2020年度

四川省阿坝州红原县安曲镇人民政府部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作...............................................................................4

二、机构设置...................................................................................................9

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.................................................................10

二、收入决算情况说明.................................................................................10

三、支出决算情况说明.................................................................................11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................................12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...........................................15

八、政府性基金预算支出决算情况说明....................................................17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..............................................17

十、其他重要事项的情况说明...................................................................17

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1............................................................................................................37

附件2............................................................................................................42

第五部分 附表

一、收入支出决算总表..............................................................................46

二、收入决算表..........................................................................................46

三、支出决算表..........................................................................................46

四、财政拨款收入支出决算总表..............................................................46

五、财政拨款支出决算明细表..................................................................46

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................................46

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................................46

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................................46

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.......................................46

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......................46

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...............................46

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...............46

十三、国有资本经营预算支出决算表...................................................46

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要职责是：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村民委员会和社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；按照县人民武装部的要求做好人民武装工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大主席团的监督支持下，深入学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和省委十一届历次全会、州委十一届历次全会、县委十二届历次全会精神，紧扣“三地一时代”和全面同步小康目标，坚持“稳中求进、转型升级、提质增效”工作主基调，凝心聚力、砥砺前行，全镇经济平稳增长，人民生活持续改善，社会大局和谐稳定。

（一）畜牧生产取得实效。全力推进第二轮现代草原畜牧业试点示范建设，加快推进牧业基础设施、新型主体培育、标准化体系构建、风险防控体系等建设。近五年来，新建牧道40.5公里，维修牧道77公里，新建暖棚108户，家庭牧场7家，新建巷道圈9座，新建围栏2.7万米，畜牧基础设施进一步改善。草牧业试验试点项目建植人工草地6400亩，退化草原补播3万亩，人工饲草地1.5万亩，黑土滩治理0.4万亩，增加饲草总量，为牲畜安全越冬度春提供保障。牦牛保险参保337051头，村集体牦牛300余头纳入“防返贫”特色养殖保险。充分发挥健康养殖基地、冻精改良点作用，改良牲畜400余头，畜群结构进一步优化。我镇可利用天然草场总面积122.7426万亩，实行草蓄平衡70.5374万亩，两项直补资金兑现567.88万元，湿地补偿兑现85.7万元，草原、湿地生态得到有效保护。我镇牦牛保险全面完成，共参保牦牛27891头。我镇投保冬春草场火灾保险面积522052亩，参保费收缴工作已全面完成。全镇设立6处收奶平台，为牧民群众出售牛奶提供便利。

（二）项目建设有序推进。我镇始终坚持把加快项目建设作为工作的重心，不断强化工作措施，全面加强项目谋划、申报、开工、实施、竣工、投产等各环节全过程管理。近年来投入资金9954万元，切实加强项目建设力度。2017年投资12万元采购40盏路灯，投资62万元下哈拉玛村建设750米道路和路灯采购，投资166.05万元夺龙村建设1.767千米水泥路，投资149万元维修牧道52公里，投资18万元建设安曲镇干部职工活动中心，投资4.85万元采购健身设备，投资10万元提升哈拉玛村科普基地，投资10万元维修哈拉玛村村委会活动室，投资4万元建设文化院坝项目，投资4万元改造夺龙村篮球场，投资10万元建设日间照料中心项目，投资20万元哈拉玛村黑帐篷编制项目，投资12万元建设哈拉玛村澡堂。新建保障性住房1户，完成藏区新居30户，易地搬迁1户。2020年投资2400万修建白河防洪提87公里。投资730万修建安曲小学综合楼3263平方米。投资248万修建安曲幼儿园教学楼790平方米。投资31.86万实施镇政府附属设施提升改造、办公楼维修、网格化服务管理中心建设。投资25万提升改造镇便民服务中心。投资9万提升改造哈拉玛村长征干部学院教学点。投资102.685万实施洪涝灾害灾后恢复建设项目。投资20万实施社会主义核心价值观示范点及机关文化建设项目。投资20万对街面主干道路灯进行维修。投资20万采购路灯40盏。投资10万新建下哈拉玛村自来水厂的配电设施。投资8万实施下哈拉玛村基层党组织维修项目。投资45万实施下哈拉玛村9户旅游接待示范户房屋提升改造项目。投资9.6万实施安曲镇7户非贫困户危房改造项目。投资100万实施下哈拉玛村旅游基础设施建设。投资121万实施下哈拉玛村村内道路提升改造。2020年投资80万实施哈拉玛村游客接待点提升改造项目。投资10万元实施白河河道治理项目。投资18万元实施夺龙村防汛基础设施建设项目。投资400万元实施安曲镇劳务合作社采购机具项目。投资830万元实施各村群众文化活动中心项目。投资353万元实施夺龙村水毁桥梁建设恢复工程。投资390万元实施下哈拉玛村生活污水处理工程。投资1130万元实施哈拉玛村和夺龙村微型污水处理池项目。投资30万元实施哈拉玛村、夺龙村河道治理项目。投资50万元实施下哈拉玛村排水管网项目。实施下哈拉玛村农网改造项目，三个村完成智能电表更换。投资40万余元实施基层政权项目。落实贫困户产业到户资金12.6万元购买牦母牛42头。投资10万元采购路灯20盏。户改厕项目已启动217座。对哈拉玛村和夺龙村自来水管网进行提升改造。投资100万元建立美攀工艺有限公司，壮大集体经济。2020年投资242万元，用于维修牧道和草原防火通道75公里，新建草原防火通道9.2公里，板桥3座。投资40万元用于路灯维修及变压器更新。投资400万元用于发展村集体经济用房维修及提升村集体旅游发展项目。投资90万元用于村内排水设施建设及建设垃圾分类建设。投资100万用于建设宫美塘游牧民俗建设及旅游综合服务中心建设。投资1373万元，提升村内道路和绿化项目。

（三）全面完成脱贫攻坚。全镇共有建档立卡贫困户共88户325人，2020年全镇88户325人全部脱贫。一是全面落实产业到户资金，88户建档立卡贫困户人均6000元资金全部用于发展生产，如购买牦母牛、缝纫机和旅游产品设施等生产资料。二是组织开展藏毯编织、餐饮烹饪、旅游服务、畜牧养殖等技能培训，2016年以来我镇为牧民开展牦牛养殖、人工种草、旅游服务、地毯编织、藏餐、烹饪等技能培训活动，培训共计350人次，解决个人就业110人次。三是全面落实教育扶贫政策，义务教育阶段适龄儿童入学率达百分之百，目前享受学前教育“一减一助”政策有14人；享受义务教育“三免两补”政策有55人；享受普通高中“两减一助”政策5有人；享受中等职业教育资助政策有3人，享受普通高校资助政策有3人。四是落实社会扶贫。2016年以来，争取社会各方力量的帮扶：在红十字的精心帮助下，为36名贫困学生争取到6.7万元的教育救助资金；遛遛牛公司为贫困户提供生活慰问；为贫困户争取到30台液晶电视；江苏奔牛实验小学为39户贫困户捐赠48袋爱心物资;内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司为安曲小学捐赠了价值23.48万元的高品质蒙牛学生奶；省食品药监局资助30万元“绿色家园”资金，全部用于全镇的教育和医疗救助。五是全面开展“两不愁三保障”大排查回头看活动，严格按照“七步排查法”，通过填写问卷、现场查看和现场问答等方式，全覆盖开展排查工作，共计排查问题15条，现已全部整改完毕。脱贫长效机制试点工作。安曲镇立足自身实际，探索出“3+1”（即支部、部门、企业+牧户）脱贫长效机制扶贫模式，不断巩固脱贫成果，取得一定成效。一是党建引领，驶好“牵引车”。通过“两会三单制”挂牌督战，建专班抓工作、写保证作承诺助工作、周例会+月盘点+季推进推工作、干部精细化管理促工作等措施，为解决相对贫困提供强有力保障；二是部门配合，做好“辅助手”。争取各类部门，加大政策性兜底、卫生、教育等扶贫政策落实，同时，争取就业部门的帮扶，解决就业10人次，人均年收入增加8000元。三是政企联合，开好“护航舰”。主动与与中航安盟财产保险有限公司合作，投入帮扶资金19万元，惠及54户229名相对贫困人员，分阶段实施人身意外险，统筹实施牦牛保险，为9名65周岁以上无牲畜、草场且不符合人身意外险条件的老年人，根据实际情况进行医疗补助、困难生活补助和爱心救助；同时加大教育和贫困家庭劳务输出工资性投入，为建立长效机制奠定坚实的基础。四是牧户参与，激活“动力源”。以“两联一进”群众工作全覆盖为着力点，同步跟进“三讲三送”全覆盖工作（即：县级干部到乡讲、科级干部到村讲、驻村干部到户讲，为群众送政策精神、送关心关怀、送脱贫思路），把党和政府的温暖传递到群众心中，激发群众内生动力。结合星级激励评定工作和“敬信勤新”新民风建设，树立脱贫典型，讲好脱贫故事，通过强有力的思想引导，激发贫困群众要脱贫、想致富的内生动力。

（四）民生持续改善。一是教育就业方面。教育惠民政策全面落实，做到了“应免尽免”，“应补尽补”。坚持依法控辍，加大宣传力度，创造舆论氛围，提高思想认识，增强法制观念，完善控辍保学长效机制。近年来累计举办牦牛养殖、人工种草、牲畜防疫、旅游服务、地毯编织、唐卡绘画、烹饪等实用技能培训34期，1200余人次，农村劳动力转移就业2880余人次，实现劳务收入1570万元，安置公益性岗位19人次，促进高校、“9+3”毕业生、青壮年牧民等群体就业创业。二是医疗卫生方面。进一步完善镇、村两级卫生服务体系建设，组织适龄妇女积极参加“关爱草原母亲行动”卫生知识宣讲和免费体检活动，着力实施医疗卫生工程，18至60岁妇女健康免费体检率达95%，儿童疫苗接种率达到90%，继续推进新型农村合作医疗制度实施，新农合参保率稳定在99%。积极开展避孕节育、优生服务等科普知识宣传活动。全镇超过95％的人接受了免费健康检查。发放计划生育“三项制度”奖励金12.8万元，人口自然增长率控制在7‰以内。三是社会保障方面。加强监督，规范管理，进一步将监控工作前移，建立业务、财务、信息对帐制度，确保了在各个环节的运行。284人享受城乡最低生活保障，发放低保金55.7万余元。42名老年人享受居家养老服务，73名残疾人享受护理补助、燃油补助和居家灵活就业等资金11万元。大骨节病168人，发放补助32.5万余元。五保户及三度大骨节28人，发放补助13.4万余元。老龄补助75人，发放补助8.2万元。参加新农保1459人，享受待遇426人。认真务实开展惠民惠农“一卡通”专项治理工作。四是城乡环境治理方面。精心组织、宣传发动、督促检查、明确责任、聘用专职清洁员、多措并举，有力推进城乡环境综合整治工作。深入开展“五子”、“六乱”、“新三乱”专项攻坚活动，持续推进“七进”活动。切实改善人居环境、容貌秩序和生活习惯，创建“宜居、宜业、宜旅”城乡新环境，城镇面貌焕然一新。投资88万元新建垃圾中转站1座，改善环卫设施。

（五）有效开展疫情防控工作。一是组织农村党员志愿服务队每天对全镇辖区进行消毒处理。二是三个村党员志愿服务点常态开展群众出入体温测量17000余人次，车辆出入消毒工作3100余台次。三是通过镇村广播站、流动宣传车每日播发新型冠状病毒感染防护藏汉双语版内容。四是常态开展返乡返岗、复工复产疫情防控监测、宣传工作。

（六）扎实开展乡村振兴试点示范工作。探索下好“五步棋”找准“五个点”，先行先试抓振兴工作。一是下好发展“先手棋”，找准产业兴旺“关键点”。通过持续做强畜牧产业，发展牧旅融合产业，盘活村级集体经济，实现特色产业初具规模。二是下好环境“改善棋”，找准生态宜居“着力点”。创新探索“一改变、二美化、三规范、四清理、五整洁”工作思路，持续实施“生态安曲，宜居家园”人居环境整治村庄清洁行动，实现人居环境逐步改善。全面建成“户分，村收，镇运，县处理”的农村垃圾收运处置模式。三是下好文化“导向棋”，找准乡风文明“切入点”。建强综合活动中心，挖掘传承锅庄、唐卡绘画、地毯编织、藏装缝纫、手工艺制作等民俗文化资源，用好“长征干部学院哈拉玛教学点”，累计接待学员8200人次，实现收入32万元。四是下好党建“指导棋”，找准治理有效“支撑点”。坚持党建引领基层治理，总结探索“一轴、二心、三产、四治”模式。充分发挥基层党组织引领核心和党员先锋模范作用，开展育苗行动，加强专业技术人才、乡土专家、后备干部、致富带头人等培养，夯实基层基础，激发基层活力。五是下好民生“动力棋”，找准生活富裕“落脚点”。不断巩固脱贫攻坚成效，助推脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。全面落实教育政策，确保适龄儿童全部入学，统筹推进城乡社会保障体系建设，进一步完善卫生服务体系建设，举办各类实用技能培训，加强本土人才储备培养，引导农民工返乡创业，转移农村劳动力，增加劳务收入。健全脱贫攻坚长效机制，坚持党建引领，部门配合，多方合作，牧户参与，着力探索相对贫困人口的稳定发展路径。

（七）社会和谐持续巩固高举“五个维护”旗帜，坚持“依法治藏、富民兴藏、长期建藏、凝聚人心、夯实基础”的工作原则，打造共建共治共享治理格局，提高社会治理水平，社会大局持续和谐稳定。社会管理切实创新。依托网格化管理创新社会管理和社会常态化治理工作，建立红原县综合治理安曲分中心，实施雪亮工程，增加监控19个，全镇监控达到36个，实现网格内群众的全覆盖、全方位、全过程动态管理和服务。群众工作不断深化。建立规范便民服务中心，开展亮岗、亮牌、亮身份“三亮”志愿服务活动，确保群众“找得到人”“办得成事”。深入开展“两联一进”全覆盖群众工作，切实为群众做好事、办实事、解难事。依法治镇深入开展。依托“法律七进”为载体，组建法宣队，送法进远牧点，提升群众法制观念、增强群众法制意识。积极开展扫黑除恶专项斗争、民族团结进步创建、“凡人善举”“敬信勤新”新民风培树等工作，荣获“阿坝州民族团结进步创建示范单位”和“阿坝州民族团结进步新进模范集体”称号。今年来镇村人民调解矛盾纠纷17起，开展送法活动12次，覆盖面达100%。

（八）加强了政府自身建设。坚持为民、务实、清廉，加快建设法治政府、服务政府和廉洁政府。制定镇干部精细化管理、村干部轮流坐班等制度，加强干部管理，建设一支作风硬，守纪律，团结向上，执行力强，切实为民办实事的干部队伍。

二、机构设置

机构情况：红原县安曲镇人民政府是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。下设4个内设机构分别为：便民服务中心、农业农村服务中心、社会事业服务中心、综合文化服务中心。

人员情况：总编制 31名，其中：行政编制21 名，事业编制14名。行政工勤编制 2名；在职人员总数31名，其中：行政人员 20名，事业人员15名，行政工勤人员3名，本管理辖区3个村，村书记3名，村主任3名，村大三职3名，村小三职3名，会计3名。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入1144.61万元，支出1144.61万元。与2020年相比，收入增加69.46万元，支出增加209.55万元，分别增加6.46%、22.41%。主要变动原因是2020年度我镇建设项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1144.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1144.61万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占 0%；

 

 

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1144.61万元，其中：基本支出609.63万元，占53.26%；项目支出516.68万元，占45.15%；年末财政拨款结转和结余18.29万元，占1.59%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1977.98万元,收入851.67万元，支出1126.31万元。与2020年相比，财政拨款收入减少57.87万元、支出增加191.25万元，分别减少6.36%、增加20.45%。主要变动原因是2020年实施项目增加。

 

 

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1126.31万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨增加191.25万元，增加20.45%。主要变动原因是本年度实施项目增加。

 

 

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1126.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出496.32万元，占44.06%；农林水（213）支出387.82万元，占34.43%；城镇社区（212）支出53.39万元，占4.75%；文化旅游体育与传媒（207）支出5万元，占0.45%；社会保障和就业（208）支出94.51万元，占8.39%；卫生健康支出（210）36.94万元，占3.28%；商业服务业等支出（216）4万元，占0.36%；住房保障（221）支出48.31万元，占4.28%。

 

 

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1126.31万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务: 2010101行政运行支出18.59万元，完成预算100%。2010301行政运行268.33万元，完成预算100%。2010302一般行政管理事务32.75万元，完成预算100%。2010350事业运行100.45万元，完成预算100%。2010601行政运行25.01万元，完成预算100%。2013101行政运行51.16万元完成预算100%。

2.文化体育与传媒: 2070199 支出决算为5万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业: 2080208基层政权和社区建设31.79万元，完成预算100%。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.14万元，完成预算100%。2080506机关事业单位职业年金缴费支出21.58万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出:2100499其他公共卫生支出1.92万元，完成预算100%。2101101行政单位医疗支出28.8万元，完成预算100%。2101103公务员医疗补助支出6.21万元，完成预算100%。

5.城镇社区:2120501城镇社区环境卫生支出53.39万元，完成预算100%。

6.农林水:2130199其他农业农村支出4万元，完成预算100%。2130310水土保持2万元，完成预算100%。2130504农村基础设施建设支出77.25万元，完成预算100%。2130599其他扶贫支出53.81万元，完成预算100%。2130705对村民委员会和村党支部的补助支出88.06万元，完成预算100%。2130706对村集体经济组织的补助85.43万元，完成预算100%。2130799其他农村综合改革支出77.26万元，完成预算100%。

7.商业服务业等支出:2169999其他商业服务业等支出4万元，完成预算100%。

8.住房保障支出：2210201住房公积金支出决算为48.31万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出609.62万元，其中：

人员经费541.12万元，主要包括：基本工资151.72万元、津贴补贴226.62万元、奖金7.31万元、绩效工资2.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.15万元、职业年金缴费23.74万元、职工基本医疗保险缴费28.8万元、公务员医疗补助缴费6.22万元，其他社会保障缴费2.08万元、住房公积金48.32万元、医疗费2.98万元。

日常公用经费63.08万元，主要包括：办公费26.88万元、印刷费14.2万元、维修（护）费10万元、委托业务费12万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.2748万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.2748万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加3万元，增长100%。主要原因是2020年度公务用车维修费用增加，公务用车使用时间增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、其他车辆2辆。

公务用车运行维护费支出 1.2748万元。主要用于下牧业开展工作、到县参加会议、办事、日常辖区巡逻、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2020年持平，主要原因是当年无接待。

4. 国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，安曲镇人民政府机关运行经费支出63.08万元，比2020年增加29.09万元，增加85.58%。主要原因是2020年机关人员增加、开支增大。

（二）政府采购支出情况

2020年，安曲镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，安曲镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于下牧业开展工作、到县参加会议、办事、日常辖区巡逻、出差等单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对安曲镇哈拉玛村旅游综合服务中心补助资金建设项目、安曲镇下哈拉村提升村集体旅游发展项目、安曲镇下哈拉玛村、夺龙村围墙整治项目4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成效果较好。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映安曲镇哈拉玛村旅游综合服务中心补助资金建设项目、安曲镇下哈拉村提升村集体旅游发展项目、安曲镇下哈拉玛村、夺龙村围墙整治项目4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）安曲镇哈拉玛村旅游综合服务中心补助资金建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。(项目实施后将极大提高哈拉玛村集体旅游经济游客接待能力，提高群众转产专业收入）

（2）安曲镇下哈拉村提升村集体旅游发展项目。项目全年预算数300万元，执行数为291万元，完成预算的97%。(项目通过与318集团合作共同打造红原自驾旅游房车营地标杆，投入使用将极大提升下哈拉玛村旅游特色村寨知名度，解决就业岗位，提高村集体经济收入。）。

（3）安曲镇草原防火通道维修项目，项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全镇牧民群众生产生活质量提高，奶源运送便利。

（4）安曲镇下哈拉玛村、夺龙村围墙整治项目，项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目实施后极大改善了两村辖区内人居环境。

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《安曲镇人民政府2020年整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对村级运行项目开展了绩效评价，《村级运行项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：201类20101款人大事务，2010101项指人大工作人员工资，2010301指行政工作人员工资、2010601行政运行财政所工作人员工资、2010108人大代表工作经费。

10.文化体育与传媒：207类20701款2070199项指其他文化支出文化院坝工作经费。

11.社会保障和就业：208类20802款2080208项指基层政权和社区建设，2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506指机关事业单位职业年金缴费支出2081107指残疾人生活和护理补助，2082102指农村特困人员救助。

12.卫生健康：210类21004款2100409项指公共卫生专项资金。

13.城镇社区：212类21205，2120501指城镇社区环境卫生支出。

14.农林水：213类21301款2130152项指对高校毕业生到基层任职补助，2130504指农村基础设施建设，2130705指对村民委员会和村党支部的补助。

15.交通运输：214类21401款2140104项指公路建设。

16.住房保障：221类22102款2210201项指住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

 

安曲镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我单位为独立核算全额拨款行政单位，2个机构，一个共产党机关，一个政府机关。

（二）机构职能。

（职能参照省政府批准的三定方案）

一是制定并组织实施镇村建设规划,部署重点项目建设、地方道路建设、水利设施管理、自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；二是负责本镇区域内民政、计划生育、体育文化卫生等社会公益事业的综合性工作，维护群众合法权益，调节民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；三是做好本镇账务资金管理工作；四是抓好精神文明建设；五是完成上级部门交办的其他事项。

（三）人员概况。

截止2020年底我单位共有编制：总编制 31名，其中：行政编制21 名，事业编制14名。行政工勤编制 2名；在职人员总数31名，其中：行政人员 20名，事业人员15名，行政工勤人员3名，本管理辖区3个村，村书记3名，村主任3名，村大三职3名，村小三职3名，会计3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度安曲镇人民政府财政资金收入1144.61万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年度安曲镇人民政府财政资金支出1144.61万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（一）预算编制情况。

主要由三公经费、项目支出、公用经费、人员经费构成。

（二）执行管理情况。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.2748万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。预算执行完成情况较好。

（三）综合管理情况。

2020年我单位严格执行新的《预算法》，切实按照中央八项规定、省委九项规定、市委十项规定的管理制度，坚决执行财经和财务规章制度，按照《财务管理规定》、《财产管理规定》、《公务接待费管理规定》、《差旅费、会议费、培训费管理规定》、《公务用车管理办法》等规章制度管理本单位的财务收支活动，进一步明确了本单位财政预算资金的审批手续和拨付程序、机关行政运行经费报审手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了本单位财务管理工作规范有序进行。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

（一）部门职责履行情况分析

2020年度我单位年初根据工作规划和重点工作规划，围绕全面建成小康社会的发展蓝图，积极履行职责，强化本单位预算管理，较好地完成了年初工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程。部门整体预算支出管理情况得到提升。

（二）社会经济效益分析

1、本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；“三公经费”控制在年初预算以内。

2、预算执行情况控制较好。支出总额控制在年初预算总额以内，本年部门预算完成率达到了100%，未进行预算相关事项的调整，预算控制良好。

3、预算管理较为理想。由于严格执行财政相关法律、法规的规定，我单位的预算管理工作取得了较好的成绩，全年人员经费支出、日常用公用经费支出的控制率均达到了100%。

（三）行政效能分析

财政预算按排在很大程度上保障了本单位基本支出及公用经费支出的正常工作运转。预算按排的项目支出也是非常必要的。财政预算按排大大提财政资金的使用效率，财政资金的安全性得到了有效保障，我们在执行预算过程中是严格按照财政各项制度规定来办理，单位在项目资金的使用上也是安全的。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年度根据预算编制，严格执行预算经费使用，总体效果较好。

（二）存在问题。

1、预算编制欠严谨

预算编制欠全面，项目有临时追加不够完整、细化。

2、预算执行存在偏差

在实际经费列支中，未严格按照预算科目进行列支，部分基本支出挤占了项目支出。

3、会计核算欠规范

经费支出核算过程中，部分存在部分大额办公支出无明细、发票内容填写不规范等现象。

（三）改进建议。

1、科学合理编制预算，严格执行预算

建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

2、规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

安曲镇项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能，行使党委、政府监管及相关职能。

2．召开大会收集需建设项目意见，汇总编制实施方案及项目实施表上报行业主管部门。

3．根据上级资金管理办法执行。

4．资金分配的原则及考虑因素按照需求分配资金。

（二）项目绩效目标。

1．简装党员活动室并购置相关办公用品，为方便冬季开会和学习，会议室安装4片取暖片，卡口村村委会门前绿化，维修垃圾临时堆放点，卡口村办公经费。峨扎村委会围墙维修，重新加高，更换农民夜校背景墙，现党员活动室经常漏雨故对活动室屋顶重新翻瓦，维修垃圾临时堆放点，峨扎村办公经费。

2．完成村委会的改造提升，提高办公条件改善办公环境。

3．申报内容与实际相符，切实解决当前急需项目。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

通过实地查看和村民大会的召开讨论，群定好项目的具体内容，询问专业人员确定项目资金的预算及编制实施方案并上报相关部门。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

资金纳入2020年预算。

2．资金到位。

资金已于2020年到位，与计划相符合。

1. 资金使用。

该项目目前已通过镇村初验，拨付80.85%项目款，项目资金与预算相符合。

（三）项目财务管理情况。

项目资金的使用进行透明化管理，资金的来源及使用途径均已公示公告并成立了以镇纪委成员和村会计的项目资金监管小组做到项目资金用到实处。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

项目成立了以村委会成员牵头的项目理事会，主要负责对项目的推进和项目的监管。制定了一套切实可行的管理制度并与理事会成员的组成进行了为期7日的公示公告，公式期内无异议。

（二）项目管理情况。

项目资金的使用进行透明化管理，资金的来源及使用途径均已公示公告并成立了以镇纪委成员和村会计的项目资金监管小组做到项目资金用到实处。

（三）项目监管情况。

项目成立了以村委会成员牵头的项目理事会，主要负责对项目的推进和项目的监管。制定了一套切实可行的管理制度并与理事会成员的组成进行了为期7日的公示公告，公式期内无异议。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

项目建成后，后期维护不到位。

（三）相关建议。

建议上级部门拨付后期专项维护费用。

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表