红原县麦洼乡人民政府关于2018年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。

　　(1)、宣传、实施上级主管部门以及相关单位的有关政策;

　　(2)、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

　　(3)、保护各种经济组织的合法权益;

　　(4)、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

　　(5)、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

　　（二）2018年重点工作任务

　　2018我乡年将严格按照财务制度，做好我乡的财务工作。

　　二、部门概况和人员情况

　　麦洼乡人民政府下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年麦洼乡人民政府收入预算总额为632.0741万元，其中：当年财政拨款收入632.0741万元。相应安排支出预算632.0741万元，其中：一般公共服务431.059万元，社会保障和就业92.6983万元，医疗卫生26.9485万元，城乡社区事务3万元，农林水事务39.988万元，住房保障支出38.3803万元。

　　四、支出预算安排情况

　　麦洼乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担行政事业发展相关工作。

　　基本支出618.0741万元。其中人员经费支出575.8201万元，公用经费42.2540万元，其中：办公费15.2282万元，印刷费2.682万元，手续费0.3万元，电费1万元，邮电费3.312万元，取暖费2万元，差旅费1万元，维修（护）费3.5万元，会议费1.5万元，培训费1万元，公务接待费0.45万元，劳务费1万元，工会经费3.8738万元，公务用车运行维护费5万元，信息网络及软件购置更新0.408万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务431.059万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业92.6983万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费支出。

　　（三）医疗卫生26.9485万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出38.3803万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（五）城乡社区事务支出3万元，用于机关及下属事业单位城乡社区事务等支出。

　　（六）农林水事务支出39.988万元，用于机关及下属事业单位其他农林水等支出。

　　五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入632.0741万元较上年度预算547.715万元增加了13%，其中基本行政运行经费预算42.254万元，占全部总预算的14%，较上年45.6097万元减少了7%，原因为压缩各项开支，减少基本支出。

　　六、政府采购预算

　　2018年度政府采购预算15.8万元，计划采购手动档案密集柜1套6万元、文件柜10组1万元、打印机3台1.8万元、复印机2台3万元、手动推拉门1扇0.2万元、单人沙发30个1.8万元、条形沙发（含茶几）10套2万元。

　　七、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为5.45万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0万元，与上年持平；公务用车维护费支出5万元，较上年度预算4.6万元略有增加，较上年度预算增加0.4万元，主要是安排的县上专项工作用车较多；公务接待费0.45万元，较上年度预算减少0.12万元，主要原因是本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

　　八、国有资产占用情况

　　2017年12月31日，实际共有固定资产价值292.115114万元：其中：公务用车12.5万元；业务用房133.5794万元；其他固定资产45.86万元。

　　 九、政府性基金预算收支情况说明

　　2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算收支情况说明

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 十一、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2018年度安排政府采购预算0万元 。

 （二）绩效目标设置情况

　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

　　 十二、名词解释
　　  1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
　　  2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　  3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　  4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。