关于红原县文化体育和旅游局2022年部门预算编制的说明

关于红原县文化体育和旅游局

2022年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

    1.拟订文化、体育和旅游政策措施，起草文化、体育和旅游地方性政策、法规、规范性文件草案，负责本部门依法行政工作。

    2.推进文化、体育、旅游体制机制改革。组织推动全县文化、体育事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、体育和旅游产业融合发展，促进文化、体育和旅游与相关

产业融合发展。

    3.组织实施全县文化、体育和旅游资源的普查、保护与利用。管理全县性重大文化、体育和旅游活动，组织全县重点文化、体育和旅游设施建设。

    4.组织实施全县文化、体育和旅游整体形象推广，促进文化、体育、旅游产业市场推广和对外合作交流。制定文化、体育和旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。负责管理文化、体育和旅游国内外交流合作与宣传推广工作，组织大型文化、体育和旅游对外交流活动。

    5.弘扬优秀传统文化，推动红原本地特色文化传承发展。指导管理辖区内文艺事业，把握正确的创作导向，推动文化艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文化艺术作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

    6.负责公共文化、体育事业发展，推进全县公共文化体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施惠民工程，统筹推进辖区内文化、体育和旅游基本公共服务标准化、均等化。

    7.负责文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设，推进文化和旅游科技创新。负责全县体育科研、技术攻关和成果推广。

    8.负责全县非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

    9.管理和指导全县文物保护、利用和考古工作，组织开展文物资源调查工作。协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职能。负责全县文化遗产保护和管理工作，协同

相关部门开展文化与自然遗产、文化名城（镇、村）申报和管理工作。负责全县文物和博物馆公共服务体系建设。

    10.负责拟订全县群众体育发展规划并组织实施。贯彻落实全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系，指导和开展群众性体育活动。负责社会体育指导员培训、国民体质监测和高危

体育项目管理。负责挖掘、传承、保护全县少数民族传统体育项目。协助体育彩票销售的监督管理。

    11.负责拟订全县竞技体育发展规划并组织实施。指导体育训练和运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作，统筹组织全县体育活动、组织参加县内外体育竞赛和综合性运动会。负责反兴奋剂监督工作。

    12.负责拟订全县青少年（学校）体育工作发展规划并组织实施。负责青少年体育锻炼标准的组织实施，指导辖区内体育学校的建设和青少年业余训练及相关活动。

    13.推动全县文化、体育和旅游市场发展，对全县文化、体育和旅游市场依法进行行业监管，依法规范文化、体育和旅游市场。推进文化、体育和旅游行业信用体系建设。

    14.负责全县旅游景区管理机构、文旅企业的行业管理和标准化建设。

    15.统筹全县文化、体育、旅游市场综合行政执法，规范文化、体育、旅游行政执法，组织查处文化、文物、体育、旅游等违法行为，督查督办大案要案。

    16.负责全县文化、体育和旅游行业安全生产工作的综合协调与监督管理，制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。依法履行行业职业健康监管职责，承担职责范围内生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化等工作。负责本系统“放管服”改革,承担本部门权责清单制度建设、动态调整等工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

    18.职能转变。强化文化、体育和旅游要素配置，统筹整合形成文化、体育和旅游发展新优势，着力打造具有红原地方民族特色的文化、体育和旅游品牌，推进文化、体育和旅游融合发展，巩固旅游业的战略性支柱产业地位，推动旅游业向主导产业发展，提升红原文化软实力，建设体育强县，努力开创文化、体育和旅游工作新局面。

  19.与县科学技术和农业畜牧局职责分工。县文体旅游局会同县科学技术和农业畜牧局建立健全协同配合机制，推动乡村旅游工作。

（二）2022年重点工作任务

1.持续攻坚全域旅游示范区、天府旅游名县候选县创建工作，启动全省文旅融合发展示范县创建工作。提升现有A级景区基础设施配套，打造风格各异、内涵丰富的文旅环境。

2.拟规划实施长征文化国家公园阿坝段、阿坝州红原县红军长征过草地纪念馆、阿坝州红原县黄河流域雅克音乐文化公园等旅游建设项目。健全公共文化惠民体系，规范理顺镇村文化场所，开展系列文化惠民活动，丰富群众文化体育生活，拟实施阿坝州西北片区综合体育馆及峨扎村综合文化活动中心项目。

3.借助州政协调研红色文化保护传承工作并将调研成果向省委、中央汇报的机遇，补齐短板着手收集整理红色文物和红色故事，支持涉旅企业开发红色文化体验游，“红军菜”等项目，发展红色旅游，使之成为红原旅游发展的强劲后力。坚持以项目促保护，编制“黄河文化国家公园”和“长征国家文化公园”建设项目可行性报告，开展长征国家文化公园（红原段）基础设施建设工作，申报建设红军过草地纪念馆（纪念碑）项目。

4.尽早解决景区草场租赁问题，参照成熟景区管理模式重新商定牧户与景区的合作方式迫在眉睫，要成立专班，专题研究部署，并制订方案，尽早解决景区相关问题，保障景区正常运转。

5.加大对文化旅游市场的监管和检查力度，联合“1+3+N”执法机构，加大对文化旅游市场的监管和检查力度。对景区景点、星级酒店、牧家乐、旅行社、导游等进行全方位、细化完善的监督检查工作。力争旅游投诉减少、旅游安全事故为零，保障文体旅游行业风清气正、稳定和谐。

6.切实做好2022年牦牛文化节等重要节庆文娱活动。

7.继续做好公共文化服务服务体系建设，做好文化惠民活动、基层文艺培训等工作；加强全民健身工作，计划实施马术、篮球、足球、藏棋等比赛，丰富群众生活，增强群众体质。

二、部门预算单位构成

红原县文化体育和旅游局下设股室6个，分别是：办公室、文化艺术和遗产保护股、体育股、产业发展和宣传营销股、广播电视股、文化市场综合行政中队。

三、收支预算总体情况

2022年红原县文化体育和旅游局收入预算总额为713.21万元，其中：当年财政拨款收入713.21万元。相应安排支出预算713.21万元，其中：社会保障和就业89.3万元，医疗卫生35.72万元，住房保障支出64.18万元，文化旅游体育与传媒支出,524万元。

四、支出预算安排情况

    红原县文化体育和旅游局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担文化体育旅游事业发展相关工作。  

基本支出628.21万元。其中人员经费支出574.8万元，机关运行经费53.42万元，其中：办公费20.42万元，差旅费10万元，工会经费4.47万元，公务用车运行维护费7.22万元，印刷费4万元，电费2万元，邮电费2万元，公务接待费0.3万元，劳务费1万元，取暖费1万元，委托业务费1万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业89.3万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（二）医疗卫生35.72万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出64.18万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出524万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入713.21万元较上年度预算753.15万元减少了5.3%，其中基本行政运行经费预算628.21万元，占全部总预算的87.32%，较上年668.15万元减少了5.97%，原因为压缩各项开支，减少基本支出；专项业务工作经费预算85万元，占总预算的11.81%，与上年预算85万元持平。   

 六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为7.52万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0万元，与上年持平；公务用车维护费支出7.22万元，较上年度预算17.02万元略有减少，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”，二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费；公务接待费0.3万元，较上年度预算持平，主要原因为严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

 七、政府性基金预算收支情况说明

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、国有资本经营预算收支情况说明

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 九、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2022年度安排政府采购预算0万元。

 （二）政府财政国有资产占用情况 

截止2021年底，实际共有固定资产价值2509.24万元：其中：公务用车57.65万元；业务用房1884.45万元，其他固定资产567.14万元。。

 （三）绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

    十、名词解释
　　1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
　　2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　  5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：表1.财政拨款收支总表

表2.一般公共预算支出表

表3.一般公共预算基本支出表

表4.一般公共预算“三公”经费支出表

表5.政府性基金预算支出表

表6.政府性基金预算“三公”经费支出表

表7.部门收支总表

表8.部门收入总表

表9.部门支出总表

          表10.2022年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

  红原县文化体育和旅游局、红原县文化馆预算公开表