关于红原县龙日乡人民政府2018年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　（1）贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行乡人民代表大会的决议；

　　（2）对乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责人报告工作；

　　（3）编制和执行乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；

　　（4）管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；

　　（5）负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权利；

　　（6）指导、支持和帮助村民委员会工作；

　　（7）法律功能赋予的其他职责。

　　（二）2018年重点工作任务

　　抓实脱贫攻坚工作，深入推进扶贫领域腐败和作风问题整治，研究推进产业扶贫、教育扶贫及“回头看回头帮”；研究分析经济运行情况,全力推动稳增长政策措施落实;继续推进中央、省委省政府环境保护督察反馈意见整改工作,做好中央环境保护督察相关工作；推动生态文明建设工作;深入开展扫黑除恶专项斗争；扎实抓好森林草原防火,继续抓好安全生产、道路交通安全等工作;加强与省级有关部门汇报对接。

　　二、部门概况和人员情况

　　红原县龙日乡人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。总编制26名,其中:行政编制16名,参照公务员法管理的事业编制0名，行政工勤2名，其他事业编制8名。在职人员总数27名，其中：行政人员16名，参照公务员法管理的事业人员0名，行政工勤2名，其他事业编制9名；离休人员0人，退休人员5人；编外长期聘用人员1名。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年红原县龙日乡人民政府收入预算总额为520.98万元，其中：当年财政拨款收入520.98万元。相应安排支出预算520.98万元，其中：一般公共服务353.2万元，社会保障和就业78万元，医疗卫生25.07万元，住房保障支出34.42万元。

　　四、支出预算安排情况

　　红原县龙日乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担单位事业发展相关工作。

　　基本支出502.08万元。其中人员经费支出462.46万元，机关运行经费39.62万元，其中：办公费13.82万元，印刷费4.1万元，咨询费0万元，手续费0.1万元，水费1万元，电费2万元，邮电费3万元，取暖费0.3万元，差旅费1.2万元，维修（护）费0万元，培训费1.1万元，公务接待费0.5万元，劳务费0万元，工会经费3.47万元，公务用车运行维护费8.62万元，信息网络及软件购置更新0.4万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务353.2万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业78万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费支出。

　　（三）医疗卫生25.07万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出34.42万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入520.98万元较上年度预算379.78万元增加了37.2%，其中基本行政运行经费预算502.08万元，占全部总预算的96.37%，较上年368.8万元增加了36.14%，原因为工作任务加大，开销增多；专项业务工作经费预算18.9万元，占总预算的3.63%，较上年预算10.98万元增加了72.13%，主要原因为基础建设、扶贫项目等专项设施建设增多，增加相关支出。

　　六、政府采购预算

　　2018年度安排政府采购预算0万元。

　　七、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为9.12万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出8.62万元，较上年度预算7.22万元略有增加，主要原因工作任务增多，用车频率增大。

　　较上年度预算增加141.2万元，主要是安排的精准扶贫专项工作用车较多；公务接待费0.5万元，较上年度预算增加0.1万元，主要原因为省级、州级来单位检查增多，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

　　八、国有资产占用情况

　　2017年12月31日，实际共有固定资产价值100.84万元：其中：公务用车0万元；业务用房46.14万元；其他固定资产54.7万元。

　　九、政府性基金预算收支情况说明

　　2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算收支情况说明

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 十一、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2018年度安排政府采购预算0万元 。

 （二）绩效目标设置情况

　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

　　 十二、名词解释
　　  1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
　　  2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　  3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　  4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。