红原县龙日乡人民政府2016年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　我单位为独立核算全额拨款行政单位，截止2016年底我单位共有编制26个，其中公务员编制17个，行政工勤编制2个，事业编制7个，在职24人，其中参公0人，公务员13人，事业编制7人。

　　二、单位基本职能

　　落实国家政策，严格依法行政，贯彻落实党中央、国务院及上级党委政府各项工作方针政策。发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，构建社会主义和谐社会。

　　三、2016年部门决算收入、支出及结转结余情况

　　2016年我单位财政拨款收入为587.3万元，其他收入0元，上年结转结余0元，支出310.7万元，较2015年减少169.3元，减少原因项目支出减少，年底结转结余75万元，其中财政应返还额度0元。支出细化到功能科目类款项如下：

　　2100501-行政单位医疗支出10.3万元，主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2210201-住房公积金支出21.4万元，主要用于支付职工住房公积金；

　　2100302-乡镇卫生院支出0.6万元，主要用于支付乡镇卫生院临时岗位补贴；

　　2120501-城乡社区环境卫生支出2.2万元，主要用于支付环卫清洁工工资；

　　2130152-对高校毕业生到基层任职补助支出3.5万元，主要用于大学生村官工资福利支出；

　　2130701-对村级一事一议的补助支出14万元，用于壤噶夺玛村和格玛村的村活动中心及附属设施维修；

　　2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出31万元，用于支付村干部、离任村干部的工资和三老人员的生活补助；

　　2130707-农村综合改革示范试点补助支出 ，主要用于

　　支出细化到经济分类如下：

　　工资福利支出275.7万元，主要用于支付在职职工工资津贴补贴159.5万元，其中基本工资45.8万元，奖金2.7万元，绩效工资18.7万元，医疗、工伤、失业保险缴费13.6万元，基本养老保险缴费10.6万元，职业年金缴费24.9万元；

　　商品和服务支出64.5万元，主要用于单位办公费，印刷费，电费，邮电费，取暖费，差旅费，培训费，公务接待费，工会经费及公务用车运行维护费。其中办公费47.1万元，印刷费4.7万元，电费1.5万元，邮电费2.8万元，取暖费0.8万元，差旅费0.3万元，培训费0.3万元，公务接待费0.5万元，工会经费2.2万元，公务用车运行维护费4.4万元；

　　对个人和家庭的补助支出33.5万元，主要用于支付职工住房公积金，奖励金。其中住房公积金21.4万元，奖励金12.1万元；

　　基本建设支出138.6万元，主要用于两村村委会维修、活动中心建设，两村桥梁、牧道维修，藏区新居房屋建设工程款以及办公设备采购，其中项目建设97.2万元，房屋建筑物购建32万元，办公设备购置9.4万元；

　　四、其他需要说明的重要事项

　　（一）机关运行经费

　　2016年本单位运行经费是645029.59元，比去年增加289506.59元，增加原因是退休人员纳入社保及扶贫工作增加相关业务经费增加。

　　（二）政府采购情况

　　2016年度，本单位无采购计划。

　　（三）绩效评价项目情况

　　2016年我单位不涉及绩效评价项目。

　　五、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、年底资产情况

　　截止2016年底我单位共有资产193.7万元，其中流动资产75万元，固定资产118.7万元（房屋72.1万元，汽车2辆，价值17.8万元，其他固定资产28.7万元）。

　　红原县龙日乡人民政府

　　2017年8月4日