红原县阿木乡2016年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　我单位为独立核算全额拨款行政单位，截止2016年底我单位共有编制27个，其中公务员编制17个，行政工勤编制2个，事业编制8个，在职24人，公务员17人，事业编制7人。

　　二、单位基本职能

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和 个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　6、完成上级政府交办的其它事项。

　　三、2016年部门决算收入、支出及结转结余情况

　　2016年我单位财政拨款收入为5,274,683.92元，上年结转结余360100元，支出4,701,748.42元，较2015年增加245120.8元，增加原因是项目支出增加，年底结转结余0元，其中财政应返还额度0元。支出细化到功能科目类款项如下：

　　2010101-行政运行支出115,244.25元，主要用于人大工作经费及人大主席工资；

　　2010301-行政运行支出1,987,920.33元，主要用于政府办公经费及职工工资；

　　2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出66,181.00元，

　　2010601-行政运行支出118,089.00元，主要用于财务人员工资；

　　2013101-行政运行支出418,515.75元，主要用于党支部职工工资；

　　2080208-基层政权和社区建设支出216,680.50元，主要用于乡政府办公大楼维修；

　　2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出108,080.00元，主要用于职工缴纳养老保险费；

　　2080506-机关事业单位职业年金缴费支出252,193.52元，主要用于在职职工缴纳职业年金；

　　2081199-其他残疾人事业支出47,339.47元，主要用于残疾人最低生活补助；

　　2082102-农村五保供养支出26,400.00元，主要用于农村五保户生活补助；

　　2100302-乡镇卫生院支出12,000.00元，主要用于村医工资；

　　2100501-行政单位医疗支出102,975.60元，主要用于在职职工缴纳医疗保险费；

　　2130152-对高校毕业生到基层任职补助支出26,550.00元，主要用于“一村一大”工资；

　　2130234-林业防灾减灾支出5,000.00元，主要用于森林草原防火工作经费；

　　2130599-其他扶贫支出300,000.00元，主要用于扶贫产业帮扶；

　　2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出348,840.00元，主要用于村干部工资及生活补助；

　　2130707-农村综合改革示范试点补助支出23,000.00元，主要用于农村示范点改革补助；

　　2139999-其他农林水支出294,935.00元，主要用于新建藏区新居项目；

　　2210201-住房公积金支出210,904.00元，主要用于职工住房公积金；

　　工资福利支出2,169,378.37元，主要用于支付在职职工工资津贴补贴等，其中基本工资509,411.00元，津贴补贴1,426,351.00元,奖金28,260.00元，其他社会保障缴费137,612.15元，绩效工资144,254.50元，机关事业单位基本养老保险缴费108,080.00元，职业年金缴费252,193.52元；

　　商品和服务支出421,451.28元，主要用于单位电费，水费，工程项目监理费等，其中办公费141,861.15元，印刷费40,000.00元，电费16,999.80元，邮电费20000.00元，取暖费11,040.00元，差旅费9,999.01元，维修（护）费23,000.00元，会议费26,900.00元，培训费9,999.85元，公务接待费3,960.00元，工会经费21,651.47元，公务用车运行维护费96,040.00元；

　　对个人和家庭的补助支出796,338.47元，主要用于支付职工住房公积金，遗属补助，医疗费，精准扶贫救济金等，其中生活补助404,809.47元，救济费26,400.00元，医疗费33,000.00元，奖励金121,225.00元，住房公积金210,904.00元；

　　基本建设支出577,796.50元，主要用于项目建设工程款，其中房屋建筑物购建577,796.50元；

　　其他资本性支出300,000.00元，主要大型修缮，其中大型修缮300,000.00元；

　　四、其他需要说明的重要事项

　　（一）机关运行经费

　　2016年本单位机关运行经费支出332551.28元，较2015年减少642529.67万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定和县委、县政府十项规定有关精神，厉行勤俭节约。

　　（二）政府采购情况

　　2016年度，我局无采购项目

　　（三）绩效评价项目情况

　　2016年我单位不涉及绩效评价项目。

　　五、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、年底资产情况

　　截止2016年底我单位共有资产2,345,680.67元，其中流动资产933,035.50元，固定资产1,412,645.17元（房屋671,585.50元，汽车1辆，价值152,209.34元，其他固定资产588,850.33元）。

　　红原县阿木乡人民政府

　　2017年8月14日