邛溪镇人民政府2020年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.党委工作职责：

（1）负责贯彻执行党的路线、方针、政策。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）讨论决定本乡经济建设和社会发展的重大问题。

（7）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.人大主席团工作职责

（1）负责召开本级人民代表大会会议的具体准备工作。

（2）负责联系本级人民代表大会代表,组织代表开展活动,总结交流代表小组活动经验。

（3）反映代表和群众对本级人民政府工作的建议、批评和意见。

（4）参加本级人民政府的重要会议。

（5）组织案施本级人民代表大会和主席团决定的有关事项（6）督促办理代表和人民群众的来信来访。

3.政府职能

（1）贯彻和执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

（2）对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作;

（3）编制和执行镇国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算

（4）管理本行政区城经济和各项社会事业的行政工作。

（5）负责辖区肉行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。

（6）指导、支持和帮助村民委员会工作。

（7）法律规定赋予的其它职责。

（二）2020年重点工作任务

2019年是全镇经济社会快速协调发展的重要一年，2020年我镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹兼顾，明确重点，落实责任，助推全镇各项工作跃上新台阶、作出新业绩。

工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大和省州县全会精神，大力推进乡村振兴计划，以建设“三地两心一时代”新邛溪为发展目标，凝心聚力，奋力拼搏，努力进取，不断开创新时代邛溪经济社会发展新局面。

（一）聚力提高站位，继续加强党建工作。继续深化推动“不忘初心、牢记使命”主题教育在镇、村、社区的落地落实，切实将主题教育活动开展成为一项全域全员长时长效的行动，聚合各方面的能量，将主题教育工作要求贯穿在党的建设、脱贫攻坚、乡村振兴、“两联一进”群众全覆盖等重点工作中，将主题教育工作成效融入到重点工作开展的全过程，落实长期长效机制，用心用力、用心用情把“不忘初心、牢记使命”主题教育工作推向深处、推向细处、推向实处。面对接下来随时出现的新变化、新形势，邛溪镇党委将继续履行好职责，谋划好各项工作，围绕领导班子好、党员队伍好、工作机制好、工作业绩好、群众反映好的“五好”目标，进一步贯彻落实各级党委、政府的要求，创新推进工作方式方法，以坚决的态度、过硬的作风、有效的措施、务实的工作，切实增强党的基层组织服务社会主义新农村建设的能力，为推动红原“三地两心一时代”的建设与发展作出更大贡献。

（二）聚力推进脱贫攻坚，在决胜全面小康上实现新突破。始终突出抓扶贫、保脱贫，牢牢抓住脱贫攻坚“一号工程”。一是做大做强贫困群众增收产业。坚持“一业为主、多种经营、长短结合、突出特色”的原则，按照“整体工作党委政府行政推动、产业发展公司化运作、组织生产专业合作社实施、贫困群众入社入股分红”的思路，突出精准到村到户，落实“五个一”产业推进措施。持续加大智力扶贫、电商扶贫等扶贫力度，落实“四个一”培训措施，确保贫困户户均培训一人，确保贫困群众持续能增收、稳定能脱贫。二是着力补齐贫困村基础短板。紧盯脱贫攻坚实施方案年度计划，加快实施贫困村整体提升工程，完成通村通社道路硬化、村内巷道硬化、安全饮水、危房改造项目，硬化入户巷道，改造农村C级危房，配套完善贫困村医疗、文化等公共服务设施。严格落实农村低保五保、城乡医保和临时救助政策，让贫困群众稳定实现“两不愁、三保障”。三是健全完善脱贫退出责任体系。严格执行贫困村贫困户退出验收办法，实行贫困人口动态管理，规范建档立卡和大数据平台建设，健全完善包村、帮户责任机制，加大定点扶贫和对口帮扶力度，做到进出有据、精准到户、逐户销号。切实强化扶贫政策、扶贫资金“高压线”意识，深入开展扶贫领域作风问题专项治理，坚决防止盲目决策、弄虚作假、数字脱贫，坚决整改扶贫对象、措施到户、脱贫成效不精准的问题，确保脱贫结果真实可靠、经得起检验。

（三）聚力推进富民产业，在促进现代农业上实现新突破。始终突出抓农业、强产业，立足优势产业打造品牌。一是培育壮大农民专业合作社、产业化龙头企业等新型农业经营主体，探索灵活多样的入股方式，创新产业发展和农民增收新机制、新路子。二是着力发展现代服务业。让“互联网+”模式扎根镇村，使广大青年村民创业者从中受益。三是结合乡村振兴，大力推动农村一二三产业融合发展，着力发展乡村旅游与现代畜牧业。大力发展反季节蔬菜，道地中药材及牧草种植，加强农村基础设施配套、建筑风貌管控，保持好乡土风貌和田园风光，断延伸农业产业链，增加农产品附加值，实现生态旅游融合发展。大力发展乡村旅游和生态旅游，以热坤村自驾游基地、民族团结进步进村等旅游项目为示范点，挖掘传统消费潜力，以点带面，辐射周边，引导生活服务业向多元化、个性化转变。

（四）聚力推进城乡融合，在推动乡村振兴上实现新突破。始终突出抓建设、重管理，积极实施乡村振兴战略。一是加强农村公共文化、体育设施、村卫生站公建规范化建设和公共服务平台建设，扩大教育、卫生、文化等公共服务供给。二是打造功能完善的新型城镇。注重提高城镇规划和建设档次，全面提升邛溪镇镇街道绿化、美化、亮化层次。科学规划建设镇街道供水、排污、排洪管网，配套完善广场、停车场、公厕等公共服务设施，逐步消除城乡间基础设施差异。三是打造地域特色的美丽乡村。紧紧围绕实施乡村振兴战略，立足乡村产业、生态、文化资源，推进全域无垃圾创建、新型城镇化和新农村建设融合发展，同步推进新村建设与旧村改造，大力推动“厕所革命”，高标准建成新农村示范村1个。着力夯实乡村产业融合、产业支撑的发展基础，持续改善村道硬化、村庄绿化、村容美化的乡村环境，健全完善自治、法治、德治相结合的治理体系，激发新时代乡村发展新动力，让农民富起来、乡风好起来、乡村美起来。

（五）聚力推进生态文明，在加强环境保护上实现新突破。始终突出抓生态、重环保，把生态文明建设摆在更加突出的位置。一是加强城乡环境综合整治，深入推进“全域无垃圾”工作要求，调整优化工作方式确保整治工作持续高效。二是抓好河流治理。落实“河长制”，实行最严格的水资源管理加大巡查及整治力度。三是持续引导生态致富。组织落实湿地补偿、集体林公益林补偿工程，激发村民积极性保护义务，助推生态创建及生态环境改善。

（六）聚力推进民生事业，在促进共建共享上实现新突破。始终坚持人民利益至上，着力改善和保障民生，进一步提升人民群众的获得感和幸福感。一是健全社会保障体系。继续实施民生工程。加大就业援助和技能培训力度，鼓励创业带动就业，着力新增就业；健全城乡社会救助体系，提高低保、五保保障水平，加强城乡医疗救助、重度残疾人护理、孤儿生活保障等工作。二是统筹发展社会事业。继续加强农村义务教育薄弱学校建设，进一步改善办学条件；推行家庭签约服务，积极推进“智慧医疗”建设；深入开展爱国卫生运动，倡导健康文明的生活方式，预防和控制重大疾病；培育和践行社会主义核心价值观，加强思想道德和社会诚信建设，大力实施全民科学素质行动，广泛开展全民健身运动和经常性群众文化活动；常态化做好“双拥”工作，加强工会、共青团、妇联群团组织建设，做好民族宗教、防汛抗旱、防震减灾、红十字、残疾人等工作。三是营造和谐社会环境。深化社会服务管理信息化建设，推进社会治理网格化、精细化。健全社会矛盾纠纷排查化解机制，扩大法律援助覆盖面。健全安全生产责任体系，推进重点领域专项整治，强化安全风险管控。加强食品药品安全监管，完成区域性食品检验检测中心建设。健全应急管理机制，提高突发事件处理能力。深入开展“七五”普法活动，切实提高普法工作实效。强力推进社会治安防控体系建设，实施“雪亮工程”，严厉打击各类违法犯罪行为，切实保障人民群众生命财产安全。持续推进“扫黑除恶”专项行动，坚决摧毁黑恶势力犯罪的组织体系，坚决彻底从严处理黑恶势力犯罪分子，坚决打掉黑恶势力。

（七）不断转变政府职能，树立为民服务新形象。新形势、新任务对政府工作提出个更高的发展定位和要求，要不断强化作风建设，加快转变政府职能，全面提升政府治理能力。努力建设法治政府。认真执行镇委的决议决定，自觉接受人大的法律监督、工作监督，认真做好人大建议办理。加强财务监督、政务公开，主动接受社会监督、舆论监督，既让权力“进笼子”，又让权力“晒太阳”。严格执行重大事项集体讨论和请示报告制度。严守政治规矩、把握市场规律、遵守法纪规则，政府工作人员要带头学法、守法、用法，自觉运用法治思维和法治方式推动工作，切实做到法无授权不可为、法定职责必须为。努力建设为民政府。时刻把人民的冷暖疾苦放在心上，把人民的意愿和需求作为出发点，践行群众路线，大兴调查研究之风，全力解决群众最关心、最关切的问题，让人民赋予的权利始终用来服务人民。完善社会公示、公开制度，切实保障公民知情权、参与权、监督权。加强便民服务中心建设，切实提高服务水平。努力建设效能政府。大力倡导“马上就办、办就办好”的工作作风，推进权力“瘦身”，服务“健身”，提升行政效能质量。健全完善“项目化、时间表、责任人”的工作机制，拧紧落实链条。加强效能建设，坚决整治慵懒散漫、为官不为、推诿扯皮问题，确保政令畅通、令行禁止、执行有力。建立健全激励机制和容错纠错机制，旗帜鲜明地为敢于担当者担当，让广大干部想干事、敢干事、干成事。减少不必要的会议、文件、活动，集中力量抓落实。努力建设廉洁政府。深入贯彻落实中央八项规定精神和省州县作风建设相关规定，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展“不忘初心、牢记使命”教育，把全面从严治党贯穿政府工作始终。严格落实党风廉政建设“两个责任”，履行“一岗双责”，强化《条例》《准则》等纪律约束，严格执行政府权力清单、责任清单、标准清单，深化廉政风险防控。持续深化“四风”整治，零容忍惩治腐败，努力锻造一支恪尽职守、敢于负责、勤政廉洁的干部队伍。

二、部门预算单位构成

本部门下属预算单位0个

三、收支预算总体情况

2020年邛溪镇人民政府收入预算总额为870.12万元，其中：当年财政拨款收入870.12万元。相应安排支出预算870.12万元，其中：一般公共服务533.96万元，社会保障和就业103.87万元，卫生健康36.62万元，住房保障支出67.71万元，农林水支出132.96万元。

四、支出预算安排情况

邛溪镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政府事业发展相关工作。 

基本支出847.69万元。其中人员经费支出785.70万元，机关运行经费61.98万元，其中：办公费25.83万元，差旅费4万元，工会经费5.35万元，公务用车运行维护费7.3万元，印刷费5万元，电费5.4万元，邮电费3.1万元，培训费1.7万元，公务接待费0.6万元，劳务费2.5万元，工会经费3.54万元，水费0.8万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务533.96万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业103.87万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）卫生健康36.62万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出62.71万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）农林水支出132.96万元，用于村干部生活补助及对村民委员会的补助支出。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入870.12万元较上年度预算849.42万元增加了2%，其中基本行政运行经费预算847.69万元，占全部总预算的97%，较上年811.06万元增加了5%，原因机关人员增加，增加基本支出；专项业务工作经费预算22.44万元，占总预算的3%，较上年预算38.36万元减少了42%，主要原因为缩减了项目经费开支，减少相关支出。  

六、“三公”经费预算 

本年度三公经费预算安排支出为7.9万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车运行费支出7.3万元，较上年增加4%，原因增加了相关开支；公务接待费0.6万元，较上年度预算持平，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

七、政府性基金预算收支情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2020年度未安排政府采购。

（二）政府财政国有资产占用情况

截至2019年底，实际共有固定资产价值5696764.48万元：其中：公务用车17.51万元，房屋473.88万元，土地10.91万元，通用设备61.34万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

预算公开表_[155]红原县邛溪镇