红原县麦洼乡人民政府2017年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　 我单位为独立核算全额拨款行政单位，内设2个机构。截止2017年底我单位共有编制33个，其中公务员编制23个，行政工勤编制2个，事业编制8个，在职29人，其中参公0人，公务员20人，事业编制9人。

　　二、单位基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。

　　1、宣传、实施上级主管部门以及相关单位的有关政策;

　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　3、保护各种经济组织的合法权益;

　　4、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

　　5、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　今年，我乡藏区新居、易地搬迁等较大项目建设已竣工验收。资金拨付已达到100%。

　　三、2017年部门决算收支结转决算总体情况说明

　　2017年麦洼乡本年收入合计8301025.16元，较上年减少47.2%，主要减少原因，专款减少。其中：一般公共预算财政拨款收入8301025.16元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。上年结转结余588510.35元。

　　2017年麦洼乡本年支出合计7712514.81元，较上年减少50.94%，主要减少原因，项目减少。其中：基本支出5200653.59元，占67.43%；项目支出2511861.22元，占32.57%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

　　2017年底结转结余合计588510.35元，其中基本支出结转结余0元，占0%，项目支出结转结余588510.35元，占100%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计8301025.16元,占总收入100%,与2016年相比，减少7419828.01元，下降52.80%。

　　2017年度财政拨款支出总计7712514.81元,占总支出100%,与2016年相比，减少8008338.36元，下降49.06%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出7712514.81元，主要用于以下方面:一般公共服务支出4007696.49元，占51.96%,完成预算100%，决算数与预算数持平；社会保障和就业支出832747.63元，占10.80%,完成预算73.70%，决算数小于预算数的主要原因是基层政权与社区建设部分有结余；医疗卫生支出193153.64元，占2.50%,完成预算100%，决算数与预算数持平；文化体育与传媒支出75160元，占0.97%，完成预算100%，决算数与预算数持平；住房保障支出1541399元，占19.99%；完成预算96.250%，决算数小于预算数的主要原因是农村危房改造有部分结余；城乡社区支出30000元，占0.39%，完成预算100%，决算数与预算数持平；农林水支出1032358.05元，占13.39%，完成预算81.70%，决算数小于预算数的主要原因是其他农业、农村基础设施建设、对村委会和村党支部补助部分有结余。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2010101-行政运行支出153308元，该支出主要是用于支付人大相关事务费；

　　2010204-人大会议支出28380元，该支出主要是用于支付人大会议费；

　　2010301-行政运行支出3218868.49元，该支出主要是用于支付政府相关事务费；

　　2010601-行政运行支出171832元，该支出主要是用于支付财政职相关事务费；

　　2012999-其他群众团体事务支出20000元，该支出主要是用于支付其他群众团体事务费；

　　2013101-行政运行支出415308元，该支出主要是用于支付党委相关事务费；

　　2070199-其他文化支出45160元，该支出主要用于其他文化支出；

　　2079999-其他文化体育与传媒支出30000元，该支出主要用于其他文化体育与传媒支出；

　　2080208-基层证券与社区建设支出12768元，该支出主要用于基层证券与社区建设支出；

　　2080505-机关事业单位基本养老保险支出499713.40元，该支出主要用于支付职工养老保险费；

　　2080506-机关事业单位职业年金缴费支出199871.06元，该支出主要用于支付职工职业年金费用；

　　2081107-残疾人生活和护理补贴支出44820元，该支出主要用于支付残疾人护理费；

　　2082102-农村特困人员救助供养费支出57600元，该支出主要用于支付农村特困人员供养费等补助；

　　2089901-其他社会保障和就业支出17975.17元，该支出主要用于支付社会保障和就业支出；

　　2100302-乡镇卫生院支出15000元，该支出主要用于支付乡镇医疗费；

　　2101101-行政单位医疗支出178153.64元，该支出主要用于支付行政单位医疗费；

　　2120501-城乡社区环境卫生支出30000元，该支出主要用于支付城乡环境卫生支出；

　　2130152-对高校毕业生到基层任职补助支出57600元，该支出主要用于支付高校毕业生到基层任职补助费；

　　2130504-农村基础设施建设支出588721.65元，该支出主要用于支付农村基础设施建设；

　　2130505-生产发展支出60000元，该支出主要用于支付生产发展支出；

　　2130599-其他扶贫支出32000元，该支出主要用于支付其他扶贫支出；

　　2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出294036.40元，该支出主要用于支付村民委员会和村党支部补助；

　　2210105-农村危房改造支出1192800元，该支出主要用于支付农村危房改造；

　　2210201-住房公积金支出348599元，该支出主要用于支付职工住房公积金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7712514.81元，其中：人员经费4586758.10元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。 

　　公用经费613895.49元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

　　　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为51700元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行维护费支出决算46000元，占88.98%；公务接待费支出决算5700元，占11.02%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。与上年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出46000元。其中：

　　公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0元，越野车0辆、金额0元，载客汽车0辆、金额0元。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出46000元。主要用于领导、职工上县开会、办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少14000元，下降23.33%。主要原因是厉行节约，减少不必要的用车。

　　3.公务接待费支出5700元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，83人次，共计支出5700元，具体接待内容包括：接待上级部门检查组和我乡开展工作。其中：外事接待3批次，53人，共计支出3700元，主要用于接待中央、省、州、县领导及相关人员督查我乡脱贫攻坚等工作。

　　公务接待费支出决算比2016年增加700元，增长12.28%。主要原因是接待人数增加。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，麦洼乡运行经费支出0元与2016年决算数持平。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度,麦洼乡政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2017年底我单位共有资产1335794元，其中流动资产1284710.82元，固定资产1919394元（房屋1335794元，汽车1辆，价值125000元，其他固定资产458600元）。

　　（四）预算绩效情况　　1.项目支出绩效评价情况（包括自行开展的和绩效评价要求开展的项目）。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金2511861.22元，覆盖率达到99%。自评得分95分，存在的问题：一是资金拨付较缓慢，二是监管较散漫。下一步改进措施：一是加强资金拨付进度，二是完善监管制度管理。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是资金拨付较缓慢，二是监管较散漫。下一步改进措施：一是加强资金拨付进度，二是完善监管制度管理。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。