红原县麦洼乡2016年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　我单位为独立核算全额拨款行政单位，截止2016年底我单位共有编制32个，其中公务员编制24个，其中行政工勤编制1个，事业编制8个，在职30人，其中参公0人，公务员23人，事业编制7人。独立机构2个，分别是党委机构及政府机构。

　　二、单位基本职能

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。

　　1、宣传、实施上级主管部门以及相关单位的有关政策;

　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

　　3、保护各种经济组织的合法权益;

　　4、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

　　5、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

　　三、2016年部门决算收入、支出及结转结余情况

　　2016年我单位财政拨款收入为15720853.17元，较上年增加11362537.25元，主要原因是上级专项收入较上年增加。其中：一般公共预算财政拨款15680853.17元，政府性基金预算财政拨款收入4000元，上年结转结余0元，支出0元，较2015年增加11362537.25元，主要原因是项目支出较上年增加。年底结转结余0元，其中财政应返还额度0元。支出细化到功能科目类款项如下：

　　2100501-行政单位医疗支出135525.84元，主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2210201-住房公积金支出269951元，主要用于支付职工住房公积金；

　　2010101-行政运行支出105158元，主要用于人大工资经费；

　　2010104-行政运行人大会议费支出48840元，主要用于人大会议经费 ；

　　2010301-行政运行支出2741973.95元，主要用于政府办公厅（室）及相关支出；

　　2010601-行政运行支出151453.5元，主要用于财政事务支出；

　　2013101-行政运行支出433051.25元，主要用于政府办公厅（室）及相关支出；

　　2070199-文化与传媒支出43200元，主要用于其他文化支出；

　　20802-民政管理事务支出402931元，主要用于基层政权和社会建设支出；

　　20805-行政事业单位离退休871366.92元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出；

　　20811-残疾人事业支出54804.87元，主要用于其他残疾人事业支出；

　　20821-特困人员供养57600元，主要用于农村五保供养支出；

　　21003-基层医疗卫生机构支出12000元，主要用于乡镇卫生院支出；

　　212-城乡社区支出30000元，主要用于城乡环境卫生支出；

　　2130152-农业支出145000元，主要用于对农业和高校毕业生到基层任职补助支出；

　　2130234-林业支出5000元，主要用于林业防灾减灾支出；

　　21305-扶贫支出785800元，主要用于其他扶贫支出。

　　2130701-农村综合改革支出120000元，主要用于对村一事一议的补助支出；

　　2130705-农村综合改革支出205210.84元，主要用于对村民委员会和党支部的补助；

　　2130707-农村综合改革支出71000元，主要用于农村综合改革示范试点补助；

　　21399-其他农林水支出1940986元，主要用于农林水支出；

　　2210104-住房保障支出3000000元，主要用于棚户区改造支出；

　　229-其他支出4090000元，主要用于其他支出；

　　支出细化到经济分类如下：

　　工资福利支出3965829.46元，主要用于支付在职职工工资津贴补贴，基本工资，奖金等，其中基本工资1168707.75元，津贴补贴1443462.25元，奖金30228.5元，其他社会保障缴费152064.04元，绩效工资300000元，机关事业单位基本养老保险缴费149422.6元，职业年金缴费721944.32元。

　　商品和服务支出462040元，主要用于单位电费，水费，工程项目监理费，办公费等，其中办公费65000元，印刷费73200元，电费10000元，邮电费20000元，取暖费30000元，差旅费10000元，维修（护）费40000元，会议费48840元，培训费20000元，公务接待费5000元，劳务费50000元，工会经费30000元，公务用车运行维护费60000元。

　　对个人和家庭的补助支出802266.71元，主要用于支付职工住房公积金，遗属补助，医疗费，精准扶贫救济金等，其中生活补助297015.71元，救济费57600元，医疗费39200元，奖励金138500元，住房公积金269951元，离休费0元。

　　基本建设支出10450717元，主要用于项目建设工程款，其中房屋建筑物购建0元，办公设备购置0元，基础设施建设10450717元。

　　其他资本性支出40000元，主要用于基础设施建设，其中基础设施建设40000元，公务用车购置0元，办公设备购置0元。

　　对企事业单位的补贴0元。主要用于企业技术改造，其中企业政策性补贴。但我单位未发生该项补贴。

　　四、其他需要说明的重要事项

　　（一）机关运行经费

　　2016年本单位机关运行经费支出295,000.00元，较2015年减少459340元，下降60.89%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定和县委、县政府十项规定有关精神，厉行勤俭节约。

　　（二）政府采购情况

　　2016年度我单位无采购支出

　　（三）绩效评价项目情况

　　2016年我单位涉及绩效评价项目1个。为麦洼乡洞拉村村委会房维修建设项目，具体情况如下：

　　一、项目概况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　2015年，我乡共向县财政局申报麦洼乡资金36.416万元，县财政局经过现场查看，共批复项目资金36.416万元。符合资金管理办法等相关规定。

　　（二）项目绩效目标。

　　洞拉村村委会房维修建设项目，主要涉及房屋维修及C30砼院坝维修。

　　（三）项目资金申报相符性。

　　项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

　　二、项目实施及管理情况

　　（一）资金计划、到位及使用情况。

　　1.资金计划及到位。麦洼乡洞拉村村委会房屋维修建设项目预算资金35.88万元。在实施过程中，于2016年申请并批复资金共计35.88万元。截止评价时，共计到位资金35.88万元

　　2.资金使用。

　　截止考评时点麦洼乡洞拉村村委会房屋维修建设项目支出35.88万元，支出内容主要是村委会房屋维修建设工程款。

　　（二）项目财务管理情况。

　　建立项目财务管理制度，明确资金使用范围，严格资金拨付程序。对所有开支必须经经办人、证明人签字，村务监督委员会审核，村委会主任审批后方可支付。

　　（三）项目组织实施情况。

　　加强领导，落实责任。为加强项目的监督、管理，切实将项目建设任务落到实处，乡、村实行分工协作，落实责任；乡、村两级均成立麦洼乡洞拉村村委会房屋维修建设项目领导小组，乡政府负责项目的具体实施。坚持以群众为基础，切实做好宣传发动。乡、村高度重视群众工作，充分发动群众，调动广大村民积极参与，让广大村民充分认识项目工程给人民群众带来的利益及意义。

　　三、目标完成情况

　　（一）目标任务量完成情况。

　　截止2015年10月20日，村委会村委会房屋维修建设项目完毕。在村委会房屋维修建设项目中全年共投入资金35.88万元，因审计决定书于2016年印发，导致2015年结转房屋维修建设项目建设项目资金35.88万元(于2016年11月付款)。

　　（二）目标质量完成情况。

　　麦洼乡洞拉村村委会房屋维修建设项目实际投资35.88万元，维系建设房屋及砼院坝，完成预期的目标任务。项目严格建设时间建成，经过县财政局验收后拨付资金，项目完成质量较高。

　　（三）目标进度完成情况。

　　麦洼乡洞拉村村委会房屋维修建设项目已全面完成并验收。

　　四、项目效益情况

　　基层凝聚力增强、公信力提升。通过调查得知，村民对村委会房屋维修建设项目实施的满意度较高，普遍认为该项目实施对改善村容村貌、改善生态环境作用很大，干群关系得到改善，村民之间关系变得和睦，基层党组织和村委会的威望提升。

　　五、问题及建议

　　（一）存在的问题。

　　项目维修完善后，维护管理制度还待进一步完善。

　　（二）相关建议。

　　相关人员配备不足，资金管理制度没有完整的建立起来。

　　五、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、年底资产情况

　　截止2016年底我单位共有资产1729350元，其中流动资产0元，固定资产1729350元（房屋1335794元，汽车2辆，价值248906元，其他固定资144650元）。

　　红原县麦洼乡人民政府

　　2017年8月15日