红原县瓦切镇2016年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　我单位为独立核算全额拨款单位，截止2016年底我单位共有编制33个，其中公务员编制23个，行政工勤编制2个，事业编制8个，在职32人，其中工勤2人，公务员24人，事业编制6人。

　　二、单位基本职能

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。

　　1、宣传、实施上级主管部门以及相关单位的有关政策;

　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

　　3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

　　4、保护各种经济组织的合法权益;

　　5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

　　6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

　　三、2016年部门决算收入、支出及结转结余情况

　　2016年我单位财政拨款收入为10,291,423.20元，较上年增加3714569.33元，增加原因主要是2016年上级专项拨款收入较上年增加。其他收入0元，上年结转结余30,000.00元，支出4,949,924.44元，较2015年增加414945元，主要原因是2016年项目支出增加。年底结转结余30000元，其中财政应返还额度30000元。支出细化到功能科目类款项如下：

　　2100501-行政事业单位医疗支出147511.91元，主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2210201-住房公积金支出321,979.00元，主要用于支付职工住房公积金；

　　2010101-行政运行支出146,254.00元，主要用于支付人大工资；

　　2010104-人大会议支出32,010.00元，主要用于支付人大会议费；

　　2010301-行政运行支出3,149,583.35元，主要用于支付政府工资；

　　2010601-行政运行支出165,644.00元，主要用于支付财政工资；

　　2013101-行政运行支出496,653.00元，主要用于支付党委工资；

　　2081199-残疾人事业支出100,767.76元，主要用于残疾人生活补助；

　　2082102-农村五保供养支出111,600.00元，主要用于五保户生活补助；

　　2100302-乡镇卫生院支出24,000.00元，主要用于乡镇卫生院临岗补助；

　　2120501-城乡社区环境卫生支出39,600.00元，主要用于支付环卫工工资；

　　2130152-高校毕业生任职补助支出76,400.00元，主要用于支付村官工资；

　　2130234-林业防灾减灾支出5,000.00元，主要用于支付林业工作经费；

　　2130701-村级一事一议的补助支出390,000.00元，主要用于支付村级一事一议；

　　2130705-村民委员会和村党支部的补助支888,170.00元，主要用于支付村干部工资；

　　2130707-农村综合改革示范试点补助支出530,000.00元，主要用于支付农村综合改革示范点补助；

　　四、其他需要说明的重要事项

　　（一）机关运行经费

　　2016年本单位机关运行经费支出341,381.10元，较2015年减少535866.65元，下降61.08%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定和县委、县政府十项规定有关精神，厉行勤俭节约。

　　（二）政府采购情况

　　2016年度我局无采购支出。

　　（三）绩效评价项目情况

　　2016年我单位涉及绩效评价项目1个。为“软乡弱村”集中整顿和“潜力党建走廊”示范点项目，具体情况如下：

　　一、项目概况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　2015年，我镇共向县财政局申报瓦切镇资金101.38万元，县财政局经过现场查看，共批复项目资金101.38万元。符合资金管理办法等相关规定。

　　（二）项目绩效目标。

　　1、镇办公楼标识标语规范、区间护栏维修及人工费。2、法治广场标识标牌制作更换。3、信息处理能力培训、资料打印费。4、曲登塘社区文化大院上墙制度、挂牌、门牌、制作宣传展板、制作公开栏展板、长征主题版画等。5、文化中心墙面提升改造。6、采购跑步机、LED显示屏、多功能训练器。7、曲登塘社区新建居委会活动场所。8、采购办公家具。9、维修达峨村村委会。说明项目主要内容，计划实现的具体绩效目标（定性和定量目标）以及项目实施进度计划等。

　　二、项目实施及管理情况

　　（一）项目资金申报相符性。

　　该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

　　（二）项目组织架构及实施流程

　　镇党委政府高度重视“软乡弱村”集中整顿及“千里党建走廊”示范点项目，并成立工作领导小组。

　　组 长：罗让扎西 镇党委书记

　　罗 乐 镇党委副书记镇长

　　副组长：唐 勇 镇党纪委书记

　　詹 勇 镇党委副书记

　　黄贵明 副镇长

　　卞文忠 副镇长

　　陈荣书 曲登塘社区支部书记

　　梁恩国 曲登塘社区主任

　　成 员：蒋介官 镇干部

　　杨 柳 镇干部

　　唐 甜 镇干部

　　洪木初 镇干部

　　办公室设立在镇党政办，办公室主任由镇党政办冯民蕾担任。

　　三、项目资金管理及实施情况

　　（一）资金计划、到位及使用情况。

　　1、资金计划及到位。资金计划:该项目专项申报资金为：101.38万元，资金为县级财政配套资金。资金到位：本项目资金到位率100%。

　　2、资金使用。资金使用：截止2016年中旬该项目已拨付86.6034万元。项目资金已全额拨付施工方，项目资金严格按照资金支付范围、支付标准、支付进度和预算科目进行列支，确保了资金使用的安全性和规范性。

　　（二）项目财务管理情况。

　　“软乡弱村”集中整顿及“千里党建走廊”示范点项目经费采取授权支付形式，由财政所，按工程进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请，划拨、使用、及时、规范对收支进行财务处理和会计核算。

　　说明项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。

　　（三）项目财务管理情况。

　　建立项目财务管理制度，“软乡弱村”集中整顿及“千里党建走廊”示范点项目经费采取授权支付形式，由财政所，按工程进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请，划拨、使用、及时、规范对收支进行财务处理和会计核算。

　　说明项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。

　　（四）项目组织实施情况。

　　加强领导，落实责任。为加强项目的监督、管理，切实将项目建设任务落到实处，镇、村实行分工协作，落实责任；镇、村两级均成立瓦切镇“软乡弱村”集中整顿及“千里党建走廊”示范点项目领导小组，镇政府负责项目的具体实施。坚持以群众为基础，切实做好宣传发动。镇、村高度重视群众工作，充分发动群众，调动广大村民积极参与，让广大村民充分认识项目工程给人民群众带来的利益及意义。

　　四、目标完成情况

　　（一）目标任务量完成情况。

　　截止2016年 7月30 日，“软乡弱村”集中整顿及“千里党建走廊”示范点项目完毕。在“软乡弱村”集中整顿及“千里党建走廊”示范点项目中全年共投入资金86.3034万元。

　　（二）目标质量完成情况。

　　瓦切镇“软乡弱村”集中整顿及“千里党建走廊”示范点项目实际投资86.6034万元，曲登塘社区新建居委会、维修达峨村村委会等，完成预期的目标任务。项目严格建设时间建成，经过县财政局验收后拨付资金，项目完成质量较高。

　　（三）目标进度完成情况。

　　瓦切镇“软乡弱村”集中整顿及“千里党建走廊”示范点项目已全面完成并验收。

　　五、项目效益情况

　　基层凝聚力增强、公信力提升。通过调查得知，“软乡弱村”集中整顿及“千里党建走廊”示范点项目实施的满意度较高，普遍认为该项目实施对改善村容村貌、改善生态环境作用很大，干群关系得到改善，村民之间关系变得和睦，基层党组织和居委会的威望提升。

　　六、问题及建议

　　（一）存在的问题。

　　项目维修完善后，维护管理制度还待进一步完善。

　　（二）相关建议。

　　相关人员配备不足，资金管理制度没有完整的建立起来。

　　五、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、年底资产情况

　　截止2016年底我单位共有资产3,500,229.00元，其中流动资产707,786.00元，固定资产2,792,443.00元（房屋2,122,237.00元，汽车2辆，价值277,000.00元，其他固定资产393,206.00元）。

　　红原县瓦切镇人民政府

　　2017年8月15日