红原县瓦切镇人民政府2020年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.党委工作职责：

（1）负责贯彻执行党的路线、方针、政策。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题。

（7）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.人大主席团工作职责

（1）负责召开本级人民代表大会会议的具体准备工作。

（2）负责联系本级人民代表大会代表,组织代表开展活动,总结交流代表小组活动经验。

（3）反映代表和群众对本级人民政府工作的建议、批评和意见。

（4）参加本级人民政府的重要会议。

（5）组织案施本级人民代表大会和主席团决定的有关事项（6）督促办理代表和人民群众的来信来访。

3、政府职能

（1）贯彻和执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

（2）对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作;

（3）编制和执行镇国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算

（4）管理本行政区城经济和各项社会事业的行政工作。

（5）负责辖区肉行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。

（6）指导、支持和帮助村民委员会工作。

（7）法律规定赋予的其它职责。

（二）2020年重点工作任务

2019年是全镇经济社会快速协调发展的重要一年，2020年我镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹兼顾，明确重点，落实责任，助推全镇各项工作跃上新台阶、作出新业绩

1.以乡村振兴为契机，大力加强基层党建工作。

重点是加强全镇各级党组织的组织建设、思想建设和作风建设，发挥各级党组织在新农村建设中的先锋模范作用和战斗堡垒作用，继续坚持各村（社区）班子成员常态化坐班制度，不断增强基层党组织的凝聚力、向心力，切实发挥村支部书记在各项工作当中的“排头兵”“领头羊”作用；继续巩固群防群治成果，完善资源分享机制，加强与周边镇、相邻县的联系，不断提升“一核三治”基层管理模式，维护全镇社会政治稳定，为构建和谐平安瓦切奠定坚实的基础；解放思想、创新机制，积极争取支持，努力营造思发展、谋发展，各级各部门支持我镇发展的良好局面，引导5村1社区专业合作社提档升级，进一步加强党建促脱贫力度，加大村集体经济反哺建档立卡贫困户力度，使合作社真正发挥脱贫路上的“加油站”作用。

2.以日干乔景区打造为契机，发展旅游业

立足我镇区位优势，以日干乔创建国家AAAA级旅游景区为有力契机，充分挖掘辖区丰富的旅游资源，打造旅游精品点，切实改善“过境游”现状，实现游客多点位、全方位的景观、体验式旅游，实现吸引得了游客、增强游客体验感并能推动“来得了、留得下、广推广”长远发展。

3.加大对牧民的培训力度，巩固脱贫成果

加大对牧民特别是对建档立卡贫困户的教育培育力度，切实让贫困户掌握一技之长，从而防止返贫。今年我镇将立足工作实际，走村入户摸排调查，因户施策，对症下药，采取切实可行的措施，多渠道、多层次、全方位对贫困户进行技术培训，切实巩固脱贫成果。

4.毫不动摇地抓好计划生育工作

一是继续实行计生工作人员挂钩联系制，全体计生办人员均分配到村，任务到村，责任到人，层层落实目标责任制;二是加大依法管理人口和计划生育工作力度，逐步把人口和计划生育工作纳入法制轨道;三是加强台帐管理，采取定期和不定期抽查村宣传员的台帐;四是加强流动人口管理，严格按照管理规定办理流出、流入人口信息平台交换情况;五是加大宣传力度，转变群众的生育观念;努力把我镇人口与计划生育工作提高到一个新的水平，为子孙后代造福。

5.继续加强社会治安综合治理力度。

一是继续深入开展“扫黑除恶”专项活动;二是精心组织进一步加大对刑释人员及吸毒人员的教育;三是进一步完善的社会治安防控体系，确保人民群众生命财产安全;四是继续扎实搞好信防工作，妥善解决热点、难点问题，群众性事件及民族宗教问题，全力维护社会稳定。

6.抓好文教卫生工作，推进社会事业进步

继续加大对学校的投入，积极开展师德师风教育，提高学校的管理水平及教学质量，从而使学校的管理逐步实现规范化、制度化，从整体上提高我镇的教学质量和教学水平。加强农村公共卫生工作，加大对镇、村医疗机构的管理力度，不断完善新型合作医疗的运行管理机制，积极调处好运转中出现的问题，充分保障参合农民的切身利益，让广大农民真正得到实惠。

7. 加强政府自身建设

努力加强自身建设，充分总结过去的经验和教训，努力建立和完善各种制度，形成用制度规范行为的良好局面和科学手段;积极做好政务公开工作，接受社会各界和人民群众的监督，进一步转变机关作风，强化服务职能，加强调查研究，提高决策水平，努力为全镇经济社会发展做好贡献。

二、部门预算单位构成

（一）本部门机构

本部门下属单位0个

（二）人员情况

我单位共有编制38个，其中公务员编制24个，其中行政工勤编制2个，事业编制12个，在职33人，公务员24人，事业编制8人，行政工勤1人，退休人员3人。

三、收支预算总体情况

2020年瓦切镇收入预算总额为711.2018万元，其中：当年财政拨款收入711.2018万元。相应安排支出预算711.2018万元，其中：一般公共服务430.2435万元，社会保障和就业84.2162万元，医疗卫生30.0132万元，城乡社区支出0.96万元，住房保障支出53.0279万元,农林水支出112.7410万元。

四、支出预算安排情况

瓦切镇预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政府事业发展相关工作。

基本支出693.1648万元。其中人员经费支出638.6335万元，机关运行经费54.5312万元，其中：办公费21.0090万元，差旅费2.8万元，工会经费4.3142万元，公务用车运行维护费10万元，印刷费3.8万元，手续费0.26万元，电费4万元，邮电费2.19万元，取暖费1万元，维修（护）费1.2万元，培训费1.5万元，公务接待费0.2万元，劳务费0.7万元，信息网络购建0.408万元,咨询费0.15万元，会议费1万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务430.2435万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业84.2162万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）医疗卫生30.0132万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出53.0279万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）农林水支出112.7410万元，用于村干部生活补助及对村民委员会的补助支出。

（六）城乡社区支出0.96万元，用于寺庙清洁费用支出。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入711.2018万元较上年度预算799.1769万元减少了10.44%，其中基本行政运行经费预算693.1648万元，占全部总预算的95.56%，较上年471.4133万元增加了12.62%，原因为各项开支增加，基本支出增加；专项业务工作经费预算18.037万元，占总预算的4.44%，较上年预算42.397万元减少了13.92%，主要原因为减少了项目经费开支。  

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为10.02万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0万元，与上年持平；公务用车维护费支出10万元，与上年持平，主要原因一是严格执行“八项规定、六项禁令”；公务接待费0.2万元，与上年持平，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

七、政府性基金预算收支情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2020年度未安排政府采购。

（二）政府财政国有资产占用情况

截止2019年底，实际共有固定资产价值306.5397万元：其中：公务用车15.98万元，办公用房212.2237万元,通用设备76.22元，其他固定资产18.096万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

预算公开表_[160]红原县瓦切镇