红原县交通局关于2022年部门预算编制的说明

 

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律法规。

2.负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

3.承担全县道路，水路交通运输市场监管责任。

4.承担水上交通安全监管责任。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、州、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

8.制定交通运输科技政策并监督实施，组织科技开发。

9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10.指导交通行业的精神文明建设、廉政建设和职工队伍建设；指导交通系统的教育培训。

11.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2022年重点工作任务

2022年重点工作任务介绍

1.稳抓交通项目建设。按上级计划下达情况，有力有序推进G0615线久治（青川界）至马尔康段高速公路项目、S217线安曲镇至马尔康界公路改（扩）建工程项目，红原县雅克夏山红军烈士墓连接线工程，G248红原县城过境公路建设项目，确保项目建设任务完成。

2.持续加强交通运输安全管理。加大“打非治违”力度，维护正常的客运秩序，切实保障人民群众的生命财产安全；加强出租车行业监管，让出租客运、班线客运、农村客运发展基本协调；加大道路运输安全、施工安全和公路安全的监管力度；依法落实安全管理责任，推动和规范交通运输安全管理；落实企业的安全主体责任，源头安全监管措施明确、责任落实、制度健全；确保不发生道路交通运输源头管理责任事故和水上交通事故，不发生特大行车责任事故；抓好小长假、“黄金周”和重点时期的运输安全、道路安全和保障工作。杜绝源头管理责任事故和重特大事故的发生，健全交通安全管理长效机制，把安全事故控制在下达的指标下线。

3.加强党风廉政建设。把党风廉政建设放在更加突出的位置，着力构建反腐倡廉长效机制，持续推进党的群众路线教育实践活动以及“两学一做”专题教育活动，为红原交通加快发展提供坚强保障。严格按照县委、县政府工作要求，有效解决当前干部在管理、作风、监督、廉政等方面存在的问题，加紧围绕交通建设发展任务，强化党风廉政建设责任制，扎实推进惩防体系建设和预防腐败体系建设，全面提升交通服务水平和干部队伍形象，确保交通运输行业清正廉洁。

4.持续加大交通保障力度。深入开展道路交通安全管理，落实企业安全生产主体责任，强化源头管理，积极开展打非治违、两客一危专项整治行动、治理超限超载，确保了道路交通安全稳定；深入开展路政，运政执法，进一步规范交通市场秩序。提升交通运输保障能力，强化客货运综合调度，优化运力结构，确保重大节假日的交通运力保障；抓好道路养护和管理，深入开展国省干线及农村公路的安全隐患排查整治，完善道路安全警示、限载标志，实施安保工程，强化事前预防，从源头上消除安全隐患；完善重点路段、重点时段的道路交通保障预案，储备应急物资、车辆和机具，组建应急队伍，全力做好道路抢通、保通的各项准备工作，为旅游产业发展提供良好的道路交通环境。

5.持续加强路域环境整治。强化部门、乡镇协调联动，形成工作合力，加强日常巡查监管，突出国省干线、乡村道路、景区道路路域环境整治，全面清理公路沿线白色垃圾、乱搭乱建、以及不规范的户外广告、招牌，大力整治公路沿线摆摊设点、占道经营、乱堆乱放、车辆乱停等行为，加强涉路施工管理、整治施工乱象、施工扬尘污染、车辆运输不规范等行为，积极开展环保突出问题专项排查整治，切实维护良好的路容路貌。

6.加强调研和项目储备，积极谋划对接工作规划。力争红原更多更好交通项目进入国家“盘子”、省州“笼子”。按照上级下达的计划，有力有序推进农村客运站、农村公路建设等基础设施建设，全面提高通达里程和深度。

二、部门预算单位构成

我单位下属二级单位1个，其中行政单位0个，其他事业单位1个。

纳入我单位2020年度部门预算编制范围的包括单位本级及1个二级预算单位：红原县交通运输局交通工程质量监督站

我单位为独立核算全额拨款行政单位。截止2021年底在职22人，其中行政13人，事业9人。

三、收支预算总体情况

2022年红原交通局收入预算总额为412.18万元，其中：当年财政拨款收入412.18万元。相应安排支出预算412.18万元，其中：社会保障和就业55.18万元，医疗卫生22.67万元，交通运输297.27万元，住房保障支出37.06万元。

四、支出预算安排情况

    红原县交通局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通安全保障，道路建设等事业发展相关工作。 

基本支出392.18万元。其中人员经费支出353.30万元，机关运行经费38.88万元，其中：办公费8.5万元，手续费0.12万元，水费0.3万元，电费1.5万元，邮电费4.5万元，差旅费9.38万元，工会经费2.76万元，公务用车运行维护费11.82万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）2140101-行政运行187.55万元，主要用于行政单位人员工资、个人部分保险、日常运转等支出；

（二）2140106-公路养护20万元，为农村公路养护管理费，主要用于保障全县农村公路管护相关经费开支；

（三）2140199-其他公路水路运输支出89.73万元，主要用于事业人员工资、个人部分保险、日常运转等支出；

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出36.79万元，全部用于在职职工缴纳单位部分养老保险；

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出18.39万元，全部用于在职职工缴纳单位部分职业年金；

（八）2101101-行政单位医疗10.75万元，全部用于缴纳行政在职职工单位部分医疗保险；

（）2101102-事业单位医疗5.34万元，全部用于缴纳事业在职职工单位部分医疗保险；

（九）2101103-公务员医疗补助支出4.93万元，全部用于缴纳行政在职职工公务员医疗保险；

（十）2101199-其他行政事业单位医疗支出1.65万元，全部用于缴纳事业在职职工公务员医疗保险；

（十一）2210201-住房公积金支出37.05万元，全部用于缴纳在职职工单位部分住房公积金。

 五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入412.18万元较上年度预算273.34万元增加了138.84万元，上涨了50.79%，其中基本行政运行经费预算392.18万元，占全部总预算的95.15%，较上年253.34万元增加了138.84万元，增长了54.8%，增长主要原因是21年运管所并入交通局；专项业务工作经费预算20万元，占总预算的4.85%，与上年持平。

 六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为15.82万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出15.82万元，较上年度预算7.22万元增加8.6万元，主要原因是21年运管所并入交通局，增加2辆车；公务接待费0.00万元，与上年持平，主要原因为本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

 七、政府性基金预算收支情况说明

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、国有资本经营预算收支情况说明

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 九、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2022年度安排政府采购预算0万元。

 （二）政府财政国有资产占用情况 

截止2021年底，我单位共有固定资产价值原值302.09万

元：其中：车辆价值138.67万元，房屋1873.77平方米价值87.91万元，其他通用设备价值21.93万元，专业设备43.1万元，家具用具10.48万元。

 （三）绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年我单位项目支出按要求编制了事前绩效目标，并上传了事前绩效评估报告，从项目完成、项目效益、满意度等方面做了测评，具体情况详见附表6.

    十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：表1.财政拨款收支总表

表2.一般公共预算支出表

表3.一般公共预算基本支出表

表4.一般公共预算“三公”经费支出表

表5.政府性基金预算支出表

表6.政府性基金预算“三公”经费支出表

表7.部门收支总表

表8.部门收入总表

表9.部门支出总表

表10.2022年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

交通局2022年部门预算公开表