关于红原县文化馆2021年部门预算编制的说明    

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、弘扬优秀传统文化，推动红原本地特色文化传承发展。指导管理辖区内文艺事业，把握正确的创作导向，推动文化艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文化艺术作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

3、负责公共文化、体育事业发展，推进全县公共文化体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施惠民工程，统筹推进辖区内文化、体育和旅游基本公共服务标准化、均等化。

4、负责全县非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（二）2021年重点工作任务

在全县各乡镇开展送文化下乡40场；计划开展“嘎曲杯”藏棋比赛；计划开展龙头琴弹唱技巧培训；计划组织开展“邛钦杯”赛马会；计划开展“送戏进校园”、“送戏进乡镇”、“送戏进卫生院”、“送戏进寺院”、“送戏进养老院”、“送戏进军营”等系列演出；计划开展“银珠杯”农牧民篮球运动会和职工篮球比赛；申请举办五省藏区足球赛。

二、部门预算单位构成

文化馆下设单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支预算总体情况

2021年文化馆收入预算总额为75.08万元，其中：当年财政拨款收入75.08万元。相应安排支出预算75.08万元，其中：一般公共服务0.53万元，社会保障和就业10.35万元，医疗卫生5.37万元，住房保障支出6.56万元，文化旅游体育与传媒支出52.27万元。

四、支出预算安排情况

文化馆预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担文化事业发展相关工作。 

基本支出75.08万元。其中人员经费支出69.62万元，机关运行经费5.46万元，其中：办公费2.43万元，差旅费2.5万元，工会经费0.53万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务0.53万元，主要工会经费。

（二）社会保障和就业10.35万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）医疗卫生5.37万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出6.56万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出52.27万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

 五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入75.08万元较上年度预算72.31万元增加了3.83%，其中基本行政运行经费预算75.08万元，占全部总预算的100%，较上年72.31万元增加了3.83%，原因为人员增加，机关运行经费也随之增加。  

 六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为0万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出0万元。公务接待费0万元，较上年度预算减少0.09万元，主要原因为人员减少，机关运行经费减少，公务接待费也随之减少。本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

七、政府性基金预算收支情况说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况 

2021年度安排政府采购预算0万元。

（二）政府财政国有资产占用情况 

截止2020年底，实际共有固定资产价值37.37万元：其中：公务用车0万元；业务用房35万元，其他固定资产2。37万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。 

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

预算公开表_[135]红原县文化馆