红原县麦洼乡人民政府2020年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

党委工作职责

乡党委是本乡各项工作的领导核心，是农村改革和经济建设的直接组织者和领导者，其主要职责：

1.负责贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织本乡党员代

表大会的决议；

2.讨论决定本乡经济建设和社会发展的重大决定；

3.加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；

4.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、考核、选拔和监督工作。

（一）人大工作职责

1.负责召开本级人民代表大会以及会议的具体准备工作；

2.负责联系本级人民代表大会代表，组织代表开展活动，总结交流代表小组活动经验；

3.反映代表和群众对本级人民政府工作的建议、批评和意见；

4.参加本级人民政府的重要会议；

5.组织实施本级人民代表大会和主席团决定的有关事项；

6.督促办理代表和人民群众的来信来访；

（二）政府工作职责

1.贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上

级行政机关的决议、命令以及同级党委的决定，执行乡人民代表

大会的决议；

2.对乡人民代表大会、主席团、上级行政机关负责，并报告政府工作；

3.编制和执行红原县国民经济和社会发展计划麦洼部分，编制并执行财政预算；

4.管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；

5.负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产合法权利，保护各种经济组织合法权益；

6.指导、支持和帮助村民委员会各项工作；

7.法律规定赋予的其他职责。

（三）纪律检查委员会工作职责

1.监督检查乡党政领导班子及其成员贯彻执行党的路线方针政策、遵守党内法规和执行上级党委决定、落实党风廉政建设责

任制、贯彻执行民主集中制、遵守廉洁自律各项规定的情况；

2.对党员领导干部行使权力进行监督，监督检查党的扶贫资金项目、其他涉农项目和专项资金管理使用情况，集体资金、资产和资源管理情况，切实纠正损害群众利益的突出问题；

3.协助乡党委加强党风廉政建设和反腐败工作；

4.受理群众信访举报，按照干部管理权限调查和处理所属辖

区内党组织和党员违反党章和其他党内法规的案件，决定和取消

涉案党员的处分；

5.对辖区内党员干部进行反腐倡廉教育，组织开展廉政文化建设；

6.抓好纪检监察干部队伍自身建设；

7.承办乡纪委和同级党委交办的其他事项。

（四）人民武装部工作职责

1.负责民兵组织建设、政治教育、军事训练；

2.组织和带领民兵完成备战执勤任务，配合公安部门维护社会稳定；

3.“战”时组织民兵参军参战，支援前线；

4.负责征兵和预备役士兵、预备役军官登记统计工作；

5.协同预备役部（分）队落实参训人员，做好兵员管理、动员集结等工作；

6.协助有关部门开展国防教育，做好退伍人员的安置和烈军属的优抚工作；

7.完成乡党委、政府和上级军事机关交代的其他工作任务。

（二）2020年重点工作任务

1.学习贯彻党的路线方针政策和习近平新时代中国特色社会主义思想。

2.强化落实省、州、县重要工作部署，确保政令畅通。

3.进一步强化基层组织建设工作，深入推进软乡弱村治理工作，加强村两委班子建设工作。

4.进一步完善干部精细化管理,完善班子和职工分工，加强干部职工管理。

5.持之以恒地贯彻落实中央八项规定和省、州、县相关文件精神，加强警示教育和监督执纪力度，切实改善机关干部作风，提升工作效能，抓好责任落实，全力推进党风廉政建设和反腐工作。

6.严格落实“四个不摘”要求，确保帮扶工作落到实处。

7加大“回头看、回头帮”大排查力度，确保不出现返贫人员，对突出的问题和薄弱环节进行挂牌督战。

7.加大历届督查脱贫攻坚工作反馈问题的整改工作。

9.进一步完善、核对“一户一档”、“一户一册”等内业资料，确保纸质材料和系统资料完全一致。

10.“五个一”帮扶力量，提前开展普查工作，为上级督察打下基础。

11.常态化推进社会治安综合治理、维护稳定、群众信访等工作

12.统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设；持续推进安全生产工作，确保“零事故、零死亡”，加强群众监督，创造安全生产全民参与的齐抓共管的良好局面。

13.深化“法律政策七进”活动，加强基层法治宣传和服务。

14.常态化开展麦洼乡“我承诺、我行动”藏区牧区基层善治工作。

15.探索推进商贸商铺的规范管理工作。

16.持续开展“爱国卫生运动”；充分发挥“网格员”作用，常态化开展“22日”环境整治活动。

17.进一步充实项目储备库，规范项目申报工作，加强重点项目包装工作。

18.加快项目施工进度和拨款进度。

19.持续开展农牧民技能技术培训工作，进一步提高市场竞争力。

20.持续开展文化惠民活动，进一步丰富牧民群众生产生活。

21.进一步落实城乡居民最低生活保障政策；进一步优化城乡医疗救助服务；进一步开展灾害救济工作。

22.强化畜牧生产工作指导，做好畜牧产业基础设施项目推进畜牧防疫、防灾救灾等日常工作。

23.规范提升达坤玛选育场，推进利群合作社为省级合作社的申报工作，推进建设种草基地，拓宽畜产品销售渠道。

24.推进建设“麦洼乡非物质文化协会”；加快集体经济转型发展，深度挖掘非遗文化，探索文旅融合的发展模式，培育麦洼旅游产业。

二、部门预算单位构成

麦洼乡人民政府0个下属二级预算单位。全乡总编制32名，其中：行政编制：23名，事业编制：7名，行政工勤编制：2名。有编在岗人员总数30名，其中：行政人员22名，事业人员6名，行政工勤人员1名，退休人员0人，退职人员0名。麦洼乡下辖2个行政村，2名村支部书记，2名村主任，2名村会计，8名村其他大三职及副主任，6名村小三职。

三、收支预算总体情况

2020年麦洼乡人民政府收入预算总额为594.12万元，其中：当年财政拨款收入594.12万元。相应安排支出预算594.12万元，其中：一般公共服务395.06万元，社会保障和就业83.12万元，医疗卫生27.37万元，住房保障支出47.02万元，农林水支出41.53万元。

四、支出预算安排情况

麦洼乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政府事业发展相关工作。 

基本支出572.4725万元。其中人员经费支出529.3243万元，机关运行经费43.1482万元，其中：办公费13.4034万元，差旅费1.3万元，工会经费3.9368万元，公务用车运行维护费9.7万元，信息网络购建0.408万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务395.06万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业83.12万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）医疗卫生27.37万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出47.02万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）农林水支出41.53万元。主要用于村干部生活补助及对村民委员会的补助支出。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入594.1285万元，较上年度预算723.68万元减少了129.5515%，其中基本行政运行经费预算572.472497万元，占全部总预算的96.35%，较上年695.03万元减少了17.63%，原因为压缩各项开支，减少基本支出；专项业务工作经费预算21.6560万元，占总预算的3.64%，较上年预算28.66万元减少了24.43%，主要原因为缩减了项目经费开支，减少相关支出。  

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为10.2260万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出9.7万元，较上年度预算9.7万元持平，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费。公务接待费0.52万元，较上年度预算减少0.18万元，主要原因为本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

七、政府性基金预算收支情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况 

2020年度安排政府采购预算0万元。

（二）政府财政国有资产占用情况 

截止2019年底，实际共有固定资产价值154.268883万元：其中:公务用车147.31837万元；业务用房124.505232万元;通用设备58.82392万元，家具、用具57.32741万元;专用设备34.16681万元。

（三）绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。  

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

预算公开表_[164]红原县麦洼乡