关于邛溪镇人民政府2019年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议；

　　2.对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；

　　3.编制和执行镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；

　　4.管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；

　　5.负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；

　　6.指导、支持和帮助村民委员会工作；

　　7.法律规定赋予烦人其它职责。

　　（二）2019年重点工作任务

　　2019年工作的总体要求是：提前谋划，提前动员，以社会稳定局面为前提，以项目建设为抓手，重点抓好社会稳定、基础设施建设、群众增收等重点工作。

　　1.对照标准，切实推进刷邛溪镇基层党建示范县创建工作，完成各项工作任务；

　　2.毫不动摇地把维护社会安定稳定摆在全局工作的突出位置，进一步夯实综治基层基础，着力排查化解人民内部矛盾，不断完善群防群治工作体系，强化安全生产和食品安全责任，及时消除安全隐患；

　　3.加大对重点建设项目管理、督促施工单位严格按照建设项目施工规范要求和建设程序实施好重点项目，成立项目管理领导小组、每个项目派遣专职管理人员对每个项目进行现场监督管理；

　　4.按照目标任务，创新扶贫工作思路，加强基础设施建设、群众思想教育等工作，保障群众“住上好房子、过上好日子，有个好身子”，真正实现贫困人口“精神富足、物质富裕”。

　　5.全面落实城镇居民“低保”、“医保”、“社保”，做到应保尽保，让人民群众得到实惠，低收入群体基本生活有效保障，群众幸福指数实现不断提升；

　　6.集中力量开展环境卫生综合整治，建立常态化考核管理机制，力争在全县环境卫生整治工作中名列前茅。

　　二、部门预算单位构成

　　邛溪镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。总编制41名，其中：行政编制：31名，事业编制：8名，行政工勤编制：2名。在职人员总数39名，其中：行政人员29名，事业人员7名，行政工勤人员3名，退休人员10人，退职人员3名，本管理辖区5个村2个社区，村（社）书记7名，村（社）主任7名，村大三职15名，村小三职15名，社区会计2名，社区小三职6名，社区其他大三职及副主任4名。

　　三、收支预算总体情况

　　2019年邛溪镇人民政府（单位）收入预算总额为731.43682万元，其中：当年财政拨款收入731.43682万元。相应安排支出预算731.43682万元，其中：一般公共服务374.929204万元，社会保障和就业103.484565万元，医疗卫生29.059996万元，住房保障支出49.052969万元，在职体检费2.8万元，工会经费4.229197万元，党建群众工作经费3.440889万元，公务用车运行维护费4.6万元，“金财网”网费0.408万元，独子费0.0468万元，离退休体检费1.16万元，村社干部补助115.745万元，遗属补助4.1232万元，五保及三度大骨节补助4.92万元。

　　四、支出预算安排情况

　　联动中心部门（单位）预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及推进依法常态化治理工作,全面提升社会综合治理管理的能力水平,推动治理体系和治理能力现代化建设事业发展相关工作。  

　　基本支出731.43682万元。其中人员经费支出642.521734万元，机关运行经费88.915086万元，其中：办公费6.4万元，差旅费3万元，工会经费4.229197万元，电费3.3万元，水费0.5万元，其他邮电费2万元，培训费1.5万元，印刷费7万元，公务接待费0.6万元，劳务费2.5万元，公务用车运行维护费6.6万元，村公务费14万元，党建群众工作经费3.440889万元，“金财网”网费0.408万元，群防群治工作经费0.5万元，安全生产工作经费0.5万元，寺庙清洁工工资2.88万元，乡镇人大主席团经费1万元，武装工作经费2万元，人大代表活动经费2.4万元，网格化通讯及网络费4.692万元，群团工资经费4万元，人代会议费3.465万元，城乡环境综合治理专项工作经费及公路沿线环卫保洁人员工资12万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务374.929204万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业103.484565万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）医疗卫生29.059996万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出49.052969万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（五）在职体检费2.8万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳体检费支出

　　（六）工会经费4.229197万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳工会会费支出

　　（七）党建群众工作经费3.440889万元，用于单位按照规定标准缴纳党建群众工作经费支出

　　（八）“金财网”网费0.408万元，用于单位按照规定标准缴纳“金财网”网费支出。

　　（九）公务用车运行维护费4.6万元，用于单位按照规定标准公务用车运行维护费支出。

　　（十）独子费0.0468万元，主要用于单位按照规定标准独子费支出。

　　（十一）离退休体检费1.16万元，主要用于单位按照规定标准离退休体检费支出。

　　（十二）村社干部补助115.745万元，主要用于单位按照规定标准村社干部补助支出。

　　（十三）遗属补助4.1232万元，主要用于单位按照规定标准遗属补助支出。

　　（十四）五保及三度大骨节补助4.92万元，主要用于单位按照规定标五保及三度大骨节补助支出。

　　（十五）群防群治工作经费0.5万元，主要用于单位按照规定标准群防群治工作经费支出。

　　（十六）安全生产工作经费0.5万元，主要用于单位按照规定标准安全生产工作经费支出。

　　（十七）寺庙清洁工工资2.88万元，主要用于单位按照规定标准寺庙清洁工工资支出。

　　（十八）乡镇人大主席团经费1万元，武装工作经费2万元， 主要用于单位按照规定标准乡镇人大主席团经费支出。

　　（十九）人大代表活动经费2.4万元，主要用于单位按照规定标准人大代表活动经费支出。

　　（二十）网格化通讯及网络费4.692万元，主要用于单位按照规定标准网格化通讯及网络费

　　（二十一）群团工资经费4万元，主要用于单位按照规定标准群团工资经费支出。

　　（二十二）人代会议费3.465万元，主要用于单位按照规定标准人代会议费支出。

　　（二十三）城乡环境综合治理专项工作经费及公路沿线环卫保洁人员工资12万元，主要用于单位按照规定标准城乡环境综合治理专项工作经费及公路沿线环卫保洁人员工资支出。

　　五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入731.43682万元较上年度预算903.583万元减少了23.53%，其中基本行政运行经费预算697.99982万元，较上年减少了24.53%。　

　　 六、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为5.2万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出4.6万元，与上年度预算减少，主要原因节约开支。公务接待费0.5万元，较上年度预算减少，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

　　 七、政府性基金预算收支情况说明

　　2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　 八、国有资本经营预算收支情况说明

　　2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　 九、其他重要事项的情况说明

　　 （一）政府采购预算情况 

　　2019年度安排政府采购预算0万元。

　　 （二）政府财政国有资产占用情况 

　　截止2018年底，实际共有固定资产价值560.202724万元：其中：通用设备51.865124万元，专用设备0万元，家具、用具13.7210万元，房屋及构筑物483.7046,无形资产10.9120万元。

　　（三）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

　　根据2019年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。

　　1、完成扶贫项目工程建设，提升村民生活环境质量；

　　2、按照相关规定发放机关工资福利支出及对个人和家庭的补助，营造良好工作氛围；

　　3、按照相关规定做好乡镇运转经费使用，改善基层办公环境，营造基层行政良好氛围；

　　4、完成一事一议项目工程建设，提升村民生活环境质量；

　　5、完成村集体经济项目建设，壮大村级经济，提升村级办事能力；

　　十、名词解释  

　　1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。  

　　2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　5.机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。