等于预算数。

3. 信访事务（2010308）：支出决算为8.08万元，完成预算8.08%，决算数等于预算数。

4. 事业运行（2010350）：支出决算为54.17万元，完成预算数54.17%，决算数等于预算数。

5机关事业单位基本养老保险（2080505）：支出决算为11.96万元，完成预算11.96%，决算数等于预算数。

5. 机关事业单位职业年金缴费（2080506）：支出决算为5.98万元，完成预算5.98%，决算数等于预算数。

6. 行政单位医疗（2101101）：支出决算为3.65万元，完成预算3.65%，决算数等于预算数。

7. 事业单位医疗（2101102）：支出决算为2.22，完成预算2.22%，决算数等于预算数。

8. 公务医疗补助（2101103）：支出决算为0.81万元，完成预算0.81%，决算数等于预算数。

9. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）：支出决算为0.55万元，完成预算0.55%，决算数等于预算数。

10. 住房公积金（2210201）：支出决算为11.96万元，完成预算数11.96%，决算数等于预算数。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2021年一般公共预算财政拨款基本支出169.98万元，其中：

人员经费149.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费20.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.35万元，预算数为0.4万元，完成预算87.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.35万元，占100.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。其中：公务用车购置支出0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.35万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.05万元，下降12.5%%。主要原因是厉行勤俭节约。其中：国内公务接待支出0.35万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.35万元，具体内容包括：上级部门督导检查工作。外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

· 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

· 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，阿坝州红原红原县信访局（汇总）机关运行经费支出20.14万元，2020年22.63，比2020年减少2.43万元，下降10%，主要原因是厉行勤俭节约（注：数据来源于财决附06表）

（二）政府采购支出情况

2021年，阿坝州红原红原县信访局（汇总）政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，阿坝州红原红原县信访局（汇总）共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

1.2021年本单位无自行开展的和绩效评价要求开展的项目。

2.本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年XX部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.2010301指一般公共服务支出。

10.2010302指一般行政管理事务。

11.2010308指信访事务。

12.2010350指事业运行。

13.2080505指机关事业单位基本养老保险。

14.2080506指机关事业单位职业年金缴费。

15.2101101指行政单位医疗。

16.2101102指事业单位医疗。

17.2101103指公务医疗补助。

18.2101199指其他行政事业单位医疗支出。

19.2210201指住房公积金。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

 第四部分 附件

附件

一、部门基本概况

（一）机构组成。我单位为独立核算全额拨行政单位，内设机构为综合办公室、督查督办股，内设事业单位1个，为红原县信访接待中心。

（二）机构职能。(1)代表县委、县政府受理人民来信、来电，接待群众来访；(2)承办上级领导机关及其所属部门、单位和县委、县政府领导交办、转办的信访事项，并负责督办和上报查处结果；(3)根据县委、县政府领导意见，向各乡镇和县级各有关部门交办、转办信访事项，并负责督办和报告查处结果；(4)检查、指导、督查各乡镇、县级各部门的信访工作。

（三）人员概况。县信访局行政编制4名，其中，局长1名，副局长2名；股级领导职数2名，机关工勤人员事业编制1名，事业人员3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年收入178.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入178.06万元，占100%；其他收入0万元，占0 %。

（二）部门财政资金支出情况

2021年收入178.06万元，基本支出169.98万元，项目支出10.32万元。

基本支出主要体现在：一般公共服务支出：143.17万元（其中行政运行：78.68万元，一般行政管理事务2.24万元，信访事务8.08万元，事业运行54.17万元）；社会保障和就业支出17.94万元（其中养老保险缴费支出11.96万元，职业年金6万元）；卫生健康支出7.22万元（其中行政单位医疗3.65万元，事业单位医疗2.22万元，公务员医疗补助0.8万元，其他行政事业单位医疗支出0.5万元）；住房公积金：11.96万元。

2021年一般公共预算财政拨款支出169.98万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出132.85万元，占78%；

社会保障和就业支出17.94万元，占11%；

医疗卫生支出7.22万元，占4%；

住房保障支出11.96万元，占7%;

一般公共预算财政拨款基本支出具体情况：

2010301-行政运行支出78.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，该支出主要用于支付行政职工工资和维护办公室正常运行。

2010350-事业运行支出54.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，该支出主要用于支付事业职工工资和维护办公室正常运行。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，该支出主要用于支付机关事业单位养老保险缴费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，该支出主要用于支付机关事业单位职业年金缴费支出。

2101101-行政单位医疗支出3.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，该支出主要用于支付职工基本医疗保险缴费。

2101103- 公务员医疗补助支出0.8万元，完成预算100%，该支出主要用于支付公务员医疗补助缴费。

2101102-事业单位医疗支出2.22万元，完成预算100%，该支出主要用于支付事业人员医疗补助缴费。

2101199-其他行政事业单位医疗支出0.5万元，完成预算100%，该支出主要用于支付行政事业医疗补助缴费。

2210201-住房公积金支出13.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，该支出主要用于支付职工住房公积金。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出169.98万元，其中：

人员经费149.82万元，主要包括：基本工资3.95万元、津贴补贴45万元、奖金32.84万元、绩效工资1.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.96万元、职业年金缴费6万元、职工基本医疗保险费5.87万元、公务员医疗补助缴费1.36万元、其他社会保障缴费1.73万元、住房公积金11.96万元、医疗费0.6万元。

公用经费20.14万元，主要包括：办公费7.15万元、邮电费1.79万元、取暖费0.85万元、差旅费7.26万元、培训费2.75万元，公务接待费0.35万元。

对个人和家庭的补助：奖励金0.01万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2021年红原信访局收入预算总额为151.54万元，其中：当年财政拨款收入178.06万元，基本支出169.98万元，项目支出10.32万元。

（二）执行管理情况

2021年收入合计178.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入140.93万元；社会保障和就业支出17.94万元；卫生健康支出7.22万元；住房公积金：11.96万元。

整体支出169.98万元，主要体现在保障单位基本正常运转，其中人员经费149.82万元，公用经费20.14万元，对家庭和个人的补助支出0.01万元。

部门预算执行到位，严格按照预算管理进行支付并做到节能降耗，“三公”经费严格按照年初预算执行，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.35万元，占100%，相比上年度增加-0.05万元，主要原因为厉行节约。 在财务管理过程中建立健全财务核算制度、严格执行国家相关财经法规，加强了会计基础工作、逐渐规范了财务管理行为。进一步规范了“三公经费”的管理并严格控制了“三公经费”的支出。

（三）综合管理情况

2021年我单位无政府性债务，无非税收执收，无项目，也未安排政府采购，资产管理严格按照相关规定执行，内控制度管理规范，按规定及时进行了信息公开，绩效评价合理，依法接受财政监督。

（四）整体绩效

1、认真开展信访常态化信访工作。扎实开展“治重化积”工作。2021年，中央交办给我县的“治重化积”信访件1件，“治重化积”作为2021年信访工作的重中之重，集中力量，全力以赴推进化解工作有力有序有效开展，在县委政府高度重视，部门联动下，以“三到位一处理”信访原则，8月信访人已签订承诺书，承诺息诉息访，按期圆满完成中央交办“治重化积”攻坚工作。高度重视信访“三率”工作。坚持把“三率”工作作为衡量检验信访工作成效的重要指标和内容。县信访局在充分发挥转办交办的同时，对每件信访案件进行全程跟踪、指导督办，坚决确保完成州下达信访“三率”工作目标任务。截至目前：共受理群众来信来访52件103人次，其中政策咨询19批71人次；录入系统9件11人次，已办结；领导信箱6件6人次，已办结；人民网领导留言版12件12人次，已办结；网信3件3人次，已办结。案件及时受理率、按期办结率、群众满意率均达到100%。结合县乡领导班子换届、两项改革“后半篇”文章、久马高速等工作，开展了以“送法上门、服务到家”的《信访条例》宣传活动。用藏汉双语，面对面地向牧民群众宣讲《信访条例》，提升了宣讲效果，增进了信访干部与群众的密切联系。共走访宣教牧民群众235余人次，发放《信访条例》宣讲手册300余份，为打造我县“阳光信访”“责任信访”“法治信访”奠定了坚实的群众基础。

2、结果运行情况。我局工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；按照整体支出绩效评价指标体系打分，自评得分94分；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我局严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合预算计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行。2021年因职务职级变动、高海拔变动等原因，造成了我单位基本工资、津贴补贴、医疗保险、补充医疗、养老保险、职业年金、住房公积金经费不足，追加了2次, 2021年目标任务基本完成，预算执行情况较好。

（二）存在问题

会计理论知识欠缺，预算时考虑不全面，因不可预测因素，造成部分科目经费少的现象。

（三）改进建议

1.加强业务知识、财经法规的自学。

2.加强与其他单位财会人员沟通交流学习，进一步提高财会业务水平。

 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表(财决01表)

收入决算表(财决03表)

支出决算表(财决04表)

财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

财政拨款支出决算明细表(财决05表)

一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表)

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

三公经费支出决算表(财决附03表)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决08-2表)

三公经费支出决算表(财决附03表)

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(财决11表)

国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表(财决12表)